【正文】 設(shè)符合國(guó)家政策，各種污染物采取治理措施后對(duì)周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對(duì)電、汽等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。序號(hào)耗用能源折標(biāo)煤Kg單位產(chǎn)品能耗（折標(biāo)煤）Kg名稱單位1電Kwh=單位產(chǎn)品綜合能耗。四、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水、煤等。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。（2）電纜截面選擇在綜合造價(jià)允許的前提下盡可能降低線路損耗。（4）照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。（2）優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。建筑節(jié)能措施（1）平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽(yáng)的輻射熱能。由于對(duì)建筑各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計(jì)，且圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005的規(guī)定，車間辦公部分能夠滿足公建節(jié)能50%的要求，各指標(biāo)都能滿足規(guī)范限值，綜合測(cè)算后滿足聊城市建筑耗熱量指標(biāo)。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任。實(shí)施合理的技術(shù)改造，降低能源消耗。六、項(xiàng)目節(jié)能綜合評(píng)價(jià)在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了比較先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過(guò)采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國(guó)家節(jié)能能源政策的要求，還達(dá)到了比較先進(jìn)的水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會(huì)效益。加強(qiáng)安全措施，主要是防火與防盜，嚴(yán)格按照GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)，室內(nèi)設(shè)置消火栓。一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施防粉塵長(zhǎng)期吸入粉塵可引起呼吸道與肺的損害，影響肺功能并致塵肺。防火配置便攜式干粉滅火器20臺(tái)。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及廠區(qū)各用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。防機(jī)械傷害安全措施廠區(qū)工藝布置對(duì)各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裸露部分及快速移動(dòng)部分設(shè)有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或擋板，各相關(guān)機(jī)械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。防運(yùn)輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。安全用水用電廠區(qū)內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。第二節(jié) 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)以及辦公輔助設(shè)施，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。消防給水廠區(qū)供水為城市自來(lái)水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個(gè)，下設(shè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷售部辦公室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作1班，每班工作8小時(shí)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從商砼的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日開始計(jì)算，通過(guò)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃用3個(gè)月的時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期4個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 階段2010年5678上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬前期手續(xù)土建招標(biāo)土建施工設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備采購(gòu)的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對(duì)自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標(biāo)方式。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績(jī)。《投資項(xiàng)目可行性研究指南》**建設(shè)有限責(zé)任公司提供的投資估算基礎(chǔ)資料。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為2000萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資1792萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金208萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資1792萬(wàn)元。建設(shè)投資（1）建筑工程費(fèi)。（3）安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)，在設(shè)備價(jià)格中已計(jì)入，本項(xiàng)不再進(jìn)行單獨(dú)估算。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。（6）建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為1792萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上三項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資，其估算額為2000萬(wàn)元。所有資金來(lái)源均為企業(yè)自籌資金。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。本項(xiàng)目建設(shè)期按1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。職工平均工資按2200元/，福利費(fèi)為工資總額的14%，%計(jì)取。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的100%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的80%計(jì)提；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。⑦總成本費(fèi)用，其中，固定成本1088萬(wàn)元。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動(dòng)力消耗量表。八、稅金、利潤(rùn)增值稅：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；所得稅：按25%計(jì)算。，正常年所得稅按25%計(jì)取，盈余公積金公益金按年稅后利潤(rùn)的15%提取。 總投資收益率 =年均息稅前利潤(rùn)247。 資本金凈利潤(rùn)率=年均凈利潤(rùn)247。不確定性分析（1） 盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。（2）敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格三個(gè)主要因素，對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。因此，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營(yíng)工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營(yíng)銷策略，科學(xué)制定銷售價(jià)格，搞好銷售后的服務(wù)工作，盡量降低銷售成本；采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種新型塑料編織袋的質(zhì)量，同時(shí)提高產(chǎn)量。第十六章 綜合效益分析一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算和分析，本項(xiàng)目正常年銷售收入9300萬(wàn)元，所得稅457萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，在為企業(yè)創(chuàng)造豐厚利潤(rùn)的同時(shí)，還可為國(guó)家上交可觀的稅收，并且具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二、項(xiàng)目社會(huì)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后，30萬(wàn)立方商砼的年產(chǎn)量將滿足本地區(qū)現(xiàn)有市場(chǎng)，并滿足適當(dāng)市場(chǎng)擴(kuò)展后的市場(chǎng)需求。因而，本項(xiàng)目社會(huì)效益十分可觀。一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目完成年產(chǎn)預(yù)拌混凝土30萬(wàn)立方的目標(biāo)，在保證工藝技術(shù)的先進(jìn)性的同時(shí)，盡可能采用比較成熟的工藝技術(shù)，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)在設(shè)備安裝、調(diào)試及投產(chǎn)后可能出現(xiàn)的問題要有思想準(zhǔn)備，制定相應(yīng)的對(duì)策，以減少因疏漏而帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。否則將使項(xiàng)目進(jìn)度拖延甚至擱淺，造成損失。三、管理風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)主要是生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量方面的風(fēng)險(xiǎn)。保證產(chǎn)品質(zhì)量必須從整體出發(fā)，運(yùn)用科學(xué)的組織管理方法，全面考慮、統(tǒng)籌安排。企業(yè)能不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，其產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。四、產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司應(yīng)該首先通過(guò)對(duì)本材料管材市場(chǎng)調(diào)研與分析，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品功能質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、 產(chǎn)品入市時(shí)機(jī)選擇風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品市場(chǎng)定位風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品品牌商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行細(xì)致防范，尤其對(duì)試銷對(duì)路的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行徹底預(yù)防與控制。同時(shí)還應(yīng)與用戶加強(qiáng)信息交流，及時(shí)反饋，只有這樣才能有效的避免本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商品混凝土由于是集中攪拌，因此能嚴(yán)格在線控制原材料質(zhì)量和配合比，能保證混凝土的質(zhì)量要求；并且拌合物具有好的工作性，即高流動(dòng)性、坍落度損失小，不泌水不離析、可泵性好；具有經(jīng)濟(jì)性, 要求成本低，性能價(jià)格比高。第十八章 結(jié)論與建議一、結(jié)論通過(guò)以上對(duì)本項(xiàng)目年產(chǎn)30萬(wàn)立方預(yù)拌混凝土項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，本項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目切實(shí)可行?？紤]到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場(chǎng)開