【正文】 送環(huán)節(jié)中的二次污染問題，從而根本解決食品的安全問題，保障消費(fèi)者身體健康。（1）成本優(yōu)勢該項(xiàng)目產(chǎn)品的大部分原料來自于公司的種植基地、經(jīng)過自己的工廠進(jìn)行加工、然后配送到各大超市與賣場，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、加工、配送一條龍的經(jīng)營模式，減少了中間環(huán)節(jié)，有效地降低了產(chǎn)品成本。（2）渠道優(yōu)勢隨著零售業(yè)的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品超市化進(jìn)程的加快，越來越多的農(nóng)產(chǎn)品將通過超市進(jìn)入千家萬戶。隨著超市在零售業(yè)中所占比重的越來越大，本項(xiàng)目通過與眾多大超市簽訂農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議，與競爭者相比在渠道方面占領(lǐng)了市場先機(jī)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案本項(xiàng)目的實(shí)施首先是滿足該公司的物流配送需要。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品配送能力達(dá)8萬噸。在項(xiàng)目運(yùn)營過程中采用“五個標(biāo)準(zhǔn)化”管理模式，標(biāo)準(zhǔn)化基地管理、農(nóng)藥管理、產(chǎn)品溯源體系、生產(chǎn)管理、品保管理等軟件條件和一流的檢測設(shè)備等硬件條件，確保“品優(yōu)、新鮮、衛(wèi)生、安全、安心”的產(chǎn)品品質(zhì)。公司銷售目標(biāo)為市以及華東地區(qū)，甚至全國的各大超市、大賣場。銷售方案圖如下所示：****食品有限公司國內(nèi)超市連鎖組合國外進(jìn)口分銷商社國內(nèi)批發(fā)商**公司國外銷售分公司批發(fā)商社大型超級市場中小型連鎖超市各個大型批發(fā)市場大型超級市場三、銷售策略和營銷模式實(shí)施名牌戰(zhàn)略，發(fā)展綠色、有機(jī)食品面對日趨激烈的國內(nèi)外品牌的競爭，必須實(shí)施名牌戰(zhàn)略。公司始終貫徹“綠色有機(jī)”概念，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，統(tǒng)一安排種植計(jì)劃，統(tǒng)一農(nóng)藥管理，大力推廣使用有機(jī)肥料，目前已經(jīng)通過ISO900ISO1400HACCP、EuropGAP等認(rèn)證，并已開始OFDC有機(jī)認(rèn)證。采用信息化管理模式在營銷模式上，建立科學(xué)的信息化的營銷模式，逐步建立連鎖加盟的擴(kuò)張、跨區(qū)域銷售隊(duì)伍與大型超市的組合。它們?yōu)閹椭髽I(yè)全面、準(zhǔn)確地掌握物流配送作業(yè)的各項(xiàng)信息，包括作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)成本和作業(yè)成效等提供了豐富的管理和輔助決策功能。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)銷售隊(duì)伍憑借**原有強(qiáng)大的銷售體系，以及與各大超市、大賣場建立的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并結(jié)合我們專業(yè)的物流配送管理系統(tǒng)，充分挖掘公司內(nèi)部和外部的人力資源。銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（1）及周邊地區(qū)的市場銷售隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)各大型連鎖超市集團(tuán)建立了密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，他們愿意秉承對該公司的農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)模式，在農(nóng)產(chǎn)品配送項(xiàng)目的策劃、營運(yùn)及管理上給予直接指導(dǎo)，使公司發(fā)展成為華中地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心。　第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目擬建成立足市輻射全國面向世界，具有先進(jìn)經(jīng)營管理體制和手段、市場信息快速反映能力和應(yīng)變能力的、較大規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心。 建設(shè)規(guī)模2006年1月開始建設(shè)，在2006年12月建成年加工、年配送8萬噸的****農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目選址在****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，在望園路、高豐路的東北面，與南面高豐路相距165米，該地塊呈長方形，占地面積120000m2，本項(xiàng)目主要為蔬菜深加工和配送中心，根據(jù)其生產(chǎn)工藝流程及規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、消防等有關(guān)法規(guī)要求，地塊東面緊鄰?fù)麍@路，設(shè)有廠區(qū)出入口及門衛(wèi)室，出入口與基地東西通道相連，基地南面設(shè)置主廠房，基地北面設(shè)有綠化用地及待建廠房預(yù)留地，在基地西南面設(shè)有輔助用房、變電房、發(fā)電機(jī)房，建筑物周邊設(shè)有消防通道，與廠區(qū)的東西、南北向主干道相連，形成全廠的消防環(huán)路。廠內(nèi)各建筑物周邊設(shè)綠化帶，在廠區(qū)西北面的辟有集中綠地，建有雕塑小品、水池、噴泉、栽種花草樹木，使廠區(qū)形成一個清潔、舒適的環(huán)境。