【正文】 入水中，充分?jǐn)嚢瑁芑纸夂髮Ⅳ~種置于藥液中浸洗2030 分鐘(設(shè)定水溫為10 15℃)，可防治魚種細(xì)菌性爛鰓病、赤皮病等多種魚病。鯉魚親體由項目承擔(dān)單位從岱海水域捕撈，品質(zhì)、規(guī)格依據(jù)《黃河鯉》中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SC1043—2001 進(jìn)行人工篩選。項目技術(shù)依托單位為**市水產(chǎn)技術(shù)推廣站。長期從事水產(chǎn)苗種和成魚養(yǎng)殖，并承擔(dān)全市水產(chǎn)養(yǎng)殖新品種和新技術(shù)的推廣示范工作，先后取得了岱海河蟹養(yǎng)殖、大銀魚移植增殖、三道河烏鯉養(yǎng)殖以及三道河苗種培育等項目的成功實踐。每畝產(chǎn)魚苗種700 公斤左右?？捎墒袌鲑徺I。見下表。改造魚苗種池100畝， 米， 米。新打和配套機電井2 眼，井深120 米，井管為鋼筋混凝土管，孔徑40cm,出水量為80 噸/小時。土建工程明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)單位建設(shè)數(shù)量備注1 主體工程 親魚培育池改造畝15 池底清淤立米8000 壩體填方立米240 產(chǎn)卵孵化池新建畝5 池底清淤立米2660 壩體填方立米80 魚苗種池改造畝100 池底清淤立米53300 壩體填方立米1600 進(jìn)水、排水渠道改造延長米2000 土方開挖立米700 渠背回填立米160 混凝土立米390 機電井新建眼2深120 米，含配套 成孔費米240 洗井費米240 配套水泵眼22 輔助工程 高低壓線路新建米1000 基地道路改造公里3 6 米寬砂石路 實施進(jìn)度安排項目建設(shè)嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，計劃在一年內(nèi)建成。項目殘留在養(yǎng)殖水體的干物質(zhì)在70 噸左右，養(yǎng)殖用水最后排入岱海。因此不會造成能源浪費。生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境不受影響，而且還可以使鹽堿荒灘變成養(yǎng)殖池塘，并在池壩道旁種草種樹，較大地改善環(huán)境。第七章項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分該項目由某漁業(yè)有限責(zé)任公司實施管理，由涼城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)項目的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，公司成立某縣水產(chǎn)良種場，由公司董事長兼任場長，聘任技術(shù)副場長（高級水產(chǎn)工程師）。詳見項目實施組織機構(gòu)圖：某漁業(yè)有限責(zé)任公司某縣水產(chǎn)良種場后勤部飼料、機械維修日常生活財務(wù)部項目資金、成本、收益及其它財務(wù)核算生產(chǎn)部親魚選育魚苗種培育生產(chǎn)管理及防疫營銷部市場調(diào)查、合同、銷售、售后服務(wù)等 勞動定員該項目完成后由公司下屬某縣水產(chǎn)良種場經(jīng)營管理，根據(jù)各項工作職能配備人員。勞動定員及勞動力使用情況表項目總?cè)藬?shù)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人輔助人員備注良種場100 畝 15 3 1 10 1 管理措施本項目由某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)宏觀調(diào)控，項目實施單位某漁業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)項目的具體操作實。岱海某漁業(yè)有限責(zé)任派公司專人負(fù)責(zé)項目建設(shè)。并經(jīng)常接受業(yè)務(wù)部門技術(shù)指導(dǎo)和項目管理部門的監(jiān)督。技術(shù)培訓(xùn)要經(jīng)常性地對水產(chǎn)良種場員工及附近漁民開展技術(shù)培訓(xùn)，每次組織農(nóng)民及項目單位員工開展技術(shù)培訓(xùn)的人數(shù)要達(dá)到100 人以上。此項工作主要由良種場技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)。勞動安全、衛(wèi)生與消防水產(chǎn)良種場主要設(shè)施為廠房、庫房、生活用房、魚池等，可能存在的不安全因素主要有機械傷害、電力和生活起居引起的火災(zāi)、池塘溺水等。養(yǎng)殖人員配備救生衣、救生圈和長桿，做到隨時隨地都有救生、消防器材。第八章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)建筑工程投資按當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r加以估算，設(shè)備購置按市場價格加一定的運雜費和管理費加以估算。．1 建設(shè)投資 萬元， 萬元， 萬元（項目前期費）， 萬元。 建設(shè)期利息本項目無銀行貸款，不存在建設(shè)期利息。年經(jīng) 萬元，年可出兩個批次產(chǎn)品，其中第一批次出時時鯉魚夏花，第二批次出魚種苗。資金來源 中央財政資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金投資機制，在總投資 萬元中，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)補助資金50 萬元。 自籌資金及來源 萬元,其中建設(shè)期第一年 萬元， 萬元。詳見附表4 和附件5。財政資金使用范圍本項目申請財政補助資金70 萬元，全部用于項目土建投資。詳見附表41。第九章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)化申報材料投資指南》；《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（中國計劃出版社，1994）；本項目計算期為11 年，其中建設(shè)期一年，社會折現(xiàn)率取12%；建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r加以估算；設(shè)備購置按市場價格加一定的運雜費和管理費加以估算；魚苗種、鯉魚夏花及名優(yōu)特魚價格按當(dāng)?shù)啬壳笆袌鰞r格估算；生產(chǎn)成本價格均按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格加以估算；稅率按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)計稅標(biāo)準(zhǔn)計算，實行免稅。因此，無項目時無任何效益。 