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某機電實業(yè)有限公司管理制度匯編-閱讀頁

2025-05-03 22:19本頁面
  

【正文】 業(yè)務需要的,要預先電話稟告公司負責人,說明應酬事項和情況,征得同意后在規(guī)定范圍內開支?! ? 八、員工個人因私借款一律不予批準?!   ? 第十章 支票管理制度  一、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。   三、 出納收取支票時,須立即開具一式三聯(lián)的收據,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、會計各留存一聯(lián)。   五、 所開出支票必須封填收款單位名稱。   七、支票的領取及管理:  支票領?。骸。?)凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經由有權審批人批準方可領取?!?(3)領取人應辦理登記手續(xù),于使用后三日內報帳?!?(5)持票人應對支票妥善保管,如丟失將由個人承擔經濟責任?!?(2)準確掌握帳戶余額,不準發(fā)生空頭、透支?!? (3)出納人員應每日編制庫存現(xiàn)金與銀行存款變動表?!?(5)按時于月末填制“銀行余額調節(jié)表”交成本會計審核,對未達帳項要認真查對,及時入帳。 第十一章 固定資產管理制度 一、房屋、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的主要設備器具工具等使用期限能超過一年的應列作固定資產?!《?、對固定資產實行預算管理,新增固定資產應有可行性分析?!∪?、各部門的固定資產統(tǒng)一由公司財務部建帳核算,統(tǒng)一提取折舊,建立固定資產卡片?!∷摹⒐镜墓潭ㄙY產由行政部統(tǒng)一管理,各部門暫時閑置和不需用的固定資產應報公司行政部統(tǒng)籌安排?!∥?、定期對固定資產進行清查,固定資產的清查盤點由公司設備處及其使用單位負責,財務、行政部門參與。在盤點過程中,要認真核對帳面數量,重新鑒定質量,查明存在的各種問題。 對于經過清查核實的固定資產,屬于需要進行清理的,應及時清理,該入帳的要入帳,該報廢的要報廢。 固定資產更新、添置、報廢,由使用部門或者管理部門提出,規(guī)劃部和財務部審核,分管副總經理、總會計師會簽,總經理批準后實施。 二、本制度如有未盡事宜,由總經理授權人事部另行規(guī)定。二、各類印章管理的范疇: 印章的管理涉及范疇:刻印、使用、廢止、更換?!∫驑I(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經執(zhí)行董事核準后送交人事行政部門刻制。(已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)) 公章:公章由行政部保管,以公司名義向外發(fā)送的正式文件、公函、信件等,需經部門負責人審閱,經公司負責人簽批然后到行政部蓋章,并在《印章使用登記薄》簽字。 合同章:合同章由行政部保管。行政部需將合同原件與《印章使用登記薄》同期留檔。 財務章:由財務部出納保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章由財務部會計保管使用,主要用于發(fā)票蓋章。(三)廢止、更換: 廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》,并呈公司負責人核準后交由行政部負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。 更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》,并呈公司負責人核準后,交由行政部按批示處理。(四) 印章保管人的責權范疇:  對于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法?! 」拢ê贤?,下同)的保管人無獨立使用權力,但具有監(jiān)督及允許使用權力,因此公章的保管人對公章的使用結果負高度責任。如經公司負責人簽批使用的,經手人及負責人對公章的使用結果負主要責任,保管人負次要責任?!?財務章的保管人無獨立使用權力,但具有監(jiān)督及允許使用權力,因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任,經手人則負部分責任,而對未經由保管人(財務負責人)簽批的印章使用經手負主要責任,保管人負部分責任。 公司原則上嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同前往或指派代表一同前往?!∪缬鰝€人需開具個人相關證明,需由部門負責人以上審閱簽批同意,但如涉及到個人經濟擔保與證明時,原則上一律不予證明,如給予證明蓋章的,所造成的不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務,不得從事有損公司利益之行為。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責任。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限 公司合同管理制度 為加強經濟合同管理,減少失誤,提高經濟效益,根據《經濟合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。 一、 經濟合同的簽訂一律采用書面格式,并必須采用規(guī)范的經濟合同文本。 