【正文】 滿足規(guī)定的要求，包括質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、按質(zhì)、按量、按期交貨等。b) 當(dāng)因資源等問題需要修訂與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，供銷部應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客溝通，征得顧客同意后，簽字批準(zhǔn)這種變更的要求。供銷部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的記錄。：本公司在與顧客簽訂合同前、在與顧客簽訂合同后以及向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)后與顧客所進(jìn)行的溝通。供銷部應(yīng)安排并組織實(shí)施以下方面的與顧客溝通的活動(dòng)： 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼：31／48a) 在簽訂合同前，通過市場調(diào)研、拜訪顧客或顧客滿意程度調(diào)查等方式，向顧客宣傳產(chǎn)品信息，收集顧客對產(chǎn)品要求的有關(guān)信息；b) 在簽訂合同后，回答顧客的詢問，與顧客處理合同或訂單的有關(guān)事宜，包括對與產(chǎn)品有關(guān)要求的修改；c) 在向顧客提供產(chǎn)品后，收集顧客對產(chǎn)品的反饋信息，包括顧客的抱怨或投訴，并及時(shí)處置。 采購 采購過程 目的：對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 職責(zé)：a) 供銷部負(fù)責(zé)采購過程的控制活動(dòng)。 工作程序 確定采購產(chǎn)品的控制類型和程度技質(zhì)部應(yīng)識(shí)別采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響和程度，確定重要（直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的）、一般（間接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的）的物資，形成《采購產(chǎn)品目錄》，以針對不同影響程度的采購產(chǎn)品及供方采取分類控制的方法。b) 對一般的物資，采用B類控制，即按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則選擇合格的供方并納入供方目錄；進(jìn)貨時(shí)只確認(rèn)合格證明文件；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，按抽樣方案實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，適時(shí)監(jiān)控并記錄供方業(yè)績，每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)。 對供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供銷部應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，按以下方法組織對供方的評(píng)價(jià)和選擇工作：a) 按《供方能力評(píng)價(jià)報(bào)告》要求的內(nèi)容對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格者納入本公司供方名單，作為選擇供方的依據(jù)。c) 對提供的物資質(zhì)量不穩(wěn)定或不及時(shí)提供，影響了本公司的正常經(jīng)營生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的供方，應(yīng)對其能力進(jìn)行再評(píng)價(jià)，根據(jù)再評(píng)價(jià)結(jié)果，采取有關(guān)的措施，包括：限量采購、停止供貨或取消供貨資格、重新選擇供方等。 采購信息 目的：正確表述擬采購的產(chǎn)品要求，確保采購要求的充分與適宜。 職責(zé)：a) 供銷部負(fù)責(zé)采購合同、訂單的簽訂、采購計(jì)劃等信息的管理。 工作程序 規(guī)定采購要求技質(zhì)部應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定擬采購的物資的要求。 采購要求的充分與適宜在與供方溝通前，供銷部應(yīng)采取評(píng)審或由總經(jīng)理審批的方式，審查采購合同或訂單中采購要求的充分性與適宜性。 范圍：適用于本公司所采購物資的驗(yàn)證。 工作程序 確定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng) 技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度，編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》，規(guī)定需要實(shí)施的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及驗(yàn)收準(zhǔn)則，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。 供方質(zhì)量異常信息的傳遞在進(jìn)貨檢驗(yàn)及投入使用中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量問題，由技質(zhì)部填寫《供方糾正（預(yù)防）聯(lián)絡(luò)單》，供銷部負(fù)責(zé)向供方傳遞所供產(chǎn)品的不合格信息，并督促其整改。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼：34／48 目的：在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 職責(zé)：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃；b) 車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制；c) 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的控制，并按規(guī)定要求組織實(shí)施產(chǎn)品交付后的服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制各有關(guān)部門和人員應(yīng)在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供：a) 生產(chǎn)部應(yīng)向車間提供生產(chǎn)過程所需的作業(yè)文件，以提供產(chǎn)品特性有關(guān)信息，指導(dǎo)員工按規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)和服務(wù)提供；b) 生產(chǎn)部編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，并提供給生產(chǎn)操作者，以指導(dǎo)過程的生產(chǎn)作業(yè)；c) 選擇、配備、使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并有計(jì)劃地維修，以保持規(guī)定的過程能力和測量能力；d) 配置并使用監(jiān)視和測量裝置，以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，控制這些特性在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)；e) 按工藝流程對關(guān)鍵過程形成的產(chǎn)品特性實(shí)施測量，對這些過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等影響因素實(shí)施監(jiān)控； f) 按規(guī)定要求實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命及可靠性等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；d) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。