【正文】 臺已購置11桂北磨床M7140—GM1臺已購置12工程安裝費用678已完成合計（九）項目建設地點及投資進度項目建設地點：某縣北慣鎮(zhèn)十里工業(yè)城七C2—1（萬象工業(yè)園）項目投資進度：。（十）申請省級財政金額及使用方案申請財政資金的政策依據(jù)項目符合省經(jīng)濟和信息化 、省財政廳《關于組織申報2012年某省產(chǎn)業(yè)結構調整專項資金技術改造項目的通知》（粵經(jīng)信技改〔2012〕272號）文件要求的省產(chǎn)業(yè)結構調整專項資金重點支持領域：二、支持方向和重點　（五）省市共建專題：主要包括： 機械裝備自主化改造提升；申請財政資金的主要原因由于公司新產(chǎn)品研發(fā)投入了大筆費用，目前企業(yè)生產(chǎn)資金較緊，通過申請專項資金的扶持，發(fā)揮資金引導作用，加快項目建設進度，實現(xiàn)節(jié)能型鎂鋁合金智能化生產(chǎn)線技術改造，為建立一個環(huán)境友好、資源節(jié)約和可持續(xù)發(fā)展的低碳文明社會作貢獻。（附表）單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價金額備注1沖壓成型壓力機100T6臺34計劃購置2噴砂生產(chǎn)線6M1條8033計劃購置4數(shù)控車床4臺624計劃購置5剪板機2臺29計劃購置小計120第三章　項目實施條件一、項目建設招標投標方案我司于2011年3月實施的“節(jié)能型鋁鎂合金智能化生產(chǎn)線技術改造項目”屬于不需招標的情況。項目是以承包合同的形式來完成項目的設備購置安裝等工作。5176。3/38015銑床類氣動銑邊機XC31017（自制）銑頭∮35*2106輔助焊接設備自動焊接平臺FZHJ12001自制焊接最大長度1000,直徑360,220W/220V87切割機砂輪片型材切割機QGJ27010J3G6400砂輪φ350400φ*32**6夾角045176。序號能源名稱單位年實物量折標煤量（t/a）備注1電能萬kW185折標煤系數(shù)：2自來水萬立方米折標煤系數(shù)：合計（二）項目采用的節(jié)能技術措施項目節(jié)能改造后的主要生產(chǎn)線裝備（附清單）：序號類別設備名稱設備編號型號/規(guī)格技術參數(shù)概述功率（KW)數(shù)量備注1鉆床類液壓自動排鉆床ZC35001ZB26鉆頭φ25*6支15/380V32銑床類自動銑弧機床XC31015XQ50雙頭銑刀∮25∮75MM,行程100MM,油壓控制,壓力14PAM6kw/380v13噴粉機靜電噴粉機PFJ26001WDⅧ無火花型高頻靜電,頻率100Hz,電壓1KV120W/220V14機器人類機器人焊接設備JQR16003OTC機器人AⅡV6L，OTC焊機DW300，OTC控制器AX21，電源YTT3200，觸摸屏威綸通MT6056i控制臺，松下PLC機器人控制柜Robt Control Lnit AXC 3P AC200V 50/60Hz 6KVA，氬弧 焊機DAIHEN DW300 30A/電源20KAV200V焊機11KAV200V85銑床類萬能搖臂銑床XC31011EZ3SF工作臺320*1320,縱/橫行程750/405主軸孔徑29,刀桿直徑32*177。46車床類科挺數(shù)控車床JCC08028K32A亞之星圖形編程數(shù)控系統(tǒng),AC4F彩屏,最大旋徑250,最大加Φ32*120,棒料長2500,8把數(shù)控+2把液壓排刀型,主軸孔Φ52,拉桿孔Φ35,X軸行程≤280、,Z軸行程≤190、,排刀16*16,切刀12*12,鉆孔刀柄ER20延長桿(Φ313鉆頭)X/Z軸速度12m/min,液壓油45L,冷卻液32L,主軸轉速1003000r/min,主軸鼻端形式A25,V5H變頻器,伊萊斯驅動器電壓380V液壓電機750W冷卻電機90W77銑床類數(shù)控銑床XC31012KYM650工作臺320*1100,直柄銑刀φ432mm縱向行程650,橫向行程350,主軸箱垂高450主軸轉速2506000r/min,工作臺進給速度04m/min,最大承重400Kg3KW/380V總功率10KW1合計25臺/套技改前后焊接工藝情況表產(chǎn)品名稱技改前技改后三角架、底板、橫桿、斜桿、對角拉桿（數(shù)字化焊接）電弧焊OTC機器人焊接鋁合金快組合板系統(tǒng)（數(shù)字化焊接）電弧焊OTC機器人焊接機器人焊接工藝特點：機器人焊接過程中，只要給出焊接參數(shù)，和運動軌跡，機器人就會精確重復此動作，焊接參數(shù)如焊接電流、電壓、焊接速度及焊接干伸長度等對焊接結果起決定作用。而人工焊接時，焊接速度、干伸長等都是變化的，因此很難做到質量的均一性，從而保證了產(chǎn)品的質量。一臺機器人可以替代2到4名產(chǎn)業(yè)工人，機器人沒有疲勞，可連續(xù)生產(chǎn)，降低企業(yè)成本。年產(chǎn)品產(chǎn)量 =247?？備N售收入 =247。年產(chǎn)品產(chǎn)量 =247。總銷售收入=247。計量儀表或器具均在明顯位置粘貼與能源計量器具一覽表編號對應的標簽。（3）對能源計量器具進行定期檢定（校準）或委外檢定（校準），凡經(jīng)檢定（校準）不符合要求的或超過檢定周期的計量器具不準使用。