【正文】 月底，項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告獲得批準(zhǔn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)通過的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。 組織機(jī)構(gòu)的 設(shè)置要盡量減少管理層次，合理設(shè)置管理半徑，使全公司管理人員與生產(chǎn)人員比例最優(yōu)化。公司行政管理機(jī)構(gòu)為日班制工作，生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作時(shí)間 8 小時(shí)。其它各類人員的配置參考了國內(nèi)其他燃料乙醇工廠的人員編制。安保人員和服務(wù)人員全部采用社會(huì)化，裝卸搬運(yùn)工雇請(qǐng)臨時(shí)工，不占人員編制；消防站的人員由當(dāng)?shù)匚渚狸?duì)派駐。3050 污水處理站3090 污泥脫水3100 沼氣脫硫1 2 303060 鍋爐房3070 沼氣發(fā)電站 2 4 684000 服務(wù)性工程 26 23 52 101　 總經(jīng)理 4 　 　 　　 財(cái)務(wù)部 5 　 　 　　 生產(chǎn)管理部 1 6 　 　　 技術(shù)開發(fā)部 1 8 　 　　 質(zhì)量控制部 1 4 　 　年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 26 頁 第一篇 總論序號(hào) 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 合計(jì)　 安全環(huán)保部 1 2 12　 　　 采購部 2 　 6 　　 銷售部 1 　 4 　　 設(shè)備保障部 2 3 　 　　 人力資源部 3 　 　 　　 辦公室 4 　 6 　　 食堂 1 24 　合計(jì) 35 46 300 391 員工來源及招聘方案技術(shù)人員：向?qū)W校招收應(yīng)屆畢業(yè)生、發(fā)布招聘信息從社會(huì)招聘等方法招聘。 職工工資及福利全廠職工的工資、福利按人均 萬元/人社會(huì)化人員和臨時(shí) 工支出為 260 萬元。人員培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、生產(chǎn)操作技能、安全和消防知識(shí)、各類事故 緊急處理演習(xí)等。年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 28 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測第二篇 市場分析及預(yù)測第一章 產(chǎn)品供需分析及價(jià)格預(yù)測第一節(jié) 產(chǎn)品供需分析及預(yù)測1 我國能源現(xiàn)狀我國能源資源總量比較豐富，但我國人口眾多，人均能源資源擁有量在世界上處于較低水平。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)石油的需求量越來越大，對(duì)進(jìn)口石油的依存度也越來越高。近年我國石油的生產(chǎn)和進(jìn)口量表年份（年） 2022 2022 2022 2022 2022 2022消費(fèi)（億噸） 生產(chǎn)（億噸） 進(jìn)口（億噸） 原油進(jìn)口依存度（%） 注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括香港特區(qū)、澳門特區(qū)和臺(tái)灣省。中國能源的發(fā)展將給世界各國帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，將給國際市場帶來廣闊的發(fā)展空間，將為 世界能源安全與穩(wěn)定作出積極的貢獻(xiàn)。風(fēng)電、太陽能、生物 質(zhì)能技 術(shù)基本成熟，正處于快速發(fā)展時(shí)期；生物液體燃料對(duì)替代石油、發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的作用日益顯著。我國有豐富的可再生能源資源，開發(fā)利用可再生能源已成為我國緩解能源供需矛盾、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑。2022 年，中國可再生能源開發(fā)利用總量（不包括傳統(tǒng)方式利用生物質(zhì)能）為 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約為 2022 年全國一次能源消費(fèi)總量的 ％，相應(yīng)減少二氧化硫年排放量 300 萬噸，減少二氧化碳年排放量 4 億多噸。建立了可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金，支持資源調(diào)查、技 術(shù)研發(fā)、試點(diǎn)示范工程建設(shè)和農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用。