【正文】 設備購置、安裝試生產竣工驗收第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施該項目對周圍環(huán)境產生影響主要是草木灰（鍋爐燃燒物為大糠），準備用來施肥，不會給環(huán)境帶來危害。第七章 項目組織與管理**米業(yè)有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理負責總體項目的經營管理，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，項目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡化，組織嚴密，權責分明的原則設置相應職能科室。企業(yè)組織機構見圖71管理組織機構示意圖圖71總經理副總經理副總經理財務部市場部人事部生產部技術部維修車間烘干車間鍋爐車間該項目建成后，公司將采取“公司+基地+農戶”的緊密型聯(lián)結方式，實行專業(yè)化生產、規(guī)模化經營、現(xiàn)代化管理模式，積極為農戶提供優(yōu)良品種、技術指導、糧食購銷等服務，逐步完善產前、產中、產后服務體系，不斷提高產品的科技含量和為農服務水平。人員配備表圖72序號名 稱人數(shù)備注1前處理工段23烘干工段24鍋爐工段25包裝工段26電工工段17維修工段18管理人員1合 計11在項目實施過程中，建設單位成立項目建設領導小組，全面負責項目的具體實施，嚴格按照國家有關規(guī)定之要求，實行工程質量責任制度、項目法人制度、項目招投標制度、項目監(jiān)理制度、項目竣工驗收制度，以確保項目工程質量及項目的順利實施。在實施過程中主要做好以下幾方面的管理工作。嚴格招投標和監(jiān)理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設監(jiān)理單位。落實施工安全措施，確保不出現(xiàn)安全事故。項目建成后，公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度制訂相關經營管理制度。生產管理實行勞動定額管理，勞動報酬同產品質量掛鉤。加班按國家勞動法的有關規(guī)定辦理。對員工培訓采取多種形式進行，根據管理需要把部分管理人員、技術人員送到相關大專院校和有關部門培訓，其它管理人員聘請專家進廠培訓。對基地農戶采取經常下鄉(xiāng)指導的方法，采取舉辦培訓班進行無公害種植與管理的培訓，合格產品簽訂種植和收購合同。重點采取以下措施：（1）安全：公司設有專職安全生產管理機構、專職保衛(wèi)人員，建立完整的安全保衛(wèi)體系、生產管理制度，加強安全生產措施，定期向職工進行有關防火與防盜教育和考核，經常檢查并完善裝置內的各類安全設施，杜絕人為事故的發(fā)生。（3）清潔衛(wèi)生：項目將依據《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《食品生產企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》等法規(guī)，結合公司的實際情況，嚴格按照HACCP食品安全管理體系計劃執(zhí)行，確保產品的衛(wèi)生質量。未經培訓的新工人、實習人員和臨時工不得頂崗單獨操作，所有車間生產人員均持證上崗。價格、指標費率和定額參照國家現(xiàn)行規(guī)定和安徽省**標準。⑴土建投資及構成項目土建工程投資為201萬元，其中，主體工程投資為186萬元，其它工程投資（含環(huán)保設施）為15萬元。其中，設備安裝費為7萬元，工藝設計5萬元，運費5萬元。其中：前期工作費6萬元，用于項目可行性研究、初步設計或實施方案、環(huán)境評估費等項目前期費用，科技推廣措施投資3萬元，包括舉辦培訓班、化驗檢測費用，監(jiān)理費5萬元等。采用分項詳細估算法對項目運營后投入流動資金進行測算，根據項目流動資金周轉狀況，經測算，主要用于原糧的購進。 自籌資金及來源，主要從企業(yè)自有資金和折舊資金內支付。項目共申請財政補助資金300萬元，資金使用嚴格按照《關于農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》，主要用于科技投資等無形資產投入和環(huán)保設施建設等其它費用。投資計劃詳見附表第九章 財務評價本項目財務評價是在完成了市場預測、建設規(guī)模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎方案之上進行的。固定資產投資 流動資金 項目計算期(含建設期) 10年貼現(xiàn)率 8%按目前市場價格和企業(yè)銷售情況，初步確定產品出廠均價為3600元/噸。由于國家政策對于農業(yè)項目的優(yōu)惠政策，項目應繳納的城市建設維護稅和教育費附加為零。（2）包裝物，收購時為包裝產品，烘干后按照損耗計算，每噸增加2只，包裝物為1元/只計算，每噸需成本2元。（4）動力機械總動力約140千瓦時，每噸需電力30千瓦時，所需成本33元。（6）工資福利總人數(shù)11人，人均工資每月1500元計算，成本20元。單位產品生產成本估算見附表51按照企業(yè)會計制度要求，結合企業(yè)實際情況確定本項目成本，包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費、利息支出和其它費用，具體如下：（1）原輔材料費用本項目直接材料包括原材料采購及過程中的包裝材料等，消耗量按照產品消耗定額進行測算，材料價格按現(xiàn)行市場價格估算。（3）工資及福利費本項目工資及福利按企業(yè)分類崗位人均工資及福利的實際情況測算，年工資及福利費為18萬元。（5）折舊及攤銷費根據規(guī)定，本項目固定資產折舊采用直線法，殘值率為5%，折舊年限設備為10年，建筑物折舊取20年。 資產原值折舊費（攤銷費）=Σ───────── 折舊（攤銷）年限固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算見附表6（6）其它費用其它費用包括管理費用、銷售費用等，按銷售收入的3%估算。年總成本費用見附表5 經營成本估算項目經營成本包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費和其它費用。，%。對項目的經營成本、銷售收入（價格）和建設投資為變動因素對財務內部收益率和投資回收期指標的影響進行敏感性分析。因此，要求本項目在運營過程中應積極開拓市場，不斷提高產品質量，提高銷售收入并抓好降低經營成本這一關鍵問題，以確保項目的經濟效益。第十章 社會效益分析通過建立基地是周邊農戶成為種植專業(yè)戶，農民按種植要求種植高質量無污染的水稻，確保了原材料的資源。項目實施后，增加1萬畝優(yōu)質水稻種植基地，公司進行統(tǒng)一技術指導和收購。即“訂單農業(yè)”模式，由公司將符合加工需要的水稻種子分發(fā)給農戶，并按照定單要求指導他們進行種植。完善了水稻生產、加工、銷售的鏈條，促進了產業(yè)化協(xié)調發(fā)展，對建設現(xiàn)代化農業(yè)起到了積極推動作用。在簽訂合同時以優(yōu)惠于市場價確定收購價格，有利于解決種植業(yè)戶的后顧之憂，特別是在市場價格疲軟的情況下，以確保農民的經濟效益。項目建成后，可安排就業(yè)人數(shù)11人，年度工資20000元，解決了部分下崗職工的再就業(yè)