【正文】 下月備件采購計劃（附電子版）；對于補(bǔ)充計劃在規(guī)定日期后第二天晚下班前必須補(bǔ)上，每拖一天按50元考核，依次累加。物流審簽錯誤，導(dǎo)致分廠申報加急計劃或供應(yīng)重復(fù)采購專項申報：⑴A類設(shè)備、A類備件、公用工機(jī)具、特種設(shè)備的采購及外委維修，中修外委項目（設(shè)備、土建、環(huán)保）、中修下線備件的外委修復(fù)必須提報《專項報告》及《技術(shù)協(xié)議》，計劃中必須標(biāo)明上、下線時間、使用周期、質(zhì)保期，有圖紙的必須提供；⑵技改項目的備件采購及外委施工，必須提報《技改項目立項審批申報表》及《技術(shù)協(xié)議》；⑶在公司領(lǐng)導(dǎo)對《專項報告》、《技改項目立項審批申報表》批示后的兩天內(nèi)將《設(shè)備及備件采購計劃單》、《外委維修計劃單》、《技術(shù)協(xié)議》、批文復(fù)印件、圖紙，一并報到設(shè)備部審核；1禁止未經(jīng)過設(shè)備部、供應(yīng)部，私自聯(lián)系廠家。每推遲1天扣500元；每單罰采購和入庫責(zé)任人500元；推遲入庫1天扣200元；考核物流相關(guān)責(zé)任人200元/單。1設(shè)備部每拖延1天各考核200元，且累計考核。分廠各項考核被扣罰總數(shù)： 按15%扣分廠廠長； 按10%扣分廠分管設(shè)備副廠長； 按5%扣二軋負(fù)責(zé)人； 按5%扣一軋正主任； 按5%扣設(shè)備科長； 按5%扣設(shè)備科主管專業(yè)工程師；按5%扣車間主管專業(yè)工程師；按5%扣車間分管設(shè)備主任；按5%扣車間分管檢修工長 上述考核按生產(chǎn)線分工。物流中心的扣罰款總數(shù)按5%扣物流中心經(jīng)理。采購有正確的備件計劃而漏購錯購和未按規(guī)定時間采購的；因錯購造成損失一次扣責(zé)任人備件造價的50%（能退貨不處罰），因漏購、延期采購而影響生產(chǎn)扣采購責(zé)任人500元，采購員把分廠備件員提供的圖紙、樣品丟一次扣責(zé)任人100元。⑵、A類設(shè)備、A類備件不予考核。⑷、《設(shè)備及備件的ABC分類管理劃分》中規(guī)定的生產(chǎn)工藝消耗件，通用件、標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品，進(jìn)行試用的備件，大中修備件不予考核⑸、因工藝變動無法使用的原備件不予考核。⑺、庫存積壓考核及連帶考核由物流中心統(tǒng)計積壓時間并匯總到設(shè)備部，設(shè)備部下達(dá)《考核通知單》并匯總綜合部執(zhí)行。全月備品備件計劃核對準(zhǔn)確，及時通知驗收及到貨，入庫、保管與倉儲符合規(guī)范；A類備件使用單位和庫管員每周進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)及檢查；開箱驗收應(yīng)將所有的說明書，合格證等原始隨機(jī)技術(shù)資料由物流收集與入庫單一起交設(shè)備工程部資料室入檔；由于漏檢、錯檢，到安裝使用時影響到使用壽命和使用效果。要求進(jìn)廠備件隨機(jī)資料必須在入庫單上顯示，并由驗收人簽字。驗收時物流對隨機(jī)資料有監(jiān)督職責(zé)，做到隨機(jī)資料與入庫單記載內(nèi)容一致，否則按每臺設(shè)備50元進(jìn)行考核。未經(jīng)備件申報單位允許，物流中心不得私自將該備件發(fā)放給其他單位，如確需使用，應(yīng)由使用單位向物流中心打報告申請，并由申報單位同意并簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)一次扣100元。如不能使用扣備件損失金額的50%。連帶考核不含在上述考核之內(nèi)。并取消責(zé)任人當(dāng)月100元備品備件獎勵及物流當(dāng)月專項獎。一周內(nèi)未歸檔或被用戶等單位與個人留存，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元，并取消責(zé)任人當(dāng)月100元備品備件獎勵，發(fā)現(xiàn)3次取消物流當(dāng)月專項獎。造成事故的按事故考核總額的5%考核責(zé)任人。物流中心被扣罰款總數(shù)按5%扣物流中心經(jīng)理。提出特殊要求的，要認(rèn)真核對，準(zhǔn)確提出計劃和采購。