四、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容１、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為《市建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（2）生產(chǎn)基地建設(shè)按照《市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求》（3）加工條件按照《市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》、《市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)》和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加工設(shè)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。２、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：土建工程主要為廠房和室外工程，總面積113650m2，投資4462萬元。（2）設(shè)備：主要設(shè)備采用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，資金投入1082萬元。（3）科技措施：引進(jìn)蔬菜、畜禽、水產(chǎn)品包裝工藝3項(xiàng)，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜新品種10個，新品種栽培技術(shù)12項(xiàng)，蔬菜農(nóng)藥殘留速測設(shè)備10臺，講座3萬人次，一方面從源頭上提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面提高企業(yè)自身的技術(shù)水平，獲得競爭優(yōu)勢。五、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度整個項(xiàng)目的建設(shè)期為一年，從 2006年1月——2006年12月，2007年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為80%，2008年項(xiàng)目開始滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算按照項(xiàng)目計(jì)劃，并結(jié)合市場調(diào)查，主要由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。安裝調(diào)試費(fèi)包括設(shè)備安裝費(fèi)、管線鋪設(shè)費(fèi)和無負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，參照有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，安裝調(diào)試費(fèi)率按設(shè)備及工器具購置費(fèi)的5%計(jì)算。不可預(yù)見費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)兩部分。三、資金來源與籌措建設(shè)資金來源本項(xiàng)目建設(shè)資金主要來源于三個渠道：，%；二是銀行貸款1200萬元，%二是國家財(cái)政投資參股資金，共計(jì)4000萬元，%，其中，中央投資參股資金2000萬元，市投資參股資金2000萬元。本項(xiàng)目自有資金指項(xiàng)目投資者融集，并用于項(xiàng)目建設(shè)的資金總額，包括現(xiàn)金出資、實(shí)物出資和無形資產(chǎn)出資等。%。四、資金使用與管理資金的使用項(xiàng)目建設(shè)期共1年，第2年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第3年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。）資金管理本項(xiàng)目的資金使用和管理將嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)投資參股項(xiàng)目和資金管理規(guī)定的要求執(zhí)行，做到專人管理、專戶儲存、專戶核算，可以保證資金的?？顚Ｓ?。并根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法如下：（1）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。（3）項(xiàng)目資金的使用，必須按照該財(cái)務(wù)管理辦法加強(qiáng)管理，做到?？顚Ｓ?。第八章 財(cái)務(wù)評價該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的方法及國家計(jì)劃委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第二版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。這將有助于投資主體微觀利益和市的國民經(jīng)濟(jì)宏觀利益協(xié)調(diào)一致。財(cái)務(wù)評價盡量考慮資金的時間價值，采用動態(tài)分析方法將不同的費(fèi)用或效益折算成同一時點(diǎn)來進(jìn)行比較，使財(cái)務(wù)評價更具科學(xué)性。為了保證建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的合理性，對成本和其它投入采取適當(dāng)高估，而對收益進(jìn)行適當(dāng)?shù)凸赖闹?jǐn)慎原則?；鶞?zhǔn)投資收益率以國家計(jì)委最近頒布的社會折現(xiàn)率10%為本次財(cái)務(wù)評價的基準(zhǔn)投資收益率。三、財(cái)務(wù)估算項(xiàng)目銷售收入測算（詳見附表61：銷售收入和銷售稅金及附加估算表）。（1）直接生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目的直接生產(chǎn)費(fèi)用是由外購原材料、各級管理和生產(chǎn)人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。