其中，增加非糧原料燃料乙醇年利用量 200 萬噸。3 國際燃料乙醇發(fā)展?fàn)顩r乙醇作為發(fā)動(dòng)機(jī)燃料始于 20 世紀(jì) 30 年代，但是由于種種原因一直沒有得到廣泛的應(yīng)用。年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 30 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測第一個(gè)“國家乙醇 計(jì)劃 ”——Proalcool 于 1975 年誕生在巴西；1978 年美國、加拿大也開展了類似的項(xiàng)目。歐洲各國也對(duì)發(fā)展生物燃料表現(xiàn)出極大興趣，開始加大力度進(jìn)行研究、推廣和使用乙醇汽油。到 2022 年，世界燃料乙醇消費(fèi)總量已超過 410 億升，價(jià)值超過 160億美元，大 約占到世界汽車燃料消費(fèi)總量的 1%。到 2022 年 8 月，美國乙醇產(chǎn)量已達(dá)到 億升。美國聯(lián)邦政府為了帶動(dòng)國內(nèi)生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品的需求，鼓勵(lì)農(nóng)村加工制造業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也為了保護(hù)環(huán)境，確保能源安全戰(zhàn)略，逐漸加大了對(duì)生物能源和生物化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。另外，美國聯(lián)邦政府為發(fā)展可再生能源提供了 16 億美元的發(fā)展基金、21 億美元的纖維素乙醇發(fā)展專項(xiàng)擔(dān)保貸款，5 億美元生物能源和生物產(chǎn)品研究補(bǔ)貼，5 億美元發(fā)展可再生能源體系和提高能源效率的補(bǔ)助資金。它是目前世界上最大的燃料乙醇生產(chǎn)和消費(fèi)國之一，也是世界上唯一不使用純汽油作為汽車燃料的國家，它的主要燃料為 4 種：純乙醇、乙醇汽油（22%乙醇+78%汽油）、MEG 燃料（ 60%乙醇+33%甲醇+7%汽油）和柴油。2022 年，其生產(chǎn)量為 146 億升（約合 1152 萬噸），乙醇消費(fèi)量超過 122 億升，乙醇占汽車燃料的比重 %，同期乙醇出口量超過 23 億升。2022 年巴西燃料乙醇的產(chǎn)量已達(dá)到 億升。從 1975～2022 年，巴西共減少石油進(jìn)口 435 億美元；（２）刺激農(nóng)業(yè)和燃料乙醇的相關(guān)行業(yè)大發(fā)展，同時(shí)還提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)；（３） 顯著改善大氣和生態(tài)環(huán)境。在歐洲諸國中，法國一直比較重視生物燃料的研發(fā)和使用。法國政府希望通 過一系列鼓勵(lì)措施來推動(dòng)生物燃料在法國的使用，2022 年將乙醇含量在車用油中的比例提高到 7%，2022 年實(shí)現(xiàn)乙醇比例 10%的目標(biāo)。目前，已在黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽五省和江蘇、湖北、河北、山 東、廣西的部分城市推廣車用乙醇汽油，在政策法規(guī)、 組織管理、生產(chǎn)供應(yīng)、市 場銷售以及技術(shù)服務(wù)等方面取得了成功經(jīng)驗(yàn)，已具 備在全國逐步推廣的條件。根據(jù)國際上的發(fā)展趨勢，乙醇的添加比例不斷增加，包括在柴油中添加乙醇的推廣，年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 32 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測燃料乙醇的市場需求將迅猛增長。某省 2022 年消費(fèi)成品油（汽、柴油，下同）2200 萬噸（約占全國的％），其中汽油 819 萬噸（約占全國的 %）；預(yù)計(jì) 2022 年某省成品油需求 2500 萬噸，其中汽油需求 1000 萬噸，約需燃料乙醇 100 萬噸，市場需求潛力巨大。某省能源結(jié)構(gòu)從一次能源消費(fèi)，向以一次能源為主、輔以可再生能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，將對(duì)我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整發(fā)揮積極影響。顯然，（變性）燃料乙醇的價(jià)格和車用汽油的價(jià)格息息相關(guān)并完全受制于車用汽油價(jià)格。國內(nèi)成品油目前實(shí)行國家指導(dǎo)價(jià)。按 90 號(hào)汽油價(jià)格乘以價(jià)格折合系數(shù)，燃料乙醇的出廠價(jià)格為 6031 元/噸。