【正文】 地震烈度區(qū)劃圖，xx市屬全國地震區(qū)帶劃分，屬東南沿海地震東北段，為少震、弱震區(qū)。 xx縣是“中國農(nóng)村綜合實力百強縣”、“全國農(nóng)民收入先進縣”和浙江省首批“小康縣”。農(nóng)業(yè)形成了農(nóng)、漁、鹽、林、牧、副綜合性生產(chǎn)特點。xx港xx港是天然深水良港，境內(nèi)陸地交通便利，省道貫穿全縣主要集鎮(zhèn)，距離路橋機場、溫州機場均一個小時。1992年正式建區(qū)，1994年升格為省級開發(fā)區(qū)。 總圖布置（1）滿足生產(chǎn)工藝流程和物料運送及安全規(guī)范的要求，使原、輔材料和成品的物流路線短捷順暢。（3）綠化、美化廠區(qū)，根據(jù)廠區(qū)內(nèi)的不同功能分區(qū)，分別進行綠化布置，美化廠容廠貌。企業(yè)原廠區(qū)總平面布置、建筑物已經(jīng)相關部門審核批準并投入使用多年。 豎向布置主要考慮廠區(qū)不受洪水淹沒，有利于廠區(qū)排水，便于廠內(nèi)外的銜接，盡量減少土石方工程量等原則。 運輸本項目年運入量為3150噸，運出量為3222噸，年運輸量6372噸，詳見表51。廠內(nèi)運輸企業(yè)已配置叉車等作運輸工具，可滿足本項目運輸?shù)男枰?）負荷等級：企業(yè)為一般工業(yè)性加工工廠，廠房建筑為低層，故用電負荷為三級。3）供電設施：廠區(qū)原用電由工業(yè)區(qū)變電所引入10kV線供電，由于企業(yè)發(fā)展的需要，本項目將原進線改成專線。廠區(qū)原配置變壓器裝機容量為2500kVA，進線電壓10kV，能夠滿足本項目的用電需要。4）防雷接地：工程按三類防雷設計。配電系統(tǒng)使用TNS系統(tǒng)，設專用接地線作保護線，該企業(yè)已建好，并投入使用。由市政供水管網(wǎng)提供水源，廠區(qū)水管由市政管網(wǎng)接入廠區(qū)，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置，管徑DN150。2）用水量標準及用水量，用水量標準及用水量參見表61，本項目日用入水量為30m3，年耗水量為9000 m3。金屬加工定期排放的乳化液廢水經(jīng)乳化液處理機處理達標后排入市政污水管網(wǎng)。這些污水直接排入廠區(qū)已設的沼氣凈水池，處理達標后排入市政污水管網(wǎng)。雨水排水，屋面雨水經(jīng)雨水斗收集后，由雨水立管排入室外雨水管，屋外道路及綠化帶水經(jīng)道路雨水口收集后排入室外雨水管網(wǎng)。笫七章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生與節(jié)能 環(huán)境保護環(huán)境保護是我國的基本國策。1）國環(huán)字(86)第003號文《建設項目環(huán)境保護管理辦法》2）GB89781996《污染綜合排放標準》3）GB123482008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 根據(jù)項目的工藝流程，可能產(chǎn)生的污染源有：1）廢水，主要是金屬加工定期排放的乳化液廢水、油漆工序產(chǎn)生的廢水及職工生活廢水。3）噪音，生產(chǎn)設備及空調(diào)機組運轉(zhuǎn)時的噪聲。1）廢水：職工生活污水仍利用原有生活污水治理設施，處理達標后排入市政污水管網(wǎng)；金屬加工定期排放的乳化液廢水經(jīng)乳化液處理機處理達標后排入市政污水管網(wǎng)；油漆工序產(chǎn)生的廢水先采用Fenton試劑（H2O2+FeSO4）對其進行預處理，使其中的有機物氧化分解，CODCr去除效率約在30%左右，再加入PAC和PAM對其進行混凝沉淀，經(jīng)過此兩步處理，CODCr的總去除率可達到60%～80％，由3000～20000mg/L降至1200～4000mg/L。2）固廢：金屬邊角料，集中回收可再利用。3）設備噪音：生產(chǎn)設備及空調(diào)機組的噪聲不太大，空調(diào)機組噪聲才60dB(A)，周圍植樹綠化，對環(huán)境不會造成噪聲污染。5）積極推行清潔生產(chǎn)（1）使用清潔能源，提高能源利用效率。生產(chǎn)固廢中可回收利用的盡量回收利用。選用合理設施，提高操作水平和材料的利用率，并最大限度提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，從源頭上減少污染物的產(chǎn)生量。