（3）管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用管理費(fèi)用指管理部門為經(jīng)營該項(xiàng)目而支出的費(fèi)用，包括管理人員工資和部分屬于管理費(fèi)范疇的稅費(fèi)等費(fèi)用以及其它屬于管理部門支出的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用按年銷售收入的10%計(jì)算。增值稅為13%。四、盈利能力分析由于建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模所限，該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故本報告只進(jìn)行財(cái)務(wù)評價，內(nèi)容包括財(cái)務(wù)盈利能力分析和不確定性分析等。計(jì)算期各年的利潤及其分配情況詳見附表6：利潤及利潤分配表。項(xiàng)目增量全部投資現(xiàn)金流量情況見附表7。說明本項(xiàng)目具有極強(qiáng)的贏利能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為37%，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的37%以上，就可以盈利。敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負(fù)百分之五(177。各影響因素變動對項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。15%的變化范圍內(nèi)，項(xiàng)目都是可行的；說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。,遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的8年的基準(zhǔn)值。第九章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響項(xiàng)目區(qū)內(nèi)環(huán)境良好，監(jiān)測結(jié)果表明，該區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB309596中二級標(biāo)準(zhǔn)的要求，水質(zhì)無污染。（2）生活污水生活污水由廚房油污水、員工清潔用水及廁所沖洗水組成。（3），其CODcr約150mg/l，, BOD5約75mg/l,。表6 廢水污染物排放量廢水名稱廢水量（m3/d）污 染 物CODcrBOD5濃度（mg/l）排放量（kg/d）濃度（mg/l）排放量（kg/d）生產(chǎn)廢水425188生活污水350200合計(jì)371197道路場地沖洗水15075全廠生產(chǎn)廢水、其CODcr排放濃度為371mg/l，；BOD5排放濃度為197mg/l。噪聲污染源本項(xiàng)目噪聲源為水泵、排風(fēng)機(jī)、空調(diào)室外機(jī)、氨制冷機(jī)組及生產(chǎn)車間等各類設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。廢氣治理方案廚房炒菜產(chǎn)生的油煙氣應(yīng)采取油煙凈化處理，要求達(dá)到《飲食業(yè)油煙機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（GB184832001）,其尾氣通過排風(fēng)機(jī)由屋頂高空排放，廁所產(chǎn)生的污濁空氣通過排風(fēng)機(jī)由屋頂高空排放。按（《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890）III類區(qū)，標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)為：允許噪聲值≤85dB（A）。廢棄物治理方案生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢包裝材料、廢蔬菜邊皮等，有專人負(fù)責(zé)，分類集中，送物資回收部門綜合利用或送環(huán)保部門認(rèn)可的單位處理；員工產(chǎn)生的生活垃圾、辦公用品、紙張等固廢物有專人負(fù)責(zé)，分類集中處理，袋裝化，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)或送物資回收部門綜合利用。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項(xiàng)目設(shè)立在市****區(qū)，該區(qū)集種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)為一體，已成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶的重要組成部分。該項(xiàng)目的實(shí)施可以組織、帶動廣大農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，形成出口蔬菜及食用菌、水產(chǎn)、林果等若干產(chǎn)業(yè)鏈；并對農(nóng)業(yè)園區(qū)及周邊地區(qū)所產(chǎn)的蔬菜、水產(chǎn)、水果、乳制品等進(jìn)行保鮮冷藏、集中配送，促進(jìn)****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)朝著多元化發(fā)展，為進(jìn)一步擴(kuò)大****區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 該項(xiàng)目以加工業(yè)為龍頭，聯(lián)基地、帶農(nóng)戶、促流通，企業(yè)與農(nóng)戶實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，利潤聯(lián)結(jié)緊密，通過高效的物流配送，真正實(shí)現(xiàn)貿(mào)、工、農(nóng)、產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化農(nóng)業(yè)起到示范作用。通過該項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的高效流通，也有利于吸引周邊地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)社團(tuán)、中介組織、實(shí)行產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。