【正文】 工程方案一覽表序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式規(guī)模備注1建筑工程辦公室、宿舍磚混300 m2含消納場垃圾破碎廠房磚混500 m2砌塊生產(chǎn)廠房磚混800 m2庫房磚混800 m2地磅房磚混12m22道路、場地工程2. 1進廠公路7500 m2混凝土路面20 cm廠區(qū)道路1750 m2混凝土路面20 cm3排水工程長1000米深0. 5米 ，明溝300m34消納廠石方擋墻毛石擋墻5000 m34綜合處理廠場地碎石地面3000 m2第五章投資估算與資金籌措《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(2006年第三版)；《云南省建筑安裝工程綜合費用定額》《云南省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法》：依據(jù)本公司相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件計算；：根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧蟽r格和類似工程預(yù)決算資料測算出單位造價指標(biāo)進行計算。：大型主要設(shè)備進行詢價，其余設(shè)備按照《工程建設(shè)全國機電設(shè)備2011年價格匯編》計價。： 建設(shè)單位管理費：%計算； 工程建設(shè)監(jiān)理費：%計算； 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費(包括有、無負荷，扣除生活區(qū))：%%計算； 辦公及生活家具購置費：%計算； 勘察設(shè)計費：依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的計價格[2002]10號文規(guī)定計算,按建筑工程費用的2%計算；：基本預(yù)備費率按10%計算。：租期30年，租地面積100畝，計210萬元；：%計算，計25萬元。：。：80萬元。：。：%計算，計28萬元。：。項目總投資估算表序號工程費用及名稱金額占搬資比例(%)備注1項目總投資1002工程費用3工程其他費用1320含土地租金210萬4工程預(yù)備費35流動資金80企業(yè)自籌。在道路修筑、房屋建設(shè)過程中，妥善處置多余的土方和石料，嚴(yán)禁任其自然下滾覆壓植被。、污水處理、生活垃圾處理處置設(shè)施，促進污染集中控制、增加污染物處理和達標(biāo)排放的能力，避免夜間零點以后破碎生產(chǎn)減少噪聲污染。，避免運輸途中建筑垃圾散落。建筑物的電纜進線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線 穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。變配電所操作電源為220V交流電源。低 壓配電系統(tǒng)接地型式為TNS制，由變電所引出專用？PE線，與N線嚴(yán)格分開，所有正常不帶電的金屬構(gòu)架等均應(yīng)與PE線作良好的電器連 接。重復(fù)接地與防雷接地及弱電系 統(tǒng)接地共用接地板，綜合接地電阻不大于10。 設(shè)安全責(zé)任人，各班設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。凡新員工、 實習(xí)人員、員工調(diào)換崗位等均須通過三級安全教育，并審查合格后方 可上崗。②結(jié)合總平面布局，擬建道路互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當(dāng) 的轉(zhuǎn)彎半徑，使消防車來往通暢、便捷，順利到達各建筑物，滿足消 防要求。④室內(nèi)裝修采用阻燃材料，對于鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和木構(gòu)件應(yīng)采取有效 的防火處理措施，達到相應(yīng)的耐火極限。第八章節(jié)能國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（發(fā)改投資[2006]2787號）；《中華人民共和國節(jié)約能源法》；國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定國發(fā)[2006]28號。① 優(yōu)化設(shè)計、選用先進工藝，節(jié)能設(shè)備。新上項目必須進行能源消耗審核，不符合要求的不準(zhǔn)開工建設(shè)。不選用已淘汰的機電產(chǎn)品。工廠建成后，在編制規(guī)章制度時，把節(jié)約能源作為考核職工的一項重要措施。投入物、產(chǎn)出物等能源及耗能工質(zhì)的折算（折標(biāo)準(zhǔn)煤）系數(shù)如下：電：生產(chǎn)用水：柴油： kgce/kg計算結(jié)果。第十章項目實施與管理根據(jù)項目建設(shè)方案研究并提出項目建設(shè)工期和實施進度方案，以 便科學(xué)組織實施過程中各階段的工作，按工程進度安排投資，確保項 目按期建成并投入使用，發(fā)揮投資效益。 本項目分兩期建設(shè)，建設(shè)工期為10個月，擬分三個階段實施。第二階段：一期施工階段。建設(shè)準(zhǔn)備：作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好“三通一平”工作；修建臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施；協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)；落實地方材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實施工力量等。生產(chǎn)準(zhǔn)備：組織機構(gòu)設(shè)置；人員配備及培訓(xùn)。本項目在施工過程中提倡“科學(xué)管理、合理安排、文明施工”的 原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工， 本著對工期、質(zhì)量、成本和安全進行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求 達到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工驗收并交付使用。2015年4月7月，共4個月完成建筑及道路工程，購置主要設(shè)備。2015年8月，設(shè)備調(diào)試，完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審計，竣工驗收，2015年8月底交付使用，同時開展二期工程建設(shè)。