2 燃料乙醇價(jià)格預(yù)測燃料乙醇的價(jià)格受國際原油價(jià)格的影響，遵循國際原油價(jià)格→影響汽油價(jià)格→影響燃料乙醇的價(jià)格規(guī)律。至 2022 年 7 月 11 日，紐約原油期貨價(jià)格創(chuàng)下 美元/桶的歷史最高記錄。至 2022 年 12 月，紐約商品交易所原油期貨價(jià)格和倫敦國際石油交易所布倫特原油期貨價(jià)均一度跌破 40 美元/桶，跌幅超過 70%。根據(jù)“ 國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅 費(fèi)改革的通知（國發(fā)[2022]37號(hào)）” ，國內(nèi)成品油價(jià)格與國際市場原油價(jià)格 實(shí)行有控制地間接接軌——國內(nèi)成品油出廠價(jià)格以國際市場原油價(jià)格為基礎(chǔ)，加國內(nèi)平均加工成本、稅金和適當(dāng)利潤確定。從長遠(yuǎn)看，原油價(jià)格將長期在 75 美元/桶以上浮動(dòng)，燃料乙醇價(jià)格則將在 6000 元 RMB/t 以上浮動(dòng)。為更好地支持生物能源與生物化工的發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2022 年財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、國家稅務(wù)總局、國家林業(yè)局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見》。國家鼓勵(lì)開發(fā)荒山、荒地等未利用土地建設(shè)原料基地，開發(fā)原料基地要與土地開發(fā)整理等項(xiàng)目相結(jié)合，并對(duì)龍頭企業(yè)給予適當(dāng)支持；三是示范補(bǔ)助。2022 年，財(cái)政部先后制定了《生物能源和生物化工非糧引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法》、 《生物能源和生物化工原料基地補(bǔ)助資金管理暫行辦法》《生物燃料乙醇彈性補(bǔ)貼財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦法》，對(duì)國家定點(diǎn)生物燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)和原料基地實(shí)行補(bǔ)貼政策。?免征用于調(diào)配車用乙醇汽油的變性燃料乙醇 5％的消費(fèi)稅，其增值稅（17％）實(shí)行先征后返；?變性燃料乙醇結(jié)算價(jià)格：按國家發(fā)改委同期公布的 90 號(hào)汽油出廠價(jià)（供軍隊(duì)和國家儲(chǔ)備除外），乘以車用乙醇汽油調(diào)配銷售成本的價(jià)格系數(shù) ，為變性燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)與石油、石化企業(yè)的結(jié)算價(jià)格；年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 36 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測?車用乙醇汽油的零售價(jià)格：按國家發(fā)改委公布的同標(biāo)號(hào)普通汽油零售中準(zhǔn)價(jià)格執(zhí)行，并隨普通汽油價(jià)格變化相應(yīng)調(diào)整，也可根據(jù)市場情況在國家允許的范圍內(nèi)浮動(dòng)；?變性燃料乙醇和變性燃料乙醇汽油在調(diào)配、銷售過程中發(fā)生的虧損，由國家按保本微利的原則給予補(bǔ)貼。4 二氧化碳供需分析及價(jià)格二氧化碳是導(dǎo)致全球變暖的最重要的一種溫室氣體?；剂先紵尫诺亩趸歼M(jìn)入大氣、土地用途改變、以及森林退化都是二氧化碳濃度升高的元兇。1990～2022 年，我國二氧化碳排放量凈增 億噸，占世界同期增加量的 27%；預(yù)計(jì)到 2020 年，排放量要在 2022 年的基礎(chǔ)上增加 倍，這個(gè)增量要比全世界在 1990 年到 2022 年的總排放增量還要大。2022 年 6 月荷蘭環(huán)境評(píng)估局（Netherlands Environmental Assessment Agency）發(fā) 布的一份報(bào) 告稱， 2022 年中國的二氧化碳排放 總量為 62 億噸，美國為 58 億噸。旨在限制全球溫室氣體排放量的《京都議定書》于 2022 年 2 月 16 日開年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二篇 市場分析及預(yù)測 第 37 頁始正式生效。在國外二氧化碳的應(yīng)用價(jià)值于十九世紀(jì)末開始被認(rèn)識(shí)并得以發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，二氧化碳的用途不斷拓展，當(dāng)前主要在下列幾個(gè)行業(yè)中應(yīng)用:1）食品業(yè)：飲料廠、啤酒廠、食品保鮮、航空食品等2）工業(yè)：焊接、鑄造、化學(xué)工業(yè)3）農(nóng)業(yè)：大棚蔬菜、糧食貯存、農(nóng)業(yè)氣肥4）煙草業(yè)：二氧化碳煙絲膨化5）醫(yī)藥業(yè)：藥品生產(chǎn)6）其它：油田開采、消防、香料萃取、染料生產(chǎn)等目前我國 5000 噸以上的二氧化碳生產(chǎn)企業(yè)約 280 家，回收的氣源來自化肥、酒精、石化、氣井等。