b) 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后方能上崗。d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)監(jiān)控記錄。f) 根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程中的采購產(chǎn)品、半成品和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。b) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b) 當(dāng)進(jìn)行生產(chǎn)流轉(zhuǎn)或貯存產(chǎn)品時(shí)，其包裝上的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等應(yīng)與實(shí)物一致，可不再使用其他的標(biāo)識(shí)。b) 采購的物資經(jīng)驗(yàn)證不合格，掛“退貨”或“待處置”或“拒收”等標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b) 在產(chǎn)品的合格證、工藝卡記錄上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的批次號(hào)、生產(chǎn)者工號(hào)和檢驗(yàn)員印章等標(biāo)志。 范圍：適用于顧客提供的產(chǎn)品配方、技術(shù)文件等的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)的控制。b) 生產(chǎn)部、技質(zhì)部和車間負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、登記、標(biāo)識(shí)和保管。、方式和數(shù)量，通常由供銷部與顧客協(xié)商一致后，在合同中予以明確規(guī)定，并及時(shí)向顧客索取。達(dá)到規(guī)定要求后才可進(jìn)行簽收，對不滿足要求或所缺的資料向顧客索取。b) 是否符合規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。d) 資料的簽署是否齊全，來源是否有效。a) 顧客提供財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收合格后，接收部門應(yīng)對接收的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)，并建立《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》。b) 接收部門對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管，并加以保護(hù)。c) 當(dāng)產(chǎn)品按有關(guān)要求完成后，使用部門將顧客財(cái)產(chǎn)歸還供銷部，供銷部根據(jù)與顧客的約定，建立《顧客財(cái)產(chǎn)移交清單》，由顧客驗(yàn)收、簽認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼：38／48 目的：通過對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在內(nèi)部處理或交付前損壞或丟失，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 職責(zé)：a) 采購材料入庫前的搬運(yùn)過程的控制；b) 入庫材料的貯存、保護(hù)、管理；c) 包裝后的成品進(jìn)行貯存和保護(hù)。 工作程序 標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品的包裝上或貯存地點(diǎn)，應(yīng)按產(chǎn)品包裝規(guī)定的要求建立和保持產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)。 包裝a) 當(dāng)顧客對產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)做出包裝要求規(guī)范，生產(chǎn)部審核后實(shí)施產(chǎn)品的包裝。 貯存a) 庫房管理應(yīng)按“庫房管理制度”要求嚴(yán)格管理。c) 庫管人員要按產(chǎn)品貯存要求貯存，定期盤存，隨時(shí)檢查貯存情況，防止產(chǎn)品損壞或丟失。 防護(hù)供銷部、生產(chǎn)部、車間、庫房等部門要在產(chǎn)品的接收、入庫、保管、發(fā)放和運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)采取不影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)保護(hù)措施。 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。b) 使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。 編制監(jiān)視和測量裝置采購計(jì)劃技質(zhì)部根據(jù)需要編制所需的監(jiān)視和測量裝置的采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部采購。 實(shí)施對測量設(shè)備的控制為確保用于測量產(chǎn)品符合性的設(shè)備及其測量結(jié)果的有效性，應(yīng)對這些測量設(shè)備按以下要求控制： 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼：40／48a) 對在用檢測設(shè)備，由技質(zhì)部按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送本地區(qū)經(jīng)國家認(rèn)可的b) 計(jì)量檢定部門校準(zhǔn)或檢定，以確保檢測設(shè)備測量標(biāo)準(zhǔn)的可溯源性要求。非專業(yè)人員不得調(diào)整檢測設(shè)備，以防止失效。由技質(zhì)部保存不符合要求檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和對受影響產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果的記錄。在設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整或維修后，應(yīng)對其計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行再確認(rèn)。： ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進(jìn)頁 碼：41／48 總則 為不斷增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)對產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行測量、分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品特性。全體員工應(yīng)積極參與體系、過程和產(chǎn)品的改進(jìn)。 