【正文】 關(guān)背景資料。 13 、文件的領(lǐng)用 a) 文件發(fā)放者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。 、文件的保存、作廢與銷毀 、文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 c) 對受控的文件，各 部室 編制《受控文件清單》。受控文件長期保存。 、文件作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件要及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 c) 對要銷毀的作廢文件，由 行政部 填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，授權(quán)相 關(guān) 部室 銷毀。 外來文件的控制 行政部 負(fù)責(zé)組織對公司確定的策劃和運(yùn)行的質(zhì)量管理體系所需外來文件的識別， 收到外來文件 部室 ，應(yīng)將文件送交 行政部 ， 行政部 識別其適用性，并控制分發(fā)。 、 各 部室 要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件 14 清 單》并備案。 、對承載 媒介 不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定。 相關(guān)文件 無 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控 文件清單》 《文件銷毀記錄》 《文件更改通知單》 《外來文件清單》 記錄控制程序 目的 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 職責(zé) 、 行政部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各 部室 的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立本程序。 、管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。 、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不 15 允許空白。 、記錄的保存、保護(hù) 、各 部室 必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。一般記錄保存期為從 開發(fā)的 軟件 交付后計劃不少于 開發(fā)的 軟件 壽命期， 一般不重要記錄可保存一年或兩年 ，或按顧客有特殊要求期限保存。 、 行政部 每三個月要檢查一次各 部室 質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 b) 各 部室 保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 、記錄格式 、各 部室 的記錄格式及更改由管理者代表批準(zhǔn)。 相關(guān)文 件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 16 管理職責(zé) 、管理承諾 總經(jīng)理 在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系中應(yīng)做到： a) 向全體人員傳達(dá) 滿足 顧客 要求 和法律、法規(guī)要求的重要性。 c) 制訂質(zhì)量目標(biāo)。 e) 確保提供充分的資源。 、質(zhì)量方針 總經(jīng)理 應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與 本公司 的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。 c) 提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 e) 在持續(xù)性方面得到評審。 、策劃 質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目工程驗(yàn)收首次合格率 98% 顧客滿意率 96% 行政部 負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān) 部室 并定期檢查。 b) 對體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，要保持體系的完整性。 b) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的審議、批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。 f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通的有效性。 h) 主持管理體審。 2) 各 部室 通用職 責(zé) a) 貫徹方針，分解落實(shí)目標(biāo)。 c) 制訂作業(yè)工作準(zhǔn)則、方法。 e) 負(fù)責(zé)本 部室 工作環(huán)境管理。 g) 負(fù)責(zé)本 部室 和不合格項(xiàng)糾正措施。 i) 負(fù)責(zé)本 部室 文件控制。 3） 行政部 a) 組織質(zhì)量體系實(shí)施、審核并跟蹤驗(yàn)證。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件管理。 18 e) 負(fù)責(zé)辦公 設(shè)備 的管理。 g) 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理。 i) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、用品采購。 k) 負(fù)責(zé)體系持續(xù)改進(jìn)工作。 b) 軟件開發(fā) 實(shí)現(xiàn) 的策劃，負(fù)責(zé)編制 工作 計劃。 d) 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理。 5） 營銷部 a) 負(fù)責(zé)對與 產(chǎn)品和服務(wù) 有關(guān)要求的確定。 c) 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測量工作。 e) 負(fù)責(zé) 計算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 的銷售。 b) 負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的采購。 d) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā) 、計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù) 不符合的控制。 7） 質(zhì)量部 a) 負(fù)責(zé) 公司質(zhì)量 管理體系運(yùn)行過程 中 的質(zhì)量控制與管理 。 c) 負(fù)責(zé)不符合的控制 與 改進(jìn) 。 、管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何 ， 應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立 、實(shí)施 和保持。 b) 確保在 公司 內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 、內(nèi)部溝通 a) 總經(jīng)理 要確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 相關(guān)文件 XZ01 《崗位職責(zé)匯編》 管理評審控制程序 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及評價改進(jìn)的機(jī)會和 質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 職責(zé) 、 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 、 行政部 負(fù)責(zé)評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 20 工作程序 管理評審計劃 、每年 至少 進(jìn)行一次管理評審， 且兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月， 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間。 c) 評審范圍及評審重點(diǎn)。 e) 評審依據(jù)。 、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a) 本公司 組織機(jī)構(gòu)、 經(jīng)營 范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。 c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。 e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。 、管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會 a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等結(jié)果。 