中國氣體協(xié)會(huì)二氧化碳專業(yè)委員會(huì)已登記的會(huì)員企業(yè) 51 家，總設(shè)計(jì)能力 240 萬噸， 2022 年總銷量 145 萬噸，占設(shè)計(jì)能力的 56%。隨著國家節(jié)能減排政策不斷深入，二氧化碳產(chǎn)量會(huì)保持較快增長。百公里）。年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 38 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測本項(xiàng)目的液體二氧化碳價(jià)格按 500 元/噸計(jì)。其中一期工程需要鮮木薯 15 萬噸/ 年，木薯干 37 萬噸/年。75 萬噸的木薯干中，在木薯收獲期已有 10 萬噸被用于生產(chǎn)燃料乙醇，另有 65 萬噸需要長期儲(chǔ)存。在某推廣木薯良種良法，完全可以大幅提高 鮮薯畝產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn)木薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 木薯種植品種現(xiàn)狀我國傳統(tǒng)木薯品種如華南201和華南205等過于老化，新品種覆蓋率低，年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 40 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測且種植技術(shù)粗放，造成鮮薯產(chǎn)量不高。 某市木薯需求預(yù)測2022年某市木薯總產(chǎn)量65萬噸，大約71%（ 萬噸）生產(chǎn)乙醇及外銷需求量、15%（）淀粉粗加工（制粉）、 12%（）飼用、2% （噸）貯藏腐爛。 綜合上述，到2022年，某市木薯需求總量約為248萬噸。某有限公司借助“大華 模式” 的豐富經(jīng)驗(yàn)，依托科研院所和高校，充分利用某某豐富的的自然資源和優(yōu)越的地理位置，打造木薯種植和供應(yīng)的“中能模式” ，可為生產(chǎn)運(yùn)行所需原料的供應(yīng)提供堅(jiān) 定有力的保障。每年可產(chǎn)出265萬噸鮮木薯（含10萬噸果林套種產(chǎn)量），可保證燃料乙醇廠的原料供應(yīng)。不僅可以延長原料供應(yīng)時(shí)間，而且可以降低原料運(yùn)輸成本。在擬建廠址30公里半徑范圍內(nèi)木薯產(chǎn)量120萬噸：遂溪縣（56萬噸）、廉江市（43萬噸）、麻章區(qū)（9萬噸）、坡頭區(qū)（12萬噸）；占原料總需求量（30萬噸燃料乙醇規(guī)模）的53%，能夠滿足一期工程生 產(chǎn)所需。100公里半徑范圍內(nèi)木薯總產(chǎn)量達(dá)307萬噸，除上述區(qū)縣外，還包括：徐聞縣（39萬噸）、茂名市管區(qū)（化州市、高州市、信宜市等，共50萬噸）；占原料總需求量225萬噸的136%。某市近幾年耕地面積、旱地面積變動(dòng)不大，旱地面積保持在 158 萬畝左右，占耕地面積 %左右；木薯種植面 積 萬畝，占旱地面積 %左年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 42 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測右。未利用邊荒地資源面積分布明細(xì)表麻章區(qū) 坡頭區(qū) 東海島 遂溪縣 廉江市 吳川市 雷州市 徐聞縣 全市常用耕地萬畝 邊荒地萬畝 3）可發(fā)展套種的土地資源果園地套種木薯效果更好，不僅施肥少、用藥少，且果園地肥沃、養(yǎng)分充足，按純 木薯面積計(jì)算，畝產(chǎn)可達(dá)2噸左右。4）結(jié)論年產(chǎn) 30 萬噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 44 頁 第二篇 市場分析及預(yù)測某市2022年木薯種植面積37萬畝，按照《規(guī)劃》增加85萬畝。此外，每年可發(fā)展套種果園地共有53萬畝。 政策條件各級(jí)政府部門高度重視生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策促進(jìn)生物質(zhì)能源的原料種植基地的建設(shè)。 資金條件某有限公司的股東實(shí)力雄厚，充裕的資金能保證 85 萬畝燃料乙醇木薯原料基地的順利建設(shè)。木薯種植技術(shù)依托單位中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所、廣州試驗(yàn)站、某省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位