【正文】 流程 二十八、缺陷責(zé)任期工作流程 二十九、監(jiān)理資料管理流程 第二節(jié) 監(jiān)理工作制度 一、勘察設(shè)計(jì)交底及圖紙自、會(huì)審制度 1．設(shè)計(jì)資料收集 經(jīng)勘察設(shè)計(jì)單位蓋出圖章，并經(jīng)圖審?fù)ㄟ^的施工圖紙是監(jiān)理人員在工程建設(shè)中進(jìn)行質(zhì)量控制的重要依據(jù)。 2．圖紙自審 由總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師 組織監(jiān)理人員熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)，以及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，并對(duì)施工圖紙進(jìn)行自審。 2)設(shè)計(jì)圖紙與說明，以及地質(zhì)勘察資料是否齊全 (包括簽字齊全 )。 4)施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)、圖集施工單位是否具備。 6)施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。 8)自審中發(fā)現(xiàn)的圖紙差錯(cuò)問題及有關(guān)建議應(yīng)進(jìn)行匯總，并填寫圖紙自審記錄，送總工辦審核。 3．圖紙會(huì)審 工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)派人參加業(yè)主組織施工、勘察設(shè)計(jì)等有關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師和相關(guān) 的專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員參加，必要時(shí)邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)、總工辦人員參加。 首先由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)。 施工圖紙交底和會(huì)審后 ， 項(xiàng)目監(jiān)理部要督促施工單位整理填寫圖紙會(huì)審紀(jì)要，經(jīng)施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、業(yè)主各方會(huì)簽蓋章后，作為施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，凡涉及設(shè)計(jì)變更，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位另出設(shè)計(jì)變更通知。 三、施工組織設(shè)計(jì)審核及現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)制度 1．按照工程有關(guān)資料、施工合同、監(jiān)理規(guī)范的要求，對(duì)施工單位報(bào)送的施組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案進(jìn)行審核： 1)施工單位應(yīng)有施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，健全的質(zhì)安管理體系，施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，綜合施工質(zhì)量安全考核制度及質(zhì)安培訓(xùn)制度。 3)審核施工單位提供的施工方案及主要工序的施工方法、施工程序 的安排、施工機(jī)械設(shè)備的選擇。 5)審核施工組織設(shè)計(jì)中 的勞力 (含專業(yè)人員 )計(jì)劃是否能滿足進(jìn)度要求。 7)審核施 工單位提供的施工組織設(shè)計(jì)中安全防護(hù)措施，控制保證措施是否切實(shí)可行。 9)經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，施工單位應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，不得自行任意變更。 10)審核過程必須作好記錄。 四、開工令簽發(fā)制度 1．工程開工令必須由施工單位提供經(jīng)審批的《施工許可證》以及有關(guān)建設(shè)規(guī)劃的建筑紅線圖、規(guī)劃許可證、施工組織設(shè)計(jì)，以及經(jīng)施工單位技術(shù)管理部門簽章齊全的開工報(bào)告，交監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)審核后簽發(fā)。 1)供工程開工的前期施工準(zhǔn)備工作是否已經(jīng)完成。 3)供施工的施工圖及其它有關(guān)文件是否齊全， 勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)與承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)模是否相符，圖文簽章是否齊全，設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審是否完成。 3．項(xiàng)目總監(jiān)認(rèn)真審核施工單位資質(zhì)是否與所承擔(dān)的工程規(guī)模、專業(yè)性質(zhì)一致；審查其質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系及安全管理體系 (包括有關(guān)人員的上崗證 )是否完善健全，審查施工組織設(shè)計(jì)。 5．當(dāng)以上審核工作完成后，總監(jiān)可正式簽署開工令，并加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部章。 