【正文】 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù) 量 備注第一部分，豬場設(shè)備26 / 51一 生產(chǎn)設(shè)備1 公豬欄 套 302 分娩床 套 1563 妊娠母豬限位欄 套 3364 助產(chǎn)設(shè)備 套 145 保育欄 套 1006 保育箱 套 1007 仔豬鋼板補(bǔ)料飼槽 套 808 料槽 套 2109 飲水器 套 21010 推車 臺(tái) 36二 輔助設(shè)備1 清洗設(shè)備 套 102 火焰消毒器 臺(tái) 103 懷孕測定儀 34 PIGLOG105測膘儀 套 15 冰箱 臺(tái) 26 鍋爐 臺(tái) 1三 糞污處理系統(tǒng) 1四 飼料預(yù)混設(shè)備1 飼料混合機(jī) 臺(tái) 42 飼料儲(chǔ)存塔 個(gè) 4五 質(zhì)檢醫(yī)療儀器1 雙目生物顯微鏡 臺(tái) 12 干燥箱 臺(tái) 13 生物培養(yǎng)箱 臺(tái) 14 電熱蒸氣滅菌器 臺(tái) 15 凈化工作臺(tái) 臺(tái) 16 不銹鋼雙蒸水機(jī) 臺(tái) 17 恒溫培養(yǎng)箱 臺(tái) 18 數(shù)顯恒溫水浴鍋 臺(tái) 127 / 519 精蟲計(jì)數(shù)器 臺(tái) 110 電子臺(tái)秤 臺(tái) 111 手提高壓滅菌鍋 臺(tái) 112 受精管消毒器 臺(tái) 113 數(shù)字電子天平 臺(tái) 1第二部分，其他設(shè)施、設(shè)備一 運(yùn)輸車輛 輛 2二 辦公設(shè)施、設(shè)備 套 1 設(shè)備來源設(shè)備來源為直接采購。擬建各類封閉式豬舍 8 棟，采用機(jī)械通風(fēng)、人工照明等手段，創(chuàng)造出適合生豬生產(chǎn)的人工小氣候。詳見表 53。詳見表53。如盡量減小水泵的揚(yáng)程，降低基本建設(shè)投資，最大限度的節(jié)約能源。2）生產(chǎn)車間水、汽入口安裝流量計(jì)、控制、計(jì)量水汽耗量，凝結(jié)水回鍋爐房，設(shè)備冷卻水循環(huán)使用。水耗指標(biāo)分析項(xiàng)目選用節(jié)水設(shè)備，用水可以部分循環(huán)使用，冷凝水大部分回收利用，節(jié)約大約 10%（總耗水）。有機(jī)肥用于大棚蔬菜種植和果園，沼氣用于公司內(nèi)部采暖，食堂做飯等，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖區(qū)的廢棄物的循環(huán)利用。工程建設(shè)按月進(jìn)度如表 54 所示。廠區(qū)四周均為農(nóng)田和果園，遠(yuǎn)離村鎮(zhèn)，無環(huán)境污染源。現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖集約化程度高，揮發(fā)性有機(jī)酸等惡臭物質(zhì)，污染大氣環(huán)境。所以，以上有害氣體，產(chǎn)生的大量塵埃、微生物流入大氣，散布于工廠附近，可刺激人畜呼吸道疾病，影響人體健康。31 / 51 環(huán)境保護(hù)與治理措施 污水和糞便處理將生豬糞便制取沼氣生產(chǎn)工程作為一個(gè)系統(tǒng)工程進(jìn)行設(shè)計(jì)，下設(shè) 3 個(gè)子系統(tǒng)，即有機(jī)復(fù)合肥料工程系統(tǒng)、厭氧消化制取沼氣工程系統(tǒng)、好氧降解廢水達(dá)標(biāo)排放綜合利用工程系統(tǒng)，達(dá)到物化處理和厭氧、好氧技術(shù)處理的有機(jī)結(jié)合。減量化要做到雨污分流、干濕分開和勤掃少?zèng)_；無害化要做到既能消除豬糞臭味，又能消滅糞污中大腸桿菌等有毒有害病菌 96％以上，清除蚊蠅孳生地；資源化要做到將豬糞經(jīng)特殊的工藝流程和生物菌進(jìn)行發(fā)酵，擠壓分離制成有機(jī)復(fù)合肥，尿污水經(jīng)厭氧發(fā)酵制成無毒、無害、無臭味有機(jī)液肥；生態(tài)化要做到通過有機(jī)復(fù)合肥和有機(jī)液肥的施用，減少化肥、農(nóng)藥的使用，形成新的閉路生態(tài)系統(tǒng)，生產(chǎn)出無公害農(nóng)產(chǎn)品。糞 水固液分離 UASB沼氣燃用SBR 池沉淀污泥糞渣集池生物發(fā)酵酸化池 穩(wěn)定塘 農(nóng)業(yè)用水有機(jī)復(fù)合肥32 / 5161糞便等廢棄物綜合處理工藝路線 廢氣處理措施廢氣主要是豬場產(chǎn)生的氨味，可采用加豬舍的鼓風(fēng)設(shè)施，在豬舍內(nèi)上方設(shè)置環(huán)形吸氣設(shè)施，從舍內(nèi)吸出的氣體集中進(jìn)入活性炭吸附塔進(jìn)行處理。該項(xiàng)目符合環(huán)保要求，詳見環(huán)保部門批復(fù)文件?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司在項(xiàng)目建設(shè)期間設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)人員組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大事項(xiàng)決議；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，項(xiàng)目建設(shè)辦公室由公司總經(jīng)理和綜合辦公室人員組成，辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)事務(wù)的執(zhí)行或督辦。