發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品和膠木保持架的產(chǎn)品未及時退換，每次扣采購員及分廠責(zé)任人、設(shè)備部責(zé)任人（設(shè)備部參與驗收的產(chǎn)品參與考核）、生產(chǎn)部責(zé)任人（生產(chǎn)部參與驗收的軋輥軸承參與考核）、各100~300元/次，出廠日期超出采購日期前的2個月，每件考核采購員及分廠責(zé)任人、設(shè)備部責(zé)任人（設(shè)備部參與驗收的產(chǎn)品參與考核）、生產(chǎn)部責(zé)任人（生產(chǎn)部參與驗收的軋輥軸承參與考核）、各500元。未標(biāo)明規(guī)范的規(guī)格型號，按每項50元考核責(zé)任人。按5%扣設(shè)備部部長按5%扣總調(diào)度長備品備件獎勵從計劃到檢查、采購、驗收、入庫、保管及動態(tài)管理全月工作符合要求，各自分管的全過程職責(zé)無違章現(xiàn)象，分別給有關(guān)部門和人員獎勵獎勵采購部600元，物流中心600元，備件管理員（含軋鋼的工藝備件員）100元。按5%獎勵采購部經(jīng)理和物流中心經(jīng)理、備品備件員指名獎勵。連帶責(zé)任考核，按上述考核細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。并將檢查結(jié)果匯總，進(jìn)行考核。整改通知單的內(nèi)容和格式如下： 設(shè)備工程部設(shè)備檢查（抽查）整改通知單設(shè)備隸屬單位： 編號： 設(shè)備名稱使用單位發(fā)現(xiàn)存在問題：要求整改意 見：要求整改期限：分廠處置意見：發(fā)單人： 簽收人：連帶責(zé)任考核不在分廠各項考核被扣罰總數(shù)之內(nèi)。年底將在管理、使用、維護(hù)當(dāng)中符合上述規(guī)定且在歷次設(shè)備聯(lián)查中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題、隱患及在一年中未出現(xiàn)任何設(shè)備事故（設(shè)備單次事故未造成生產(chǎn)主線停機(jī)、計劃檢修除外）的A類設(shè)備評為優(yōu)秀設(shè)備，并給予獎勵。附件二：外購設(shè)備及備品備件管理程序一、計劃申報程序及考核：一、月計劃申報程序及考核： 各分廠（一、二軋車間）的月計劃申報程序及考核：各分廠以分廠為單位，一、二軋車間以車間為單位，根據(jù)設(shè)備運行的具體情況（日常點巡檢及記錄、設(shè)備運行記錄、維修記錄、交接班記錄等），由各車間、工段分別申報月計劃，并由分廠設(shè)備科、一、二軋車間設(shè)備科專工審核、由備件員核對、匯總各生產(chǎn)車間、工段所需備件，經(jīng)分管設(shè)備廠長、設(shè)備主任（設(shè)備科長）審核簽字，生產(chǎn)工藝類備件（含其技術(shù)協(xié)議）需由生產(chǎn)技術(shù)科科長（生產(chǎn)主任、工藝工程師）審核簽字確后，至物流中心核查公司庫存量并審簽，于當(dāng)月25日前申報下月備件計劃，截止到每月25日下午17：00之前。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成缺少申報要件，按10元/項?要件進(jìn)行考核，且備件申報日期按最后一個要件上報日期為準(zhǔn)，由此造成的備件遲報，按本制度備件遲報進(jìn)行考核。以避免由于書寫字母、數(shù)字的錯誤而導(dǎo)致采購錯誤。⑷、對于全部A、B類設(shè)備、A類備件，B類備件中采購額大于5000元的，在材質(zhì)、熱處理上容易弄虛作假的，行業(yè)中存在翻新的、在以往的使用中經(jīng)常性損害的，獨家供貨的，生產(chǎn)工藝消耗件（潤磨機(jī)磨球、潤磨機(jī)含油尼龍襯板、造球盤瓷磚、燒結(jié)機(jī)臺車篦條、臺車滑板、高爐送風(fēng)裝置、高爐風(fēng)、渣口大、中、小套、連鑄結(jié)晶器銅管、軋鋼軋輥、輥環(huán)、軋輥軸承、耐材：粘土磚、高鋁、低蠕變、鉻鋼玉磚及格子磚、蓄熱球。⑸、對于A類設(shè)備、A類備件、公用工機(jī)具、特種設(shè)備的采購及外委維修，大、中修外委項目（設(shè)備、土建、環(huán)保）、技改外委項目、大、中修下線備件的外委修復(fù)還必須提報《專項報告》，有圖紙的必須提供；⑹、技改項目的備件采購及外委施工，必須提報《技改項目立項審批申報表》；⑺、各分廠在申報計劃的同時必須提供相關(guān)的《技術(shù)協(xié)議》等相關(guān)手續(xù)（相關(guān)技術(shù)協(xié)議要求及其考核見附件八），如有圖紙必須提供，否則考核計劃申報人100元/項。無電子版扣100元/次。 ⑽、月計劃中不允許混有加急計劃，必須留出加工、制造及運輸時間。 設(shè)備工程部對月計劃的審核程序及考核：設(shè)備工程部接到分廠的計劃單后，審核型號、規(guī)格、數(shù)量，于26日17:00前送達(dá)供應(yīng)部，進(jìn)行劃價。