六、見證制度 按照建設(shè)部文件《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī) 定》 (建建 [2020]211 號(hào) )，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)成型材料，鋼材、水泥等重要 材料，以及其它規(guī)定的 環(huán)節(jié)，必須按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)見證，見證、取樣、試驗(yàn)、檢驗(yàn)人員必須待證上崗，見證員應(yīng)監(jiān)督樣本的保護(hù)、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。監(jiān)理工程師應(yīng)把技術(shù)復(fù)核工作列入監(jiān)理規(guī)劃及質(zhì)量控制計(jì)劃中，并看作是一項(xiàng)經(jīng)常性 工作任務(wù)，貫穿于整個(gè)的施工過程中。工序檢驗(yàn)一般由監(jiān)理方會(huì)同施工單位進(jìn)行，檢驗(yàn)意見由監(jiān)理工程師簽署。例如：復(fù)核控制樁的校核成果、控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)的處理成果。 c．橋梁工程：檢查、復(fù)核軸線、標(biāo)高等。 4)檢查進(jìn)場(chǎng)機(jī)械 (施工 )是否滿足施工要求及符合標(biāo)準(zhǔn)。 4．復(fù)核不合格時(shí)，監(jiān)理工程師則以書面形式指令施工單位返修至合格。對(duì)所有隱蔽工程在進(jìn)行隱蔽以前進(jìn)行檢查和辦理簽證，方可繼續(xù)下道工序施工 (包括被隱蔽部分是否符合要求，管線安裝是否合格，隱蔽自身的管架、支撐是否牢固可靠 )。 3．隱蔽前，督促施工單位根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范自檢合格，并將評(píng)定資料以及隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表遞交監(jiān)理工程師。 5．若經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)核后證明其質(zhì)量符合要求，則專業(yè)監(jiān)理工程師予以書面確認(rèn)；若發(fā)現(xiàn)與施工圖紙不符，則以書面形式指令施工單位改正或返工。 7．隱蔽工程驗(yàn)收簽證參加各方均簽署意見、姓名、日期。 九、施工旁站監(jiān)理制度 1．按照國(guó)家、地方及相關(guān)的建設(shè)工程法律、法規(guī)，在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工時(shí)，監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)其實(shí)施全過程現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督檢查。施工單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理單位制定的旁站監(jiān)理方案，在需要實(shí)施旁 站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行施工前 24 小時(shí)，以書面形式通知項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。 3．本工程初定需旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序主要有：橋梁樁基施工、橋梁預(yù)制空心板 吊 裝、土方回填、混凝土澆搗、給排水管道預(yù)埋及閉水試驗(yàn)等。審查同意后，應(yīng)由業(yè)主轉(zhuǎn)交原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件。 2)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)了解實(shí)際情況和收集與工程變更有關(guān)的資料。 b．確定工程變更項(xiàng)目的工程量。 4)總監(jiān)理工程師應(yīng)就工程變更費(fèi)用及工期的評(píng)估情況與施工單位和業(yè)主進(jìn)行協(xié)調(diào)，尤其涉及投資的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)重點(diǎn)與業(yè)主進(jìn)行溝通。工程變更單應(yīng)符合 C2 表的格式，并應(yīng)包括工程變更要求、工程變更說明、工程變更費(fèi)用和工期、必要的附件等內(nèi)容，有設(shè)計(jì)變更文件的工程變更應(yīng)附設(shè)計(jì)變更文件。 2．項(xiàng)目監(jiān)理部處理工程變更應(yīng)符合以下要求： 1)項(xiàng)目監(jiān)理部在工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得業(yè)主授權(quán)后，應(yīng)按施工合同規(guī)定與施工單位進(jìn)行 協(xié)商，經(jīng) 協(xié)商 達(dá)成一致后，總監(jiān)理工程師應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向業(yè)主通報(bào)，并由業(yè)主與施工單位在變更文件上簽字； 2)在項(xiàng)目監(jiān)理部未能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得業(yè)主 授權(quán)時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助業(yè)主和施工單位進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致。該項(xiàng)工程款最終結(jié)算時(shí)，應(yīng)以業(yè)主和施工單位達(dá)成協(xié)議為依據(jù)。 4．未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意 而實(shí)施的工程變更，項(xiàng)目監(jiān)理部不得予以計(jì)量。 