其中領(lǐng)導(dǎo)層 3 人，豬場 20 人，魚塘 3 人，蔬菜大棚 10 人，果園和散養(yǎng)鴨 3 人，綜合辦公室 5 人， 財(cái)務(wù)部 3 人，營銷部 3 人。總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。 技術(shù)培訓(xùn)員工培訓(xùn)：公司在經(jīng)營過程中要不斷對員工進(jìn)行培訓(xùn)，對生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；對銷售部員工進(jìn)行營銷策劃的培訓(xùn)等；同時(shí)公司還要不斷對管理人員進(jìn)行綜合素質(zhì)的培訓(xùn)，公司在每年的財(cái)務(wù)預(yù)算中要將員工培訓(xùn)費(fèi)用作為專項(xiàng)列支。項(xiàng) 目實(shí)施期限內(nèi)帶動(dòng)農(nóng)戶 300戶以上。園區(qū)內(nèi)安全、衛(wèi)生與消防在建設(shè)期和生產(chǎn)其嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2）國家《固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅為零。4）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。6）設(shè)備購置費(fèi)：設(shè)備購置費(fèi)按收集到的市場價(jià)或生產(chǎn)廠家詢價(jià)估算確定。8）流動(dòng)資金依據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容及規(guī)模、生產(chǎn)負(fù)荷及經(jīng)營成本等，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算?？萍纪顿Y 萬元，占基本建設(shè)投資的 %。 流動(dòng)資金根據(jù)經(jīng)營成本估算流動(dòng)資金，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬元，其中第二年、第三年和第四年分別需要投入流動(dòng)資金為 萬元、 萬元和 萬元。其中:鋪底流動(dòng)資金為 萬元。詳見附表 4。詳見附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措表。詳見附表 2附表 2附表 23和附表 10。 資金管理對該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金管理上嚴(yán)格按照國家財(cái)政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。項(xiàng)目銷售稅金及附加按照營業(yè)稅稅率 6%，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率 7%，教育稅附加稅率 3%，貼現(xiàn)率 8%，項(xiàng)目計(jì)算期 10 年。 銷售收入、銷售稅金和附加估算銷售收入項(xiàng)目主要產(chǎn)品為良種種仔豬、商品仔豬、商品生豬、蔬菜、魚、蘋果、商品鴨和鴨蛋。項(xiàng)目正常年份銷售收入為 萬元。銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加按照營業(yè)稅稅率 6%，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率 7%，教育稅附加稅率 3%。詳見附表 71。1）仔豬成本，為了計(jì)算方便，同時(shí)也符合項(xiàng)目整體財(cái)務(wù)效益預(yù)測的需求，將種豬成本攤?cè)胱胸i成本內(nèi)，則仔豬成本為 元/頭。其中不包含仔豬成本。4）鮮魚成本為 3034 元/ 噸。6）鴨蛋成本為 元/ 公斤。項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目正常年份總成本為 萬元/ 年，其中固定成本 萬元，可變成本 萬元。經(jīng)營成本估算項(xiàng)目正常年份經(jīng)營成本為 萬元/ 年。 財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目正常年份投資利潤率為 %，項(xiàng)目期內(nèi)投資利潤率平均為 %；投資利稅率 為 %；稅前、稅后動(dòng)態(tài)投資回收期分別為 年和 年，稅前、稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和%，稅前、稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （i=8%）分別為 萬元和 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn) BEP（達(dá)產(chǎn)正常年）時(shí)BEP=固定成本/（銷售收入可變成本 銷售稅金）*100%=%以上測算說明，該項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，即可保本經(jīng)營。 敏感性分析各敏感性因素變化對全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響見表 91 敏感性分析表和圖 92 敏感性分析 圖。