中海油田公司物資采辦管理程序-閱讀頁
2025-04-30 23:55本頁面
【正文】 、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價分供方，并說明推薦理由。 批準(zhǔn)后，物資裝備部進行（或委托物供中心）招標(biāo)或詢價，評標(biāo)或比價，填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》，將評標(biāo)或比價結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批。 物資裝備部填寫《合同/協(xié)議預(yù)審表》，送公司審批。 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項目。 發(fā)出訂貨單。 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員驗收交接，并在驗收交接單上簽字。 每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過10萬元，可采用單項結(jié)算方式。 年度協(xié)議的管理 物資裝備部定期或不定期組織檢查、評審年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 年度協(xié)議所包含的物資不得采用其他方式采辦，更不得采用零星采辦的方式。提高管理水平，使物供中心向物流中心過渡。 每次零星采購的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。 各有采辦權(quán)單位采辦主管人員須定期對零星采購價格進行市場調(diào)查。 零星采購付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗收交接單、入庫單及零星采辦審批單。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。 、。 公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權(quán)申請。 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 該外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。 應(yīng)急采辦 應(yīng)急采辦的物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 經(jīng)本事業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進行采辦工作。 根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力，信譽好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進行分供方選擇審批，然后詢價。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。如超過10%，則按審批權(quán)限口頭逐級審批。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報價。 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時將情況反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補簽應(yīng)急采辦文件。、運輸、提貨、報關(guān)等情況。 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時將采辦情況以電話方式報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 無采辦權(quán)單位所需物資采辦 由需求單位按公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)計劃編制MR單。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。選擇采辦分供方，報物資裝備部批準(zhǔn)。、比價。將比價結(jié)果報物資裝備部批準(zhǔn)。按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認。做合同或訂單。將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審。公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司簽訂采辦合同。交貨跟蹤，到貨驗收。填寫驗收交接報告/清單。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。按要求準(zhǔn)備付款文件，送物資裝備部審批。送計劃資金部/財務(wù)部付款。采辦結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。 報價資料應(yīng)嚴格保密，技術(shù)評比和商務(wù)評比分開進行，僅允許采辦負責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價格資料。 采辦過程中發(fā)出的任何傳真等書面文件須由采辦負責(zé)人簽字，與分供方的聯(lián)系，應(yīng)有書面記錄。 做好詢、報價的登記、控制、保密、檔案的管理工作。合同簽署過程中，需將《廉潔備忘錄》作為附件，附在合同中。
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