輻射帶動作用 該項(xiàng)目主要供應(yīng)及周邊市場的蔬菜需要，項(xiàng)目一旦啟動就需要全年不間斷供應(yīng)，不僅帶動市周邊的****、南匯、崇明等地蔬菜種植、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而且?guī)右?***為中心的全國數(shù)十個蔬菜基地的發(fā)展，即：輻射到、黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等區(qū)域的生產(chǎn)種植基地50萬畝，帶動農(nóng)戶15萬余戶。不僅解決了廣大農(nóng)民的就業(yè)問題，而且，有效地提高了農(nóng)民收入。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化程度大大提高。二、農(nóng)民增收 通過本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民可以在配送中心的指導(dǎo)下，按照市場需求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加和調(diào)整種植品種，保障農(nóng)產(chǎn)品銷路順暢。而且通過本項(xiàng)目的實(shí)施減少了農(nóng)產(chǎn)品流通的中間環(huán)節(jié)，降低了流通成本，也間接增加了農(nóng)民收入。項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)新增基地面積約20萬畝，帶動農(nóng)戶約6萬戶。促進(jìn)當(dāng)?shù)亟Y(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)整，有利于提高地區(qū)的核心競爭力。本項(xiàng)目的實(shí)施對于我國農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展會起到很好的示范作用，帶動全國農(nóng)產(chǎn)品物流水平的提高。下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，對項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。（2）決定各項(xiàng)目的投資方案。項(xiàng)目的組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部貿(mào)易部營銷部資材部生產(chǎn)部品保部副總經(jīng)理副總經(jīng)理配送中心職能劃分營銷部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略的制定，促銷方案的設(shè)計(jì)執(zhí)行、資金回收和銷售信息收集工作。管理部：負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對于基地農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行初加工及農(nóng)產(chǎn)品的儲存工作。配送中心：負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品的配送工作。運(yùn)行模式本項(xiàng)目擬通過公司與農(nóng)戶簽訂協(xié)議的形式，將基地農(nóng)民與公司連接起來，有公司根據(jù)從市場上收集到信息，指導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行生產(chǎn)，農(nóng)民嚴(yán)格按照公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量滿足消費(fèi)者的需求。這樣既保證了農(nóng)產(chǎn)品的順暢銷售，又減少了銷售中間環(huán)節(jié)，降低了成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而提高了農(nóng)產(chǎn)品競爭力。項(xiàng)目建成正常運(yùn)行后，全場定員包括營銷部、貿(mào)易部、管理部、資材部、生產(chǎn)部、品保部、配送部、財(cái)務(wù)部，共計(jì)320人，其中：營銷部 5人 貿(mào)易部 5人管理部 5人 資材部 5人生產(chǎn)部 240人 品保部 5人配送部 50人 財(cái)務(wù)部 5人二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目經(jīng)營管理是對項(xiàng)目實(shí)施全過程的組織與管理，是保證項(xiàng)目建設(shè)按預(yù)定目標(biāo)順利進(jìn)行的必要措施。項(xiàng)目管理的流程：編制項(xiàng)目計(jì)劃 工程設(shè)計(jì) 工程招投標(biāo) 施工準(zhǔn)備施工管理 項(xiàng)目監(jiān)控 竣工驗(yàn)收三、經(jīng)營管理措施工程管理工程管理包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備物資采購、工程的招標(biāo)投標(biāo)制、施工監(jiān)控和竣工驗(yàn)收等過程，關(guān)系到整個項(xiàng)目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)揮。生產(chǎn)管理項(xiàng)目建成后，根據(jù)市場需求，組織和擴(kuò)大農(nóng)民發(fā)展種植生產(chǎn)，并采取“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，實(shí)施定單農(nóng)業(yè)，實(shí)施保護(hù)價，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。財(cái)務(wù)管理根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法如下：（1）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。