41 / 51%%%%%%%1 2 3 4 5 6 7建 設(shè) 投 資經(jīng) 營 成 本銷 售 收 入基 準(zhǔn) 值圖 92 項(xiàng)目敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目正常年份投資利潤率為 %，項(xiàng)目期內(nèi)投資利潤率平均為 %；投資利稅率 為 %；稅前、稅后動(dòng)態(tài)投資回收期分別為 年和 年，稅前、稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和%，稅前、稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （i=8%）分別為 萬元和 萬元。從項(xiàng)目不確定分析可以看出，該項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，即可保本經(jīng)營。42 / 51第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)生態(tài)型農(nóng)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的進(jìn)程，形成生豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)進(jìn)程，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)營的良性發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建成后，可以促進(jìn)縣一村一品社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，帶動(dòng) 300500 農(nóng)戶良種生豬養(yǎng)殖，年可增加兩種生豬出欄量 10000 頭以上，在滿足縣消費(fèi)的同時(shí)可以滿足西安、咸陽等大城市的消費(fèi)需求。通過采用先進(jìn)技術(shù)，43 / 51提高了種養(yǎng)殖戶素質(zhì)，加快了種養(yǎng)殖戶增收致富的步伐，可改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、發(fā)展。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)循環(huán)型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展由于生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目從生豬養(yǎng)殖到農(nóng)牧廢棄物處理，到蔬菜種植和高校果園建設(shè)，以及散養(yǎng)鴨和魚塘等項(xiàng)目發(fā)展，形成畜牧養(yǎng)殖到種植業(yè)和果業(yè)的循環(huán)發(fā)展模式，在促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)和無公害蔬菜等產(chǎn)快速發(fā)展的同時(shí)，必將完善農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)縣循環(huán)型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 輻射帶動(dòng)能力分析1）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目在推廣示范前期公司為農(nóng)戶提供良種仔豬，為農(nóng)戶提供資金擔(dān)保等支持，在農(nóng)戶中是運(yùn)行，公司定期為農(nóng)戶提供技術(shù)支持，同時(shí)公司與農(nóng)戶共同監(jiān)測項(xiàng)目運(yùn)行情況，然后制定科學(xué)合理的推廣機(jī)制。2）輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)在項(xiàng)目區(qū)帶動(dòng)農(nóng)戶 300500 戶，生豬養(yǎng)殖規(guī)模在10000 頭以上。公司為農(nóng)戶提供良種資源、技術(shù)支持和產(chǎn)成品代銷等。3）輻射帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目區(qū)基地建設(shè)與經(jīng)營過程中可以直接安排農(nóng)業(yè)人口 50 人，推廣基地直接帶動(dòng)農(nóng)戶 300500 戶，直接帶動(dòng) 2022 以上的農(nóng)業(yè)人口發(fā)家致富。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收項(xiàng)目推廣農(nóng)戶增收來源主要為生豬銷售收入。 農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目在發(fā)展中形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，公司將引進(jìn)無公害農(nóng)牧產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成。45 / 51附 錄一、 附表：附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表附表 23：科技投資明細(xì)表附表 31：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表 32：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表 10：財(cái)政資金使用明細(xì)表46 / 51注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)增加或