⑴、對于設(shè)備工程部審核后非供應(yīng)部估價原因造成的分廠備件額超出計劃定額，考核設(shè)備部分管專業(yè)工程師500元； ⑵、對于因設(shè)備工程部不合理刪除致使分廠無備件而造成的設(shè)備事故，按分廠事故考核額（不含分廠連帶責(zé)任考核）的5%對設(shè)備工程部的責(zé)任專工進(jìn)行考核；⑶、如因設(shè)備部分管專業(yè)工程師未認(rèn)真審核，造成手續(xù)不全，對設(shè)備部專工考核100元/項；⑷、如因分廠原因未及時提報，而設(shè)備部專工未對分廠責(zé)任人考核，除對分廠責(zé)任人繼續(xù)考核外，按同額對設(shè)備部專工考核，本項考核由供應(yīng)部執(zhí)行。 供應(yīng)部對月計劃的估價程序及考核： ⑴、供應(yīng)部月計劃估價必須在每月29日上午10：:00前標(biāo)出單價，且估價總價誤差控制在10%以內(nèi)，如未按時標(biāo)出或估價總價誤差超過10%，考核責(zé)任人200元。⑶、本項考核由設(shè)備工程部執(zhí)行。⑵、備件員應(yīng)認(rèn)真將各車間及工段提報的加急備品備件計劃與原庫存進(jìn)行核對、并核對要求到貨日期、是否應(yīng)有《專項申購報告》、《技改項目立項審批申報表》、《技術(shù)協(xié)議》及圖紙，并及時與提報人進(jìn)行溝通。 ⑶、計劃外（加急）申報的備品備件由申報單位自行到相關(guān)部門審簽。⑷、各分廠計劃外申報的次數(shù)每月允許申報2次累計10項，多超一次扣1000元，多申報一項扣100元。 ⑹、凡是申報急件的必須先經(jīng)物流中心簽字認(rèn)可，然后送—設(shè)備工程部審批。⑺、申報急件（包括檢修當(dāng)中遇到的急件）要實事求是，非急報急的查出一次扣500元。⑼、需外購、外委的供應(yīng)部按計劃外急件購置。⑵、所申報的設(shè)備和備品備件的規(guī)格型號，必須經(jīng)過認(rèn)真論證和選型，如提錯規(guī)格型號造成損失一次扣責(zé)任人損失價值的50%（可退貨、換貨的不在此列）。技術(shù)改造：⑴、技術(shù)改造所需的設(shè)備和備品備件，如有項目組的，由項目組提出采購計劃，無項目組的由相關(guān)分廠的技術(shù)人員提計劃，并認(rèn)真核對改造前的原備品備件庫存情況，作出處置方案及經(jīng)濟(jì)效益分析。⑶、在提報技術(shù)改造所需的設(shè)備和備品備件中因數(shù)量提得過多，造成積壓：B類備件庫存超出6個月，C類備件庫存超出3個月，按附件一：四、備件管理及考核中的備品備件存儲管理不合理儲備造成庫存積壓進(jìn)行考核。四、重點備件、通用備件和工具的申報： （A）通用件、標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品各分廠不需報計劃，若不足最低庫存量，由物流中心自行報采購計劃。但作為設(shè)備工程部，應(yīng)逐步掌握重點備件（A類備件）的使用量、使用周期，確定最低儲備額。申報程序如下：各分廠上報重點備件明細(xì)—設(shè)備工程部編制計劃—供應(yīng)部定價—董事長審批，審批完的計劃分送物流中心、供應(yīng)部、相關(guān)分廠。公用工機(jī)具需申報工具專項報告（以舊換新的工機(jī)具可直接申報采購計劃，到貨后以舊換新），詳細(xì)說明申報理由，由設(shè)備工程部審批后由分廠上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照程序申報采購計劃。申報流程：各生產(chǎn)單位機(jī)加件單獨列單，直接報公司機(jī)加車間進(jìn)行生產(chǎn)，并注明加工數(shù)量、材質(zhì)及其他技術(shù)要求。供應(yīng)部備件采購員應(yīng)努力提高備件采購速度，縮短備件采購周期：⑴、對于月備件采購計劃，采購員必須于計劃審批完成之日起10日內(nèi)簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：① 保證C類備件于計劃審批完成之日起1月內(nèi)到達(dá)；② C類設(shè)備、B類備件于2月內(nèi)到達(dá)；③ A、B類設(shè)備及A類備件的合同到貨時間需與設(shè)備部溝通協(xié)商后依據(jù)現(xiàn)場需用情況確定；⑵、對于加急計劃，采購員必須于計劃審批完成之日起3日內(nèi)簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：①對于加急計劃中的現(xiàn)場采購件供應(yīng)部須于3日內(nèi)到達(dá)；⑶、未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂合同的，考核供應(yīng)部100元/項/天；⑷、未按合同交貨期到貨的，考核供應(yīng)部200元/項/天，最高考核20000元；⑸、現(xiàn)場采購的備件或材料5天內(nèi)必須到貨，5天內(nèi)未到貨的，考核供應(yīng)部200元/項/天，最高考核20000元。