2．監(jiān)理工程師在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時(shí)通知施工單位及時(shí)改正，并作好記錄。 3．如施工單位不及時(shí)改正，情節(jié)較嚴(yán)重的，報(bào)業(yè)主同意，總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，發(fā)出《工程暫停令》，指令部分工程、單項(xiàng)工程或全部工程暫停施工。 4．分部分項(xiàng)工程、單位工程完工后，經(jīng)自 檢合格，可填寫各種工程報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)合格后，簽署監(jiān)理意見并回復(fù)施工單位。 十二、工程質(zhì)量事故處理制度 1．當(dāng)質(zhì)量事故己發(fā)生時(shí)， 4 小時(shí)內(nèi)監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)寫事故狀況及原因分 析報(bào)告，上 報(bào) 公司，詳細(xì)寫明在場(chǎng)施工人員及技術(shù)員、安全員、質(zhì)檢員、監(jiān)理人員姓名以備查。 3．根據(jù)事故分析會(huì)計(jì)劃執(zhí)行事故處理，并上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)，按有關(guān)規(guī)定善后。并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。 2．應(yīng)審查特種作業(yè)人員的資料并留存資料。 4．存在明顯、嚴(yán)重安全隱患，應(yīng)責(zé)令整改；如拒不整改，應(yīng)報(bào)告質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。 6．在監(jiān)理日記、會(huì)議、月報(bào)中都要記載安全施工督促檢查情況及跟蹤。 2．竣工驗(yàn)收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙和文件，施工有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及合同及協(xié)議文件等。 4．施工單位應(yīng)在驗(yàn)收前，將編制好的全部竣工文件及繪制的竣工 圖，提供監(jiān)理部一份，審查確認(rèn)完整后，報(bào)建設(shè)單位；并分發(fā)有關(guān)接管、使用單位保管。 2)全部竣工文件。 4)工程小結(jié)。 5．總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)承包單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，并組織相關(guān)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。 7．建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位應(yīng)參加工程竣工驗(yàn)收，并提交相應(yīng)的驗(yàn)收 報(bào)告 。 9．工程通過竣工驗(yàn)收后，參加單位應(yīng)簽署工程竣工報(bào)告。 2)施工進(jìn)度計(jì)劃必需保證工序 合理搭接，時(shí)間安排緊湊，主要分部工程階段界限明確，應(yīng)留有一定的余地，應(yīng)附有勞力安排計(jì)劃、材料及施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。 4)施工企業(yè)申報(bào)工期計(jì)劃應(yīng)填寫報(bào)審表，應(yīng)經(jīng)企業(yè)三級(jí)自檢，并簽章齊全。 2． 施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施：每月應(yīng)由施工單位呈報(bào)本月計(jì)劃完成情況，對(duì)比原計(jì)劃偏差，調(diào)整計(jì)劃提出糾偏措施，報(bào)監(jiān)理工程師審批。 2)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，按施工合同的約定審核工程量清單和工程款支付申請(qǐng)表，并報(bào)總監(jiān)理工程師審定。 2．項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按下列程序進(jìn)行竣工結(jié)算： 1)施工單位按施工合同規(guī)定填報(bào)竣工結(jié)算報(bào)表。 3)總監(jiān)理工程師審定竣工結(jié)算報(bào)表，與業(yè)主、施工單位協(xié)商一 致且經(jīng)國(guó)家上級(jí)審核部門審定后，簽發(fā)竣工結(jié)算文件和最終的工程款支付證書并報(bào)業(yè)主。 2．工地例會(huì)： 項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范要求和工地施工監(jiān)理需要，一般每周召開一次，由總監(jiān)理工程師主持。 3．專題會(huì)議： 總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織專題會(huì)議，解決施工過程中的各種專項(xiàng)問題。 十九、施工備忘錄簽發(fā)制度 施工備忘錄是項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)就施工中的某些問題對(duì)承包單位的提示、督辦、警告等的備忘記錄文件，對(duì)施工中的一些專項(xiàng)問題，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)可向施工方發(fā)出施工備忘錄并報(bào)送業(yè)主，施工方應(yīng)按照此備忘錄進(jìn)行施工。 2．