清潔生產(chǎn)是全過程的污染控制，它不僅是環(huán)保部位的事，同時也是全體員工的事。 消 防本項目生產(chǎn)類別屬丁類火災危險等級（油漆工藝屬甲類）。所用車間為一般性加工建筑，建筑物按二級設防。本項目利用原有廠房、倉庫，均已考慮了消防措施。車間周邊和內(nèi)部已配有消火栓，供臨時施救用。消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)用水合用同一管網(wǎng)，給水管徑為DN100 mm，沿廠區(qū)環(huán)形布置。室內(nèi)每層按每隔25 m設DN65消防栓1只，消防水量15L/S，火災延續(xù)時間設定為2h。 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ3679）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB123482008《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB00592）1）生產(chǎn)中基本無環(huán)境污染，對職工不產(chǎn)生危害。3）廠區(qū)及車間、倉庫嚴禁煙火，確保生產(chǎn)安全。5）設備傳動件外露部份應有防護罩安全措施。7）生產(chǎn)車間有良好通風，使車間內(nèi)空氣符合衛(wèi)生要求。9）對職工必須經(jīng)常性進行設備操作培訓和安全教育，新職工必須經(jīng)考核合格后方可上崗操作。11）車間主要出入口，設置應急事故照明，作為人員疏散之急用。設置專職安全員負責安全生產(chǎn)工作 節(jié)約能源項目主要能源消耗為電、水。表71 年能耗表序號能源名稱單位年耗量折合標煤（噸）備注1電萬度1562水噸9000合 計備注：電力折算系數(shù)：。1）加強能源管理，由公司設備部門負責，專人對能源進行統(tǒng)一管理，提高能源計量器具的配備率，各耗能部門安裝水、電表等對能源進行獨立計量核算，定期記錄，對耗能設備及時監(jiān)督檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3）在工藝過程中，凡需要局部或全室通風的場所或設備，在選用通風機時，均應采用低噪聲高效節(jié)能型風機。5） 廠區(qū)或車間等照明場所，照明燈具應選用高效節(jié)能熒光燈。6）采用低壓電容器集中補償。企業(yè)原有組織機構不變，對新增設備按崗位安排新增管理人員和生產(chǎn)工人。本項目需新增120人，新增定員，詳見表81。企業(yè)將對新增工人進行崗位培訓，使新工人在上崗前對產(chǎn)品及工藝操作過程有一個比較全面的了解，并針對不同的崗位由技術人員和熟練的原有職工進行結對幫助，直至考核合格后持證上崗，具體培訓計劃等項目實施后由企業(yè)統(tǒng)一考慮安排。表82 項目實施進度表序號 年項 月目20102011121234567891011121前期工作及審批●2施工設計●●3設備訂貨●●●●●●●4人員培訓●●●5設備到貨安裝●●●6設備調(diào)試、試運轉(zhuǎn)●7投 產(chǎn)●笫九章 投資估算和資金籌措 投資估算1）本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關投資估算編制方法及規(guī)定進行。3）由于近期價格穩(wěn)定，因此僅考慮工程預備費用不考慮價格預備費。5）本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）》鼓勵類第十六條輕工第8項“光、機、電子一體縫制機械及特種工業(yè)縫紉機開發(fā)制造”的國內(nèi)投資項目，進口設備可免關稅。表91 進口設備費用估算表 單位：萬美元序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額產(chǎn)地1臥式加工中心HCN 5000II臺1030300日本等合 計300折合人民幣2040萬元表92 國產(chǎn)設備費用估算表 單位：萬元序號設備名稱型號單位數(shù)量單價金額1自動線改造9701套12數(shù)控車床改造TSUGAMI B0 204套204803車間空調(diào)35p臺201204成品貨架l600批180805工礦燈改造2341盞批143436空壓機改造2臺批1777立式加工中心XH0825臺10505008高精度數(shù)控車床CKA6150i臺5452259數(shù)控儀表車床CK06臺5017010臥式珩磨機SSH1680臺5105011外圓磨床M1432臺2018612無心磨床MT1040A臺3020413電力專線及配套套110010014高低壓配電系統(tǒng)套17070合 計1662）建設期利息估算固定資產(chǎn)投資4450萬元，貸款2000萬元，固定資產(chǎn)貸款年利率按5. 