在進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)所負(fù)責(zé)過程活動(dòng)的特點(diǎn)確定以下方面的內(nèi)容：a) 過程的監(jiān)測點(diǎn)、適宜的監(jiān)測內(nèi)容和方法，包括人員和手段；b) 監(jiān)測時(shí)機(jī)和頻次；c) 用于監(jiān)測結(jié)果比較的過程目標(biāo)值；d) 對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意是指本公司的顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 本公司采取以下方式獲取顧客滿意或不滿意的信息：a) 供銷部在與顧客的溝通或交付過程中，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議； 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進(jìn)頁 碼：42／48b) 辦公室在處理和解決顧客投訴工作中，傾聽顧客的意見和建議；c) 本公司不定期組織拜訪顧客，征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議；d) 本公司定期（每年一次）向顧客單位發(fā)調(diào)查表，收集和統(tǒng)計(jì)分析顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 通過上述a)～d)方式收集到的顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息，包括顧客提出的問題和建議、問題處理后顧客是否滿意，以及應(yīng)采取的改進(jìn)措施等，由供銷部進(jìn)行整理存檔，提出《顧客滿意分析報(bào)告》，作為管理評(píng)審的輸入資料。 本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審至少每年組織一次，以確定本公司的質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量手冊、程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的要求；b) 得到有效實(shí)施與保持。在年度審核計(jì)劃中規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長及成員，由審核組長做好審核分工，按審核計(jì)劃開展內(nèi)部審核工作。審核員不審核自己的工作。 審核員按分工要求，編制檢查單，做好審核記錄。 審核員負(fù)責(zé)跟蹤活動(dòng)，對責(zé)任單位所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進(jìn)頁 碼：43／48 《內(nèi)部審核程序》規(guī)定了內(nèi)審的策劃和實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。，評(píng)價(jià)過程的有效性，及時(shí)促進(jìn)全廠工作質(zhì)量的全面提高， 管理評(píng)審。，采取由辦公室牽頭的綜合檢查和部門抽查的方式，對部門分管工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，改進(jìn)各部門的工作質(zhì)量。 各部門應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽λ芾順I(yè)務(wù)的過程活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)可測量時(shí)應(yīng)進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 操作人員或技術(shù)人員采取對工序監(jiān)控，如操作人員對設(shè)備的日常檢查、工藝參數(shù)監(jiān)視、技術(shù)人員對工序質(zhì)量進(jìn)行抽查等方法對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 供銷部采取以下方法對采購過程進(jìn)行監(jiān)視或測量：a) 對在驗(yàn)證、生產(chǎn)、交付使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)分析；b) 采購產(chǎn)品價(jià)格的合理性、供方供貨及時(shí)性的評(píng)價(jià)。 辦公室通過對產(chǎn)品質(zhì)量特性的趨勢進(jìn)行監(jiān)視和測量，并應(yīng)用工序能力分析、直方圖、控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行對工藝流程滿足設(shè)計(jì)要求能力的監(jiān)測。 供銷部采用以下方法對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量:a) 顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析；b) 收集、分析和處理顧客反饋的質(zhì)量問題，檢查改進(jìn)的效果。c) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)檢查分析。 當(dāng)各部門在過程監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，尤其是在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技質(zhì)部主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)，負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)范和規(guī)定的檢驗(yàn)方法，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否滿足要求。 檢驗(yàn)員應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，保存產(chǎn)品檢驗(yàn)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。產(chǎn)品放行時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告或合格證等放行記錄中簽上姓名。 不合格品控制 不合格品控制是為了防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 在處置不合格品時(shí)，應(yīng)采用以下一種或幾種途徑：a) 返工；b) 返修；c) 退貨；d) 報(bào)廢。 由技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，判定不合格品的嚴(yán)重程度，決定并記錄不合格品的處置方法和隨后所采取的措施。，供銷部應(yīng)根據(jù)技術(shù)人員對不合格的影響或潛在影響程度的分析結(jié)論和意見，采取賠償?shù)却胧?技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、分析以下方面的數(shù)據(jù)：a) 采購產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品一檢合格率或返工率等； 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進(jìn)頁 碼：46／48b) 產(chǎn)品特性及其變化趨勢。 辦公室負(fù)責(zé)收集與內(nèi)審不合格項(xiàng)有關(guān)的數(shù)據(jù)。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)形成書面資料，交技質(zhì)部匯總，并提交管理者代表，以提供本公司進(jìn)行管理評(píng)審。管理者代表主管持續(xù)改進(jìn)的管理活動(dòng)，各部門按持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的要求，開展改善活動(dòng)。 糾正措施 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號(hào)：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進(jìn)頁 碼：47／48 實(shí)施糾正措施是不斷完善本公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的重要活