三、設(shè)備及備品備件驗收管理程序：設(shè)備及備品備件到貨經(jīng)初驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。⑵、初驗收合格品供應(yīng)部應(yīng)在3天內(nèi)辦理入庫手續(xù)，每推遲一天罰款200元，由物流中心憑入庫驗收單中通知驗收時間計算報財務(wù)扣罰供應(yīng)部。價值在10萬元以上的設(shè)備及備品備件、A、B類設(shè)備及A、B類備件，供應(yīng)部訂貨時應(yīng)同時簽訂必要的《技術(shù)協(xié)議》（由分廠設(shè)備科專業(yè)工程師提供，一式三份正本，設(shè)備科長或設(shè)備廠長簽字認(rèn)可（生產(chǎn)工藝件由生產(chǎn)技術(shù)科科長（生產(chǎn)主任、工藝工程師）簽字認(rèn)可），甲、乙雙方簽訂完《技術(shù)協(xié)議》后，一份正本由分廠設(shè)備科存檔備查，一份正本交予設(shè)備部存檔備查。對于批量較大、價值較高、加工制作有一定難度并且又改變了供貨渠道或廠家的備件，考慮到新備件質(zhì)量可能對正常運轉(zhuǎn)造成較大影響的，供應(yīng)部應(yīng)先少量定購進(jìn)行試用，并由供應(yīng)部填寫《設(shè)備及備件試用記錄表》，合格后方可正式按需求定購。設(shè)備部以書面形式下發(fā)二級分廠或車間，二級分廠或車間將試用結(jié)果在試用期到期前的15～10天之內(nèi)反饋至設(shè)備部。初驗收是指其外觀質(zhì)量、幾何尺寸是否合格進(jìn)行驗收；試用驗收是指通過運轉(zhuǎn)或使用一定時間后對其內(nèi)在質(zhì)量是否合格的驗收，使用驗收的期限不應(yīng)超過保質(zhì)期。初驗收不合格的設(shè)備和備品備件要馬上向供應(yīng)部、設(shè)備工程部送出驗收單，以便協(xié)調(diào)并應(yīng)由供應(yīng)部及時通知供貨商退貨、換貨；由于初驗收失誤造成損失的，要追究驗收人員的責(zé)任，處罰金額按不合格設(shè)備和備品備件價值的50%，如能退換貨但影響上線，按錯檢漏檢進(jìn)行考核，造成事故的，按事故考核。驗收不合格的設(shè)備及備品備件，供應(yīng)部應(yīng)及時通知供貨商退貨或更換，造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由供貨商承擔(dān)。錯報、錯購、漏購、錯檢驗由設(shè)備工程部裁決，找出責(zé)任人予以處罰，不能落實到人的責(zé)任由設(shè)備工程部承擔(dān)。大、中修所需采購周期特別長的大型A類設(shè)備及備件、進(jìn)口件于大、中修前6個月進(jìn)行申報，即每年10月10日、4月10日前進(jìn)行申報，供應(yīng)部估價時間為2天，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于5日內(nèi)審批完，并由設(shè)備工程部上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購。大、中修所需采購周期比較長的A、B類設(shè)備及備件，于每年11月1日（已考慮春季中修采購周期中的春節(jié)影響）、5月15日前申報，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于8日內(nèi)（包含供應(yīng)部估價時間4天）審批完成后由設(shè)備部上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購。大、中修所需采購周期比較短的C類設(shè)備、備件及現(xiàn)場采購材料等，于每年2月15日、8月15日前申報，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于5日內(nèi)（包含供應(yīng)部估價時間2天）審批完成后由設(shè)備工程部上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購?？己耍孩拧⒐?yīng)部估價未按時標(biāo)出單價考核供應(yīng)部300元/天?項，最高限額5000元；⑵、如因分廠遲報（含手續(xù)要件不全），考核分廠2000元/項?天，最高限額按公司一級設(shè)