【正文】 規(guī)定設(shè)置疏散樓梯和安全出口，滿足疏散寬度及距離要求。（6）消防給水①市政消防給水量為45L/S，消防與市政給水合用，形成環(huán)狀管網(wǎng)；②沿道路設(shè)置室外消火栓，間距不大于120米；③小區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池、泵房；④室外消防管線形成環(huán)狀，按規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火栓。 （7）積極推進(jìn)消防安全進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，開展消防安全宣傳活動，宣傳消防法律法規(guī)，傳授防火滅火知識。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、工程維修部、保潔綠化部、安全保衛(wèi)部。總經(jīng)理副總經(jīng)理工程維修部財(cái)務(wù)部辦公室安全保衛(wèi)部保潔綠化部組織機(jī)構(gòu)示意圖二、人力資源配置勞動定員根據(jù)企業(yè)建設(shè)規(guī)范，工作人員按照精簡、高效的原則按崗位定人，并可交互兼職，企業(yè)只設(shè)少量的管理人員。根據(jù)工作需要，公司可隨時(shí)聘用編外臨時(shí)人員。其他人員也要求有高中以上學(xué)歷。四、人員培訓(xùn)根據(jù)企業(yè)員工素質(zhì)構(gòu)成情況，可自行組織政策、法律及相關(guān)知識的培訓(xùn)，高層管理人員可赴省內(nèi)外成功的地區(qū)考察學(xué)習(xí)。第九章、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期本工程從正式開工到交付使用，建設(shè)工期預(yù)期為一年半。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）序號項(xiàng)目名稱時(shí)間第2年1234567891011121234561土建安裝工程2裝飾工程3室外工程4竣工驗(yàn)收第十章 項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算與資金籌措一、投資估算投資估算依據(jù)：安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)工程造價(jià)定額（2001年）；外購材料、設(shè)備市場詢價(jià)（含運(yùn)費(fèi)）；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)[2002]10號文。估算原則：⑴建筑材料的選擇應(yīng)通過對****及周邊市場的調(diào)查，以質(zhì)量好，價(jià)格低，運(yùn)距短，符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求的原則進(jìn)行，力求降低工程的直接費(fèi)用；⑵建設(shè)單位管理費(fèi)考慮項(xiàng)目單位投資較大，工程復(fù)雜程度較低的特定情況，按直接工程費(fèi)用的1%估算；⑶%估算；⑷工程監(jiān)理費(fèi)用結(jié)合有關(guān)部門工程實(shí)例,按直接工程費(fèi)的1%估算。投資估算內(nèi)容：本工程建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息，在項(xiàng)目論證階段為簡化計(jì)算方法，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。（2）、建筑安裝成本表101 商業(yè)及住宅建安成本表序號項(xiàng)目單價(jià)工程量金額（元/m2）（m2）（萬元）1土建工程費(fèi)111054124其中基礎(chǔ)工程6554124主體結(jié)構(gòu)工程主體結(jié)構(gòu)工程53254124其他主體工程5954124磚墻保溫工程26354124外墻保溫工程4954124外飾面工程2754124屋面工程2554124門窗工程90541242安裝工程費(fèi)9854124其中給排水工程3054124電氣工程4854124弱電工程2054124小 計(jì)120854124 （3）、前期工程費(fèi)用前期工程費(fèi)主要包括開發(fā)項(xiàng)目前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究、水文、地質(zhì)勘測等階段的費(fèi)用支出。表103 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用表序號項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)金額（萬元）1室外工程211其中：道路廣場估45室外管線估68綠化工程50元/平方米（平方米）58景觀水系估算402管道煤氣估算153電信工程估算204合計(jì)246 （5）其他費(fèi)用其他費(fèi)用主要包括工程造價(jià)咨詢費(fèi)、總承包管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)等。主要包括土地使用稅、白蟻防治費(fèi)、散裝水泥專項(xiàng)資金、墻改費(fèi)、分散建設(shè)市政費(fèi)等。（8）管理費(fèi)用管理費(fèi)用是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的管理部門為組織和管理房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費(fèi)用。 （9）、不可預(yù)見費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)按（1）（8）項(xiàng)合計(jì)的2%進(jìn)行估算，即：（2047+++246+105+309+40）2%=2%=202萬元 （10）、開發(fā)成本 開發(fā)成本為（1）（9）項(xiàng)的總和，即：（萬元） 表105 項(xiàng)目投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目分項(xiàng)投資1土地購置費(fèi)20472建筑安裝費(fèi)3前期工程費(fèi)4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)2465其他費(fèi)用1056開發(fā)期稅費(fèi)3097開發(fā)間接費(fèi)用已經(jīng)納入前期費(fèi)用8管理費(fèi)用409不可預(yù)見費(fèi)用202合 計(jì)二、資金籌措 ，銀行貸款5000萬元。 住宅銷售價(jià)格（1）住宅建筑面積為48246平方米，以3000元/平方米的單價(jià)限價(jià)進(jìn)行銷售。（3）商業(yè)服務(wù)建筑面積1978平方米，以4000元/平方米的單價(jià)進(jìn)行銷售。預(yù)計(jì)總銷售收入為：16935萬元，具體銷售收入詳見下表。地下車位分三年完成銷售，2014年銷售50%，2015年銷售40%，2016年銷售10%。二、還貸計(jì)劃2015年起開始還貸，2015年先行償還貸款3000萬元及二年利息共計(jì)1020萬元，還貸來源為2014年的房屋銷售收入；2016年償還剩余貸款1500萬元及利息102萬元，還貸來源為2015年的銷售收入。表112 還款分析表還款年份還款項(xiàng)目歸還本息（萬元）還貸來源償還借款償還利息2015年3000102040202014年房屋銷售收入2016年200013621362015年房屋銷售收入合計(jì)500011566156第十二章 社會效益分析社會評價(jià)是分析本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營對****縣的社會影響和社會效益，分析項(xiàng)目所在地的社會環(huán)境對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度，評價(jià)項(xiàng)目的社會可行性。一、項(xiàng)目對社會的影響分析（一）項(xiàng)目對所在區(qū)域居民就業(yè)和收入的影響本項(xiàng)目一進(jìn)入啟動階段，將拉動投資和消費(fèi)，將增加商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，有利于進(jìn)一步吸引投資，推動****經(jīng)濟(jì)增長，新增眾多的就業(yè)機(jī)會，從而解決部分市民的就業(yè)問題。因此項(xiàng)目的建設(shè)總體來說對當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胗绊懯钦娴?。注重以人為本，生態(tài)優(yōu)化，綜合效益和社會文明的融合，在滿足交通、消防等市政設(shè)施的同時(shí)，提高地塊的利用率，擴(kuò)大綠化面積，營造人與自然的和諧環(huán)境，建設(shè)風(fēng)格與城市周圍景觀相協(xié)調(diào)發(fā)展，給市民創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境和生活空間，提高了市民的居住和生活條件。（三）項(xiàng)目對所在地區(qū)不同利益群體的影響本項(xiàng)目的建設(shè)，增加城市積聚力。由于****擁有較好的區(qū)位優(yōu)勢，隨著投資環(huán)境的逐步改善，會吸引人們前來購物和從事商業(yè)經(jīng)營活動，將推動飲食業(yè)、旅游業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，并將進(jìn)一步地提高****城市的人口集聚力和承載力，有利于****成長為新興現(xiàn)代化城市。（四）項(xiàng)目對所在地區(qū)弱勢群體的影響本項(xiàng)目的建設(shè)對當(dāng)?shù)貗D女、兒童、殘疾人員利益不會造成負(fù)面影響，反之，由于改善了居住條件和生活環(huán)境，提高了對弱勢群體人員合法權(quán)益的保護(hù)。（五）項(xiàng)目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響本項(xiàng)目必然推動市民素質(zhì)、物質(zhì)文明建設(shè)的不斷改善，將為城市精神文明建設(shè)創(chuàng)造必要的物質(zhì)基礎(chǔ)與基本條件，隨著社會風(fēng)氣，民俗風(fēng)情、新聞傳播等各種人文現(xiàn)象和文化活動的不斷提高，從而有利于城市居民自身素質(zhì)的提高和發(fā)展，有利于廣大市民文明習(xí)慣的形成，有利于社會文明風(fēng)氣的鞏固，有利于文明城市的建設(shè)，塑造美好的城市形象，以促進(jìn)城市的可持續(xù)發(fā)展。（六）項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響 本項(xiàng)目的實(shí)施將對****縣城市總體規(guī)劃起到示范作用，通過項(xiàng)目的實(shí)施，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不僅擴(kuò)展了城市的發(fā)展空間，改善了城市環(huán)境和市容景觀，同時(shí)對提高城市的綜合功能，推動****縣的城市化進(jìn)程產(chǎn)生積極的作用。