項目建設(shè)期間成立由業(yè)主部 門、主管部門等有關(guān)人員組成項目建設(shè)辦公室，負責(zé)項目的前期工作 (包括可研、規(guī)劃、設(shè)計、招投標(biāo)、籌措資金等）和實施期的組織協(xié) 調(diào)、監(jiān)督檢查。②本項目實行招投標(biāo)制（專節(jié)論述）。應(yīng)具有國家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取 現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對工程建設(shè)實行全過程監(jiān)理。④本項目建設(shè)實行工程驗收制。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報 告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》及湖北省人民政府《招投 標(biāo)條例》的要求，本項目建設(shè)應(yīng)達到“最優(yōu)技術(shù)、最佳質(zhì)量、最低造 價、最短周期”的目標(biāo)，擬在“公開、公平、公正”的原則下，對項 目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購實行招標(biāo)。③監(jiān)理招標(biāo)范圍本項目監(jiān)理招標(biāo)實行全部招標(biāo)。本項目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主單位成立 項目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)代理工 作，并由招投標(biāo)管理機構(gòu)監(jiān)督，確保項目招標(biāo)工作順利實施。通過在燈市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在 全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、 材料供應(yīng)商。本項目經(jīng)濟評價計算期按30年計。本項目屬社會公益事業(yè)，固定資產(chǎn)投資稅率為0。根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營業(yè)成本及管理費用、 財務(wù)費用等期間費用計算。根據(jù)垃圾綜合利用處理工藝設(shè)計，用電總負荷在240千瓦（其中砌塊生產(chǎn)線38千瓦），考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力，破碎加工可按日工作12小時，年工作300天，制磚加工可按日工作12小時，年工作300天進行估算，年電費約為54萬元。、輔料費用按制作390X190X190空心磚估算費用為936萬元。本項目機械設(shè)備投資（含車輛）約為751萬元；；。固定資產(chǎn)年折舊費估算為：。其他費用包括除工資及福利費，建設(shè)成本攤銷費外的勞動保護費、招待費等，%估算。每年平均7萬元。本項目企業(yè)自有資金按3000萬計算，貸款2000萬元，%，財務(wù)費用（借款利息）170萬元計入總成本費用。按照市場價估算，建筑業(yè)主方傾倒垃圾費630元/（含運費），計10000車，共有收入630萬元。根據(jù)國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，廢棄物再生利用產(chǎn)品行業(yè)的支持鼓 勵政策，本項目建設(shè)經(jīng)營期不交納稅費。項目財務(wù)內(nèi)部收益率IRR=%。%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%。城市改造是促進城市經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措，但大量建筑垃圾四 處堆積，不但占用土地、污染環(huán)境，還嚴(yán)重的阻礙了建設(shè)的進程。 可節(jié)省取土18萬立方米，節(jié)省耕地約135畝。建筑垃圾做成的免燒磚。項目實施后將新增直接就業(yè)，間接的帶動運輸業(yè)，建筑業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)，并為城市經(jīng)濟發(fā)展提供了保障。大量垃圾若不及時清理，任其自然降解，由于成份復(fù)雜，將可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)丨h(huán)境狀況的惡化。第十二章不確定性分析本項目計算的經(jīng)營期內(nèi)年均基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： ；年均營業(yè)收入2190萬元。昆明城區(qū)建筑垃圾綜合處理費630元/，運費480元/①按以上數(shù)據(jù)計算，本項目計算期內(nèi)年均以經(jīng)營能力利用率表 示的盈虧平衡點為：247。{ （）X5200萬噸} X 100%=%計算表明，%,%，可不虧不盈。，數(shù)量能夠滿足項目生產(chǎn)的需要；項目生產(chǎn)出的成品又可作為新型建材產(chǎn)品的原料，具有良好的應(yīng)用前景和廣闊的市場空間。、節(jié)能、和勞動安全衛(wèi)生的 相關(guān)政策、法律及規(guī)范的要求。、基礎(chǔ)建設(shè)、經(jīng)濟恢復(fù)、以及垃 圾資源化利用在全國范圍的推廣具有重要意義，項目的社會效益十分 顯著。，所有權(quán)歸屬復(fù)雜，而拆遷后重建工作又很緊張，若沒有一個強有力的相關(guān)組織保證垃圾有序化管理和收集，僅依靠企業(yè)行為，將很難完成全面的收集和處理，一旦垃圾處理出現(xiàn)各自為政，無序混亂的局面，不僅會導(dǎo)致項目的原料來源不足和投資效益低下，還可能造成資源的浪費和環(huán)境的污染。，建議政府部門對于本項目的建設(shè)和發(fā)展，給予必要的扶持、指導(dǎo)幫助和政策性的支持，并在產(chǎn)品的市場推廣方面給與宣傳和引導(dǎo)，以降低項目在市場中的風(fēng)險，使其健康成長，真正實現(xiàn)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益和諧統(tǒng)一的實效。；為本項目的建設(shè)、運行、培養(yǎng)和引進專業(yè)技術(shù)人才，力爭項目盡快上馬、建成投產(chǎn)，成為富民的經(jīng)濟增長點，推動經(jīng)濟發(fā)展。，鑒于本項目建設(shè)的緊迫性要求，建議項目單位應(yīng)抓緊做好項目建設(shè)前期工作，相關(guān)管理部門應(yīng)加快項目的審批手續(xù)，使項目盡早投產(chǎn)發(fā)揮效益