改進(jìn)、預(yù)防 措 施 和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采 取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外 環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化 。 f) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況。 、 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集， 各 部室 準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 、管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持會議，各 部室 負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 、管理評審輸出 、管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面做 出評價。 c) 新的需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 22 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 資 源管理 資源提供 在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系活動中， 總經(jīng)理 應(yīng)提供充分的資源保證： a) 實(shí)施保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)有效性。 人力資源 人力資源對 公司 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 要求符合性 的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、 培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和 經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進(jìn)行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 行政部 負(fù)責(zé) 本公司 《年度培訓(xùn)計劃》的編制及監(jiān)督實(shí)施和對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總 23 結(jié)。 程序 人員安排 配備有能力人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 b) 本科 或相 當(dāng) 本科 以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 崗位標(biāo)準(zhǔn)審批后，作為 本公司 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 新員工培訓(xùn) a) 本公司 基礎(chǔ)教育： 公司 簡介、員工紀(jì)律、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 b) 部室 基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本 部室 工作手冊的主要內(nèi)容由所在 部室 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 、在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 24 a) 駕駛員等需取得國家授權(quán)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 本公司 創(chuàng)造 條件使他們的知識不斷更新，由 行政部 安排老師組織 內(nèi)部 培訓(xùn)或外培。 b） 違反這些要求所造成的后果。 d） 公司 應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b) 每年第四季度 行政部 組織各 部室 評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計劃。 行政部 負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)檔案。 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部室 應(yīng)填寫《簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。 各 部室 的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由相關(guān) 部室 組織實(shí)施并將培訓(xùn)結(jié)果交行政部 存檔。 相關(guān)文件 XZ02 《崗位職責(zé)匯編》 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工登記表》 、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 需要的 設(shè)備 ，識別并管理為實(shí)現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因 素。 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性 所需的 辦公 設(shè)備 進(jìn)行控制。 程序內(nèi)容 基礎(chǔ) 設(shè)備 的識別、提供和 維護(hù) 基礎(chǔ) 設(shè)備 的識別 企業(yè)為實(shí)現(xiàn) 軟件開發(fā) 符合性 、 計算機(jī)及輔助設(shè)備 銷售符合性 活動所需的 設(shè)備 包括：工作場所（ 辦公 室 ）、 辦公 設(shè)備 、 支持性服務(wù)（水、電、 運(yùn)輸 設(shè)備 、 通訊 設(shè)備 或信息系統(tǒng)等）。 26 辦公設(shè)備 的驗(yàn)收 a) 采購的 辦公 設(shè)備 ， 行政部 組織 進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄 設(shè)備 名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 c) 行政部 對驗(yàn)收合格的 設(shè)備 進(jìn)行編號，建立 設(shè)備 臺帳。 b） 行政部 對各個辦公設(shè)備進(jìn)行 編號，明確管理、使用和維護(hù)設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。 d） 辦公人員使用辦公設(shè)備時，嚴(yán)禁有 違章操作行為。 辦公設(shè)備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由 行政部 妥善保管。 設(shè)備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向 行政部報告。 B、 重大事故：由 行政部 組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任者處理意見。配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實(shí)現(xiàn) 的策劃包括常規(guī) 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 策劃和特定的 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 和合同的策劃，常規(guī)的策劃 結(jié)果 即為現(xiàn)有 軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 的規(guī)范等。 出現(xiàn)以下情況時： A、 合同中顧客對 軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備 有特定要求。由 研發(fā)部 組織編制， 總經(jīng)理 審批后實(shí)施。 公司 針對每一項(xiàng)目，按顧客和相關(guān)方 要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括： 軟件開發(fā) 計劃 、 計算機(jī)信 息系統(tǒng)集成計劃、技術(shù)服務(wù)計劃、 計算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 銷售計劃 等。 B、 確定相應(yīng)的過程，并建立 計算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 銷售、 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、 軟件 開發(fā) 所需要的文件，以及所需提供的資源和 設(shè)備 。 D、 開發(fā)的 軟件 、信息系統(tǒng)集成 審核合格后 ， 審核人員進(jìn)行簽字 。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對 開發(fā) 的 軟件 、 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、 計算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 要求的評審及顧客的溝通。 、 研發(fā)部 負(fù)責(zé)評審對 軟件開發(fā) 、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù) 負(fù)責(zé)要求的 驗(yàn)證能力。