監(jiān)理日記是重要的工程檔案資料，每位監(jiān)理工程師應(yīng)堅(jiān)持天天記日記，當(dāng)日發(fā)生的問題，應(yīng)在當(dāng)日的監(jiān)理日記中記錄，不得后補(bǔ)，監(jiān) 理日記的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 二十一、監(jiān)理月報(bào)制度 1．監(jiān)理月報(bào)是項(xiàng)目監(jiān)理部月度工程監(jiān)理活動(dòng)的綜合報(bào)告，通過統(tǒng)計(jì)用文字和數(shù)據(jù)反映“三控制兩管理一協(xié)調(diào)”的實(shí)際情況及監(jiān)控成果。 3．《監(jiān)理月報(bào)》編寫時(shí)間階段劃分：月報(bào)以每月 26 日至下月 25 日為一個(gè)月報(bào)期。項(xiàng)目監(jiān)理部必須做到：收集齊全、整理及時(shí)、保存完善。 2．資料的分類：按公司《質(zhì)量手冊(cè)》及《監(jiān)理竣工檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 二十三、廉潔自律制度 勤政、廉政制度 1）公司員工必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章制度，廉潔自律、公正嚴(yán)明、熱情盡職，維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益，維護(hù)公司的榮譽(yù)。 3）不準(zhǔn)利用監(jiān)理關(guān)系接受單位贈(zèng)送的禮品、禮盒、紅包或安排吃喝與消遣性 活動(dòng)。 5）不準(zhǔn)出于私利，利用職權(quán)在工程監(jiān)理中對(duì)施工單位蠻加刁難、無理扣減工程造價(jià)費(fèi)用。 7）凡違反本規(guī)定的，視情節(jié)輕、重程度給予降薪、降職、免職直至開除的處分。 2）對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，使用業(yè)務(wù)精、知識(shí)面廣、思想境界高的人員。 4）要求監(jiān)理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守《職業(yè)道德守則》和《工作紀(jì)律》。 簽訂廉政責(zé)任書 根據(jù)福建省建設(shè)廳文件（閩建監(jiān) [2020]2 號(hào)）實(shí)行廉政責(zé)任書制度，在簽訂監(jiān)理合同同時(shí)簽訂廉政責(zé)任書， 作為實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查的依據(jù)。 第五章 質(zhì)量控制 第一節(jié) 質(zhì)量控制目標(biāo) 本工程質(zhì)量目標(biāo)：杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，有效防治質(zhì)量通病，在滿足投資和進(jìn)度的前提下，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 在施工監(jiān)理過程中，倡導(dǎo)事前控制，防患于未然；要求并監(jiān)督承包人建立有效的質(zhì)量保證體系；對(duì)原材料、半成品、設(shè)備等的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；認(rèn)真貫徹開工報(bào)告的審批制度；做好中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查與 驗(yàn)收；確保各工序質(zhì)量全部合格。 2）督促完善項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的質(zhì)量安全管理體系，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定組織施工、檢查、驗(yàn)收。 第二節(jié) 工程質(zhì)量控制措施 一、準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制措施 （一） 、 監(jiān)理工作準(zhǔn)備 成立項(xiàng)目監(jiān)理部 （ 1）根據(jù)監(jiān)理合同和 各 專業(yè)工程施工階段的計(jì)劃，安排監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)。 （ 3）明確崗位職責(zé)與工作程序 ①明確各監(jiān)理人員的職責(zé)范圍和工作內(nèi)容。 熟悉合同文件和相關(guān)資料 1）熟悉合同規(guī)定和要求 明確合同條件、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、合同工期和合同有關(guān)各方的承諾等，分析建設(shè)條件及可能影響工程質(zhì)量的因素，并研究制訂保證質(zhì)量的監(jiān)理措施。應(yīng)注意： ①核查設(shè)計(jì)圖紙是否齊全，說明是否明確，構(gòu)件尺寸、標(biāo)高、坐標(biāo)等是否清楚、無誤； ②施工方法與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求是否適應(yīng)，分析施工難點(diǎn)； ③圖紙中有無需要設(shè)計(jì)部門解答的疑點(diǎn)； ④核查工程地質(zhì)、水文資料是否齊全，并根據(jù)地質(zhì)、地形地貌現(xiàn)場(chǎng)情況初步判定易出現(xiàn)變化的地段，及時(shí)提示施工單位作技術(shù)、物質(zhì)準(zhǔn)備，降低對(duì)工程質(zhì)量變化的影響程度，必要時(shí)協(xié) 同有關(guān)部門盡快提出變更意見： ⑤核查設(shè)計(jì)圖紙中的技術(shù)要求及處理措施是否與國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一致； ⑥設(shè)計(jì)圖紙與實(shí)際地形地物是否符合，設(shè)計(jì)是否經(jīng)濟(jì)合理； ⑦排查圖紙的一致性，對(duì)存在問題要求設(shè)計(jì)單位說明或進(jìn)行必要的修改