個人所得稅全員全額扣繳明細申報客戶端軟件操作手冊20xx0831-閱讀頁
2024-11-17 08:03本頁面
【正文】 總申報代碼 所得項目代碼 所得項目名稱 0100 010001 工資、薪金所得 A（費用扣除標準 3500） 010002 工資、薪金所得 B（費用扣除標準 4800） 010003 全年一次性獎金 每一種所得項目的具體計算公式和字段填寫要求，用戶可以通過點擊“幫助”查看。 用戶 在使用過程中， 如果想更換模板，可以點擊 菜單“新建 /模板更換 ”， 系統(tǒng)會提供 4 種模板供用戶選擇 。 當用戶打開一個模板 （以普通算法為例） ， 點擊第一條數(shù)據(jù) 的姓名欄 ， 就可以開始錄入 明細數(shù)據(jù) 了。如當錄入“證件類型”時，程序會提示出所有證件類型的代碼 ； 在代碼錄入的設置上， 程序?qū)ΤＳ玫拇a進行了默認 錄入 設置，當 用戶 不錄入 代碼 內(nèi)容，而 是 選擇 直接點擊“ TAB” 鍵 跳過該字段時，程序會默認 該字段 錄入的是默認代碼。 “收入合 計” =“境內(nèi)收入”＋“境外收入”； “免稅收入合計” =“ 允許扣除的四金 ”＋“ 其他免稅收入 ” “應納稅所得額” =“ 收入合計 ” +“已申報收入” — “ 免稅收入合計 ” — “ 允許扣除的稅費 ” — “ 費用扣除標準 ” — “ 準予扣除的捐贈額 ” “應扣稅額” =“ 應納稅所得額 ” “ 適用稅率 ” — “ 速算扣除數(shù) ” “應 補（退）稅額 ” =“ 應扣稅額 ” — “ 已扣稅額 ” 在 實際操作 時， “ 費用扣除標準 ” 、 “ 稅率 ” 、 “ 速算扣除數(shù) ”等字段 不 需要 錄入，系統(tǒng) 會根據(jù)稅法的規(guī)定 自動 進行顯示 （按 TAB 可以直接進行計算） ； 錄入時，“備注 /比率 ”為非必填字段 ： 扣繳義務 人可以根據(jù)需要 填寫納稅人所在 的 部門、車間、工號等信息 ，便于稅務部門開具完稅證明 ； “比率”是“ 外籍個人申報 “ 工資、薪金所得 ”時 填寫 的，具體格式詳見“幫助”。 當一條數(shù)據(jù)錄入完最后一個字段時，可以點擊 “ TAB” 鍵 進入下一行的錄入 。 如果 某條數(shù)據(jù)被 誤刪除了， 在保存之前 可以點擊“ 恢復 ” 鍵 恢復 ； 點擊某一行的“姓名”欄，再點擊菜單中的“插入 記錄 ”按鈕，程序會在該條數(shù)據(jù)的前面增加一行空行。如果該行一直沒有錄入，或姓名為空，在保存時，該行將被自動刪除。 注：稅款不用計算，程序會自動計算。 用戶只需點擊“保存 ”，程序就會自動計算該納稅人的“費用扣除標準、應納稅所得額、應納稅款”等字段 九、如何將 逗號的分隔文件（ .csv） 導入客戶端程序？ 方法 同“帶逗號的文本文件” 。 因此，這里說的 將 “ 存檔文件（ .dat）導入客戶端程序 ”，其實就是將原先保存的文件再次導入客戶端程序。 十一、如何將 電子表格（ .xls） 導入客戶端程序？ 為方便用戶使用，我們事先制作了電子表格模板，放在模板文件夾下面： 以 “普通算法模板” 舉例： 用戶需要先打開該模板 在該表格中，第一行： A、 B、 C、 D…… 第二行：姓名、證件類型 …… 以及分頁標志： sheet1 均為模板導入的標志，請不要私自該改動。 將該格式的數(shù)據(jù)導入后，客戶端界面如下顯示 其中：費用扣除標準、應納稅所得額、應納稅款均為零。 用戶點擊菜單“文件 —— 保存”或直接點擊 “ 保存 ” 按鈕，可以 進行 “保存” 。（如果用戶想改名，可以點擊“另存”） 保存的文件格式固定為“ .DAT”格式。 （ 1）基礎信息審核： 主要對前面 6 個基礎信息的符合性進行審核，檢查 基礎信息填寫的 是否 規(guī)范 ；（如果有沒有填全的字段，程序不會幫助補充填寫，僅做提示） （ 2）邏輯計算審核：對后面的數(shù)值型字段的邏輯關(guān)系進行審核，如果有錯誤的，會自動進行糾正，有沒有填全但有固定邏輯規(guī)則的，會自動計算。 當所有 “ 審核 有問題” 的數(shù)據(jù)得到修改時， 用戶可以 再次 點擊 “ 保存 ” ，系統(tǒng)會重新進行 保存 和 審核； 注意： 不論是審核通過的文件，還是審核不通過的文件， 程序 都 對文件 進行了加密處理，文件得到有效保護。 在使用過程中，用戶 也可以點擊“校驗本頁” 按鈕 ，對當前 頁 的 數(shù)據(jù) 進行審核。 在菜單“文件”下有“打印”和“打印設置” 由于數(shù)據(jù)大小的不確定性，本程序只支持單頁打印的功能； 選擇需要打印的頁面，點擊“打印”即可； 也可以通過調(diào)整頁面的大小進行打印： 十四、如何匯總數(shù)據(jù)？ 為了便于將數(shù)據(jù)文件與財務軟件進行核對，用于可以 點擊“ 分項 匯總” 。 十 五 、 數(shù)據(jù)如何 導出 ？ 點擊菜單“另存為”，程序?qū)⑻峁┝泶鏋榱硗庖粋€“ .dat”文件的幫助。 十 六 、 如何進行網(wǎng)上申報？ 用戶需要登錄江蘇地稅網(wǎng)上辦稅平臺，找到“代扣代繳個人所得稅明細報告表（普通算法）”或“代扣代繳個人所得稅明細報告表（特殊算法）” ； 進入申報界面 點擊“瀏覽”出現(xiàn)選擇框 找到需要申報的 文件，點擊打開，系統(tǒng)會先詢問是否確認。 在下列條件下，系統(tǒng)會確認上傳成功： （ 1） 申報的文件必須是通過客戶端程序?qū)徍送ㄟ^的“ .DAT”格式文件； （ 2）用戶使用的客戶端程序版本必須是新的或網(wǎng)上辦稅平臺允許的； 數(shù)據(jù)上傳成功后，還要點擊右上角的“提交”，系統(tǒng)會再次詢問 如果出現(xiàn)提交成功，代表此次申報成功。 注意：在該申報表被稅務機關(guān)身患扣款之前，用戶都可以及時的進行申報表刪除、修改等操作。 例如：點擊“填寫說明 —— 普通算法”，會告訴你所有字段的填寫規(guī)則和要求 例如：點擊“填寫說明 —— 特殊算法”，會告訴
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