60%計算，項目建設期利息56萬元。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)銷售的實際情況，項目的流動資金估算為1800萬元（詳見附表7《流動資金估算表》），其中企業(yè)鋪底流動資金540萬元。表93 項目總投資估算表 單位：萬元序號工程及費用各稱設備購置安裝工程土建工程其它費用合計備 注一固定資產(chǎn)投資估算1）工程費用1國產(chǎn)設備費用30　10　用匯300萬美元2進口設備費用2040　10　　3土建工程費用　　　　　　4總圖工程費用　　　　　　小 計204134　2）其它費用　　　　　　1征地費用　　　/　　2前期工作費用　　　10　　3設計勘測費用　　　20　　4技術轉(zhuǎn)讓費　　　10　　5培訓、試運轉(zhuǎn)費用　　　20　　小 計　　　6060　3）工程預備費　　　200200　4）建設期利息　　　　56貸款2000萬元合 計02804450　三鋪底流動資金　　　　540流動資金1800萬元四總投資　　　　4990　 用款計劃及資金籌措按照項目進度安排，項目建設工作計劃在 1年內(nèi)完成，第二年投產(chǎn)70%，第三年達產(chǎn)，流動資金第二年投入70%，剩下部分第三年投入。2）流動資金籌措項目流動資金約1800萬元，企業(yè)自籌540萬元，申請銀行貸款1260萬元。投資運用與資金籌措計劃，詳見表94。 產(chǎn)品總成本費用估算根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，項目年需原、輔材料總費用為12390萬元，詳見表101。表102 燃料、動力費用表序 號燃料動力名稱單 位年 耗 量單 價總費用（萬元）1電萬度156／萬度2水噸90003元／噸合 計項目正常生產(chǎn)，需新增人員120人，工人平均年工資按40000元計算，福利費按工資總額的14%計算。2）折舊費用項目固定資產(chǎn)投資4450萬元，扣除其它費用60萬元，項目固定資產(chǎn)原值為4390萬元，按平均年限折舊法計算折舊，項目生產(chǎn)期以10年計算，固定資產(chǎn)余值按5%計算，固定資產(chǎn)余值為219萬元。項目的其它費用包括銷售費用、企業(yè)管理費用等。按上述計算，企業(yè)其它費用共為1860萬元。項目固定資產(chǎn)貸款2000萬元，%，年利息112萬元；流動資金貸款1260萬元，%。 銷售收入、稅金與附加費用估算本項目產(chǎn)品生產(chǎn)的進度安排是，第二年投產(chǎn)80%，第三年起達產(chǎn)，達產(chǎn)年年產(chǎn)56000臺高速直驅(qū)電腦平縫機、繃縫機，可實現(xiàn)年銷售收18600萬元，出口創(chuàng)匯820萬美元，詳見表103。 財務效益測算1）正常達產(chǎn)年利潤總額=年產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品總成本－稅金和附加=2）所得稅所得稅率以25%計。詳見附表4《損益表》。靜態(tài)投資回收期（含建設期）：，所得稅前為4年。項目全部投資的所得稅后累計凈現(xiàn)金流量圖見圖101。自有資金財務凈現(xiàn)值（IC=12%）。%，%。投資利稅率=生產(chǎn)期平均年利稅總額/投資總額100%=%。由附表5《資金來源與運用表》可以計算得。1）盈虧平衡點計算生產(chǎn)能力盈虧平衡點（BEP）=固定成本/（銷售收入－銷售稅金－變動成本）100%= %銷售收入降低率盈虧平衡點=單位銷售成本/（單位銷售價格－單位銷售稅金）100%= %。2）敏感性分析根據(jù)分析，影響項目效益的主要因素有銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資，它們的變化對項目的內(nèi)部收益率、附表8敏感性分析表、圖103敏感性分析圖、由附表8和圖103作如下分析、投資回收期的影響如表8和圖103。固定資產(chǎn)的變化影響最小當固定資產(chǎn)投資增加10%時。 財務分析結論本項目財務效益較好。%，較低。從財務效益分析來看，本項目是可行的