三、合同內容應注意的主要題問是: ,注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明,法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的,應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。 四、公司及下屬各部門對外簽訂合同所加蓋的印章,一律使用合同專用章,其他印章一律不準代替使用。  五、合同專用章由公司單一刻制、保管和使用,嚴禁任何部門私自刻制、使用。 七、公司執(zhí)行董事對合同的訂立具有最終決定權。 九、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業(yè)務部門、財務部門、行政部門等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可?!∈弧⒆兏蚪獬贤奈谋咀鳛樵贤慕M成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 十二、公司管理部門必須認真做好經濟合同管理和基礎工作。每一份合同都必須有一個編號,不得重復或遺漏。 十三、原則上,合同經辦人或簽訂人對合同履行負責任,對合同簽訂后的履行情況及時跟蹤和落實,如出現(xiàn)異常情況的,需及時向公司反映情況。因故意或因個人利益而給公司造成重大損失的,除追究經濟責任外,報由公安機關追究其法律責任。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司因公出差管理制度 第一條 為了使出差費用的報銷行為規(guī)范化,明確差旅費報銷標準,加強管理控制,提高差旅費實用效率,本著合理、節(jié)約、規(guī)范的原則,結合實際情況,特制定本制度。本制度所稱“出差”,指公司員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事,包括外出采購、開展銷售業(yè)務、參加會議(展)等。所稱“憑票報銷”是指憑合法的發(fā)票報銷(發(fā)票合法與否由財務部鑒定)。境外出差需經公司總經理批準。出差完畢后按相應規(guī)定報銷。沒有出差申請表的差旅費報銷單財務部不予報銷。 第六條 出差人員住宿需嚴格依據《出差費用報銷標準》中限定的標準住宿。其他費用,如:業(yè)務郵費、文件復印、傳真等例為“其他支出”實報實銷。 。 ; ; ; 。如發(fā)生意外事件如交通事故、被竊、公司或個人交通工具的損壞等,必須及時向公司匯報,以便公司能及時作出對事件處理意見和安排。不允許超前開支或事后稟告。 第十條 因各地的交通狀況差異較大,不能一概以單一交通工具來衡量經濟性和便捷性,本制度暫不對出差乘坐的交通工具作硬性規(guī)定,但出差人員要根據實際情況選擇交通工具。 第十一條 選擇交通工具,要從經濟實惠、便捷、時間效率綜合考慮,到目的地有動車的首先考慮動車,目的地沒有動車的綜合計算飛機比動車便宜快捷的可考慮坐飛機。 第十二條 出差時間按照24小時為一天計算,當天外出當天回的不當出差計算。 第十三條 出差期間,如遇公休或節(jié)假日,按照出差報銷住宿費及補助,不再另外享受加班費待遇。 第十五條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動,所獲得的紀念品,應于差旅費報銷之前,如實向上公司領導報告。 第十六條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動,所獲取的全部有價值的信譽、技術或商業(yè)資料,應于差旅費報銷之前,如數交報公司收存,不得擅自處理或私自留存。出差期間應遵守公司的制度、遵守社會公德,維護企業(yè)的良好形象,不得有損害公司利益及聲譽的事情發(fā)生。出差期間,如因個人違法行為所導致的一切經濟損失和法律責任由違法人承擔,如造成公司榮譽損害和經濟損失的,公司將予以處罰及追索其損失。 廣州歐萊斯機電實業(yè)有限公司 附《出差費用報銷標準》項目 明細職務 經 理部門主管業(yè)務員說明與要求交通費 汽 車實報實報實報限最捷徑路線,長途客車的車票,不得2張以上連號 火 車實報實報實報,不得乘車軟臥列車。 飛 機實報實報實報僅限經濟艙,需事先報總經理特批。 公交、地鐵實報實報實報公交、地鐵等的車票,不得2張以上連號。在標準限額內實報實銷,超額自負。 業(yè)務招待費120元80元60元為每次招待最高標準(按總人數)需事先經部門經理或總經理批準,并需正規(guī)發(fā)票報銷(注明吃飯人員名單、客戶單位,交主管領導證明簽字)超標自負。第一條 本辦法所指車輛系指公司的客、貨車輛及因公使用的個人車輛。并指派專人負責保養(yǎng)。凡未征得公司同意將車外借或給予他人駕駛或使用的,由此引起的一切責任由當事人承擔。 第五條 工具車,由廠長調派使用,指派專人管理,專任人員應對車輛定期檢查及保養(yǎng),以維持機件壽命,確保行車安全。車輛駛回后應停放在公司指定場所,并將車門鎖妥。第七條 凡因公事使用私人車輛的,在公司負責人指派或在征得公司負責人同意的,均可向公司報銷費用,具體條件為:有明確的辦事事由;有具體目的地;有公司領導同意; 第八條、具體程序:在出車前記錄行車公里數(以拍照形式),任務完成回到公司后記錄行車公里數(以拍照形式),然后將行車數據交由行政人事部門確認并在私車公用紀錄簽字,由公司負責人簽字后到財務部門報銷。路、橋費實報實銷。 第十條、凡出車辦公人員,車輛行前應特別注意安全檢查。 第十一條、出車辦公人員嚴禁酒后駕駛,如有違反,由此引起的一切經濟責任和法律責任由其承擔。如之后有修改的,按修改后的方法
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