萬元， 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算每畝魚苗種池年投入飼料750 公斤， 元，每畝魚苗種池年直接飼料成本3375 元。主要用電設(shè)備是生產(chǎn)是使用的增氧機，按20 臺增氧機全部投入使用，使用時間按 3 個用90 天估算，每天使用時間按60%估算， 估算， 元/度估算，年電費估算額為：202460%90= 萬元。 經(jīng)營成本估算本項目第2 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析%，項目靜態(tài)投資回收期為 年，%， 萬元（I=12%）。 銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款。生產(chǎn)能力（萬元）0收入406070（萬元）302050盈利區(qū)虧損區(qū)BEP18020總成本固定成本% 100%盈虧平衡分析圖 敏感性分析對影響本項目財務(wù)效益的銷售價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資分別作了單因素敏感性分析。詳見下表所得稅前敏感性分析總表變化因素變化幅度 IRR(%)NPV(萬元)T(年)NPV 敏感系數(shù)基本方案 0 銷售收入 10% 經(jīng)營成本 +10% 基建投資 +10% 由敏感系數(shù)看出，銷售收入的變化對項目的盈利影響較大，經(jīng)營成本次之。敏感性分析圖財務(wù)評價結(jié)論本項目盈利較強，各項財務(wù)指標(biāo)均符合項目要求，財務(wù)上合理可行。二、本項目能較大程度地帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶開發(fā)低洼、河溝、塘壩、舊魚池等宜于水產(chǎn)養(yǎng)殖的土地資源，擴大某縣水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，促進(jìn)農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為某縣合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益走出了新路子。將較大地促進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展，為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、增加項目區(qū)農(nóng)民收入，幫助農(nóng)民致富達(dá)小康作出貢獻(xiàn)。四、項目實施后，某縣水產(chǎn)品率可達(dá)90%以上，可以較大程度帶動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)和休閑漁業(yè)的發(fā)展，為市場提供大量的有機和綠色水產(chǎn)品，既滿足了城鄉(xiāng)人民的需要，又引導(dǎo)大批農(nóng)民走向市場，有利于農(nóng)村市場經(jīng)濟的培育和建設(shè)。利益保障機制為與農(nóng)戶簽訂魚苗種購銷合同或協(xié)議，承諾保證賠償農(nóng)戶因魚苗種問題而造成的養(yǎng)殖損失。擴大的2500 畝養(yǎng)殖面積需投魚種40 噸，外地苗種目前平均價加運輸費均在14 元/公斤以上，而項目所產(chǎn)苗種平均價格控制在10 元/公斤，每年可為農(nóng)戶節(jié)約苗種成本16 萬元。第十章社會效益分析附表附表1：可研報告編寫人員情況表附表建設(shè)投資估算表附表2土建工程投資明細(xì)表附表2設(shè)備投資明細(xì)表附表2科技投資明細(xì)表附表流動資金估算表附表資金籌措與使用計劃表附表4財政資金使用明細(xì)表附表總成本費用估算表附表固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表利潤及利潤分配表附表7營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表附表項目投資現(xiàn)金流量表42附表1姓名工作單位專業(yè)職稱聯(lián)系電話身份證號碼簽名王玉珂某縣農(nóng)業(yè)局漁業(yè)經(jīng)濟高級經(jīng)濟師13947117090 152629196210070013綜合、財務(wù)經(jīng)濟分析張翔宇**市水產(chǎn)站水產(chǎn)養(yǎng)殖高級水產(chǎn)工程師15947048312吳潤平某縣水利局水利水利高級工程師13847432689 工程概算建設(shè)方案可研報告編寫人員基本情況表主要負(fù)責(zé)內(nèi)容附表2建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1 % % % % % % % % %2 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用 %3 % % %4 % % %5 %比例（％） % % % % %建設(shè)投資估算表（概算法）單位：萬元序__________號項目估算價值比例（％）序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）單位建設(shè)數(shù)量單位造價（元）投資額（萬元）備注1 親魚培育池改造畝15 池底清淤立米8000 11 壩體填方立米240 產(chǎn)卵孵化池新建畝5 3 池底清淤立米2660 11 壩體填方立米80 魚苗種池改造畝100 池底清淤立米53300 11 壩體填方立米1600 進(jìn)水、排水渠道改造延長米2000 土方開挖立米700 渠背回填立米160 混凝土立米390 350 機電井新建眼2 深120米，含配套 成孔費米240 400 洗井費米240 20 配套水泵眼2 13600 2 輔助工程19 高低壓線路新建米1000 40 4 基地道路改造公里3 50000 15 6米寬砂石路3 其他工程土建工程投資明細(xì)表附表21附表22序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1 增氧機20 1500 ， 投餌機15 900 水泵5 3000 EB18004 魚種網(wǎng)具8 2500 2 100KVA節(jié)能變壓器1 29800 干式SG100KVA 活魚運輸車輛1 100000 10 東風(fēng) 檢測設(shè)備1 10000 1氣管、皮管、氣石、閥門1 合計52 設(shè)備投資明細(xì)表單位計劃數(shù)1 引進(jìn)名優(yōu)品種引進(jìn)團(tuán)頭魴、大口胭脂魚、蘭州鯰等新品種個3 豐富本地魚種類，提高產(chǎn)出效益2 技術(shù)示范3 技術(shù)培訓(xùn)4 名優(yōu)品種引進(jìn)示范對上述名優(yōu)魚種從親魚培育、催產(chǎn)孵化、水花魚苗、夏花魚苗、魚種各流程進(jìn)行示范工作日9 魚種苗基地技術(shù)員掌握各培育階段關(guān)鍵技術(shù)與