個人所得稅全員全額扣繳明細(xì)申報客戶端軟件操作手冊（20xx0831）(文件)
【正文】 “ 特定行業(yè)工資薪金稅款 ” 的計算 全省 003 工資、薪金所得 —— 適用 “ 內(nèi)部退養(yǎng)，取得一次性補償 ” 的計算 全省 004 工資、薪金所得 —— 適用 “ 個人因解除勞動合同而取得的一次性經(jīng)濟補償收入 ” 的計算 全省 005 工資、薪金所 得 —— 適用 “ 股票期權(quán)形式的工資薪金 ” 的計算 全省 006 工資、薪金所得 —— 適用 “ 平均到月計算個稅（年薪制） ” 的年終清算 全省 007 工資、薪金所得 —— 適用 “ 平均到月計算個稅 ” 的按月預(yù)扣 (費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為3500) 全省 008 工資、薪金所得 —— 適用 “ 平均到月計算個稅 ” 的按月預(yù)扣 (費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為4800) 全省 009 工資、薪金所得 —— 適用 “ 外籍個人申報以前月份 ”( 費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為 4800) 全省 010 工資、薪金所得 —— 適用 “ 企業(yè)年金 ” 全省 011 工資、薪金所得 —— 適用 “ 補 繳往年企業(yè)年金 ” （適用新工薪稅率表） 全省 012 工資、薪金所得 —— 適用 “ 提前退休一次性補貼 ” 全省 013 工資、薪金所得 —— 適用 “ 補繳往年企業(yè)年金 ” （適用舊工薪稅率表） 全省 可以看出，在 特殊算法模板下，主要適用工薪所得項目下的 一些不常見的計算方法，如“ 001 全年一次性獎金 ” 。 六 、 如何 錄入 數(shù)據(jù)？ 為方便 用戶操作 ，我們設(shè)置了錄入 、 導(dǎo)入 和插入 等 功能。 “證件類型”的默認(rèn)代碼是“ 06—— 居民身份證”； “國家或地區(qū)”的默認(rèn)代碼是“ 156—— 中國 ”； “職業(yè)”的默認(rèn)代碼是“ 030000—— 辦事人員和有關(guān)人員 ”； “職務(wù)”的默認(rèn)代碼是“ 05—— 一般職員 ”； “所得項目”的默認(rèn)代碼是“ 010001—— 工資薪金所得 A（費用扣除 3500 元） ”； 為便于 計算 ， 以下字段由程序 自動計算 結(jié)果： “ 收入合計、免稅收入合計、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)扣稅額、應(yīng) 補（退）稅額 ” ，并且用深色背景表示。 如果 某一條數(shù)據(jù)屬于 誤操作或是 多余的 ，可以點擊 數(shù)據(jù)行最后的 “刪除” 鍵 被刪除的數(shù)據(jù)會繼續(xù)保留在清冊中，只是字體呈現(xiàn)灰色，直到整個文件被重新保存，該數(shù)據(jù)才被徹底刪除 。 七 、如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)？ 點擊 菜單欄“文件 —— 導(dǎo)入數(shù)據(jù) … ” 將 出現(xiàn)導(dǎo)入文件 的 對話框 目前的客戶端程序支持四種文件格式的導(dǎo)入： 帶逗號的文本文件（ .txt）； 帶逗號的分隔文件（ .csv）； 存檔文件（ .dat）； （默認(rèn)格式） 電子表格（ .xls）； 用戶根據(jù)需要 選擇需要導(dǎo)入的文件 ， 點擊確定 ，程序會 把 符合要求的數(shù)據(jù)導(dǎo)入進來， 同時 提示“導(dǎo)入成功的數(shù)據(jù)量和導(dǎo)入失敗的數(shù)據(jù)量 ； ” 接著 程序會顯示所有導(dǎo)入成功的數(shù)據(jù)， 并 在文件的末尾顯示 沒有 導(dǎo)入 進來的 數(shù)據(jù)的前三個字段（姓名、證件號碼、證件類型） 導(dǎo)入時，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會自動從 當(dāng)前數(shù)據(jù)庫的 最后一 行 進行添加； 八、如何將 帶逗號的 文本“ .txt”導(dǎo)入客戶端程序？ 導(dǎo)入 前對文本文件的格式 要求 是 ； （ 1）必須是 .txt 格式 的文件 ； （ 2） 文件中字段與字段之間必須以逗號“，”相隔； （ 3） 每一條 數(shù)據(jù) 的 字段數(shù)必須與 選用的 模板字段數(shù)一致； （ 4）除了最后一個字段 可以不填寫內(nèi)容直接以逗號結(jié)束以外， 其他字段必須填寫相應(yīng)的內(nèi)容； 舉例： 以普通 算法 為例， 一條 數(shù)據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn) 格式 應(yīng)該是 24 個 字段， 如 “ 趙亮 ,06,320205197907010213,156,05,010200,010001,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,” 在上條數(shù)據(jù)中： 第一個字段表示納稅人名稱為“趙亮”； 第二個字段表示證件類型是“ 06”（身份證）； 第三個字段表示證件號碼是“ 320205197907010213”； 第 四個字段表示納稅人的國籍是“ 156”（中國）； 第五個字段表示納稅人的職務(wù)代碼是“ 05”； 第六個字段表示納稅人的職業(yè)代碼是“ 010200”； 第七個字段表示納稅人的所得類型是“ 010001”（ 工資、薪金所得 A（費用扣除標(biāo)準(zhǔn)3500） ）； 第八個字段表示納稅人的境內(nèi)收入是“ 5000”； 第九個字段及以后各字段均為零（ 包括費用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅款）。 十、如何將 存檔文件（ .dat） 導(dǎo)入客戶端程序？ 本客戶端程序制作的明細(xì)申報文件，默認(rèn)的格式就是 （ .dat） 格式。 用戶可以從第三行舉例“趙亮”處開始往下添加內(nèi)容，具體的要求是： （ 1）“ 姓名 、 證 件類型代碼 、 證件號碼 、 國家或地區(qū)代碼 、 職務(wù)代碼 、 職業(yè)代碼 、所得項目代碼 ”等字段必須依照規(guī)定真實的填寫，其中代碼的填寫可以參照填表說明（點擊客戶端界面中的“幫助”按鈕）； （ 2）“ 境內(nèi)收入 、 境外收入 …… 直至 已扣繳所得稅額 、 應(yīng)補（退）所得稅額 ”等字段，如果有內(nèi)容就填寫，沒有內(nèi)容可以直接填 0； （ 3）用戶應(yīng)確保 字段 A、 B、 C、 D、 E、 F、 G 這 7 個字段填入的內(nèi)容都是字符型的。 保存時： （ 1）如果是新建立的尚未命名文件，客戶端程序會自動進行命名，命名規(guī)則為“模板類型 +稅務(wù)管理碼 +扣繳義務(wù)人名稱 +錄入年月”；（用戶可以直接修改） （ 2）如果是已經(jīng)命名好的文件，程序繼續(xù)以該文件名保存。 （ 3）管理審核：主要對整個文件中的數(shù)據(jù)進行審核，如有沒有存在“兩位納稅人使用同一個證件號的情況？” 當(dāng)一個文件通過全部審核時， 程序會提示“數(shù)據(jù)審核通過”，這時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（ .dat 格
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