首先****縣委、縣政府機(jī)關(guān)各部門對建設(shè)項(xiàng)目是擁護(hù)和支持的，并且盡了最大努力；對于為本項(xiàng)目建設(shè)提供支持的組織，如提供交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施的部門，也持積極的態(tài)度，并能盡最大可能支持項(xiàng)目的建設(shè)。四、社會評價(jià)結(jié)論根據(jù)以上社會影響分析評價(jià)，研究認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)無論在政治、文化、社會等方面都將產(chǎn)生積極的影響，社會效益明顯。第十三章、工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā) 展改革委員會第九號令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告必須增加招標(biāo)內(nèi)容 ，并作為初步設(shè)計(jì)附件與初步設(shè)計(jì)一同交項(xiàng)目審批部門審批 。通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程 項(xiàng)目的實(shí)施過程納入法制化管理。二、招標(biāo)形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項(xiàng)目宜采用委托代理招標(biāo) ，并需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展改革委員會第5號令）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門報(bào)送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設(shè)報(bào)》等新聞媒體上發(fā)布招標(biāo)通告。本工程通過適宜的招標(biāo)方式 ，從而保證業(yè)主取得有競爭力的合同。五、招標(biāo)主要內(nèi)容本項(xiàng)目招標(biāo)的主要內(nèi)容為：建設(shè)功能齊全的住宅，綠地廣場，美化亮化廣場，供暖排水及其他。項(xiàng)目建成后，不僅可以改善農(nóng)民的居住環(huán)境，還可以節(jié)約大量土地，對于推進(jìn)我市城市轉(zhuǎn)型、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，將起到重要作用。二、建議項(xiàng)目建設(shè)單位要抓緊時(shí)機(jī)，做好項(xiàng)目建議書的上報(bào)審批和自有資金的籌措工作，爭取早日開工實(shí)施。附表一 項(xiàng)目總投資估算表序號項(xiàng) 目計(jì) 算 式金額（萬元）備 注1土地費(fèi)用20472建筑安裝1208元/ m254124m2土建工程1110元/ m254124m2基礎(chǔ)工程65元/ m254124m2主體結(jié)構(gòu)工程532元/ m254124m2其他主體工程59元/ m254124m2磚墻保溫工程263元/ m254124m2外墻保溫工程49元/ m254124m2外飾工程27元/ m254124m2屋面工程25元/ m254124m2門窗工程90元/ m254124m2安裝工程98元/ m254124m2給排水工程30元/ m254124m2電氣工程48元/ m254124m2弱電工程20元/ m254124m23前期工程費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)65381%按建安工程1%計(jì)可行性研究費(fèi)4估算勘探設(shè)計(jì)費(fèi)6538%%計(jì)前期預(yù)備費(fèi)65386%按建安工程6%計(jì)4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用246室外工程211道路廣場45估算室外管線68估算綠化工程50元/ m258景觀水系40估算管道煤氣工程15估算電信工程20估算5其他費(fèi)用105環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)5估算建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)98248 m23工程保險(xiǎn)11868%20工程監(jiān)理費(fèi)118681%65工程造價(jià)咨詢費(fèi)11868%施工圖審查費(fèi)1元/ m298248 m26開發(fā)期稅費(fèi)309土地使用稅2元/ m272875 m28城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)98248 m2108白蟻防治費(fèi)20元/ m298248 m215高校教育基金98248 m290供電貼費(fèi)住宅按4KVA/戶，500元/KVA，共440戶887開發(fā)間接費(fèi)/已經(jīng)納入前期費(fèi)用8管理費(fèi)用409不可預(yù)見費(fèi)2%202不可預(yù)見費(fèi)按（1）（8）項(xiàng)合計(jì)的2%進(jìn)行估算合計(jì)73某某新區(qū)湖畔家園安置區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表二 投資計(jì)劃與資金籌措序號 年份項(xiàng)目建設(shè)期銷售期合計(jì)2年3年外幣人民幣小計(jì)外幣人民幣小計(jì)外幣人民幣小計(jì)1總投資固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金社會融資(銀行貸款)產(chǎn)品預(yù)售申請扶持資金中央扶持資金