（5）每年度下屬各部門根據(jù)公司產(chǎn)值、銷售收入、利潤、能源費用等情況編制部門生產(chǎn)經(jīng)營情況表，報公司工程部進行分析、匯總，并開展能源方面統(tǒng)計、考核工作。并按照國家標準GB1272GB2589和行業(yè)的有關規(guī)定，分別制訂本部門的主要耗能設備用電、用水的消耗定額。（7）各有關部門必須明確能源定額各級管理責任人，能源消耗定額應按規(guī)定的程序逐級落實，能源定額管理小組將能源定額指標下達到至各部門，再由各部門分解到班組、機臺負責人，切實落實責任制。建立節(jié)能獎懲管理制度，并設立節(jié)能獎勵基金，對節(jié)能工作中有顯著成績的部門和個人給予表彰和獎勵。（二）環(huán)境保護：本項目屬輕工機械加工類，對環(huán)境的影響較小，其污染源主要是噪聲，來源于車間的切割、焊接等工序。同時，企業(yè)建立獨立的空壓機房，采用噪音墻體和消音裝置，把噪音降低到最低限度。（三）生態(tài)影響情況分析：項目建設符合國家木材節(jié)約代用的產(chǎn)業(yè)政策，保護我國森林資源，改善生態(tài)環(huán)境?？焖俳X鎂合金智能化生產(chǎn)線，按使用鋁合金模板12萬平方米計算。四、安全生產(chǎn)、消防等措施方案（一）項目擬在現(xiàn)有廠址內進行，廠址位于某縣北慣鎮(zhèn)工業(yè)園，五金產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈完整，區(qū)內配套設施齊全。（二）生產(chǎn)安全。廠內電氣設備和照明燈具均嚴格防爆規(guī)范要求設置，所有生產(chǎn)設備及管道都設置防雷、防靜電積聚設施。全廠安裝室外DN65消防栓，消防水使用市自來水，配置口徑19毫米消防水槍及消防水龍帶。全廠配推車式干粉滅火器。第五部份 經(jīng)濟和社會影響分析一、項目綜合效益評價（一）經(jīng)濟效益指標項目建成后，提高鋁合金組合模板和模板支撐產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力和產(chǎn)品質量，年增產(chǎn)鋁合金組合模板12萬平方米。 （二）社會效益評價項目建設，有利于提升公司的產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)品研發(fā)能力。項目對行業(yè)著重推廣是：一是覆蓋項目的生命周期的成本的削減；二是形成項目的公共數(shù)據(jù)庫，便于項目的有關各方面數(shù)據(jù)共享；三是技術標準的制定（規(guī)格、數(shù)據(jù)交換、信息服務以及電子手冊等）。項目建設有利于完善本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動本行業(yè)節(jié)約資源、提高工程質量、降低工程費用、加快工程進度和節(jié)省勞動力等問題。通過該項目，公司將研發(fā)出建筑用鋁合金模板、鋁合金腳手架等一系列國際先進技術產(chǎn)品，促進我國向低碳建筑施工技術發(fā)展，推動建筑施工技術企業(yè)向低碳轉型，項目實施對建筑施工實施低碳、節(jié)能減排有積極意義。開發(fā)建筑五金新技術，進一步帶動某五金刀剪產(chǎn)業(yè)技術進步，增強國際市場的競爭能力，帶動某五金刀剪行業(yè)的升級優(yōu)化，促進地方特色中小企業(yè)技術創(chuàng)新和成果轉化，加快區(qū)域特色經(jīng)濟的發(fā)展。本項目建成后，年產(chǎn)值可達6360萬元，利潤564萬元，稅金323萬元，新增就業(yè)崗位150個，為社會提供就業(yè)和再就業(yè)的機會，有利于社會的穩(wěn)定。項目計算期11年。產(chǎn)品銷售的增值稅率17%，銷售稅金及附加，城市維護建設稅、教育附加分別按增值稅的5%、3%計繳。銷售收入及稅金估算（1）銷售收入　　 　 6360萬元（2）增值稅　　　 　 299萬元（3）銷售稅金　　 　 24萬元詳見附表1：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。表詳見附表2：固定資產(chǎn)折舊費估算表。（3）主要原材料和燃料動力費：原材料、燃料、動力按現(xiàn)行價計算，按工藝消耗定額核算確定各種原材料、燃料及動力年消耗量后，各負荷下的原材料、燃料、及動力成本、進項增值稅和制造成本。生產(chǎn)每套模板支撐產(chǎn)品所需的原材料及輔助材料費用200元。（4）修理費用：修理費用按折舊費的30%估算。（6）項目總成本及費用：項目總成本及費用包括原材料、燃料動力費、工財務盈利能力分析靜態(tài)財務評價指標計算%%動態(tài)財務評價指標計算財務現(xiàn)金流量分析本項目計算期為11年，建設期1年，生產(chǎn)期10年，固定資產(chǎn)殘值在第11年回收。BEP =%計算表明：在設定的各種計算條件不變的情況下，%以上時，項目可盈利。下面以這些變化作單因素敏感分析。敏感性分析圖當上述三個因素變化時，不同程度地影響項目的效益，在單因素變化5%時，變化方向使項目效益降低。1 財務分析結論計算結果表明：本項目財務內部收益率、投資回收期、投資利潤率等四項財務評價指標均優(yōu)于行業(yè)基準值或平均值。敏感性分析結果說明項目實施后，抗風險能力較強。計算結果詳見下表：財務評價主要數(shù)據(jù)及