【正文】 室承包人每月至少開展一次承包單位的安全隱患排查，基層單位負責人每月至少開展二次承包崗位的安全隱患排查，督促、指導基層安全工作的開展，并將檢查情況進行記錄。HSE體系審核也可與企業(yè)的綜合性隱患排查相結合。審核結束，審核組應分析審核情況，評價審核證據，明確審核結果。受審核部門或單位接到不符合報告后，應及時分析不符合原因，制定不符合處置措施及預防不符合再發(fā)生的措施，并對擬采取的措施進行風險評價，報審核組長或審核員評審認可。審核組長或指定的審核員對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，在不符合報告“驗證”欄中記錄驗證結果并簽字。也可從河南省專家委員會專家?guī)熘衅刚垖＜?，參與企業(yè)相關活動。a）內聘專家隱患排查廠內聘專家重點檢查和監(jiān)督安全生產中存在的問題和事故隱患，提出防范事故的管理方法和技術措施，以及分析研究安全生產工作的難點和存在的問題并提出對策建議。b）外聘專家隱患排查廠外聘專家隱患排查可按簽訂的協(xié)議執(zhí)行?！?安全標準化自評通過河南省安全標準化的企業(yè)，至少每年開展1次企業(yè)安全標準化自評?！?安全督查企業(yè)可成立安全督查機構，就各項安全相關制度標準在基層現場的執(zhí)行情況開展日常動態(tài)督查，及時發(fā)現、糾正、懲處違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等違章現象。安全督查應根據基層現場施工情況，不定期進行督查。　 隱患排查內容隱患排查包括但不限于以下內容： a）安全基礎管理。c）工藝。e）電氣系統(tǒng)。g）危險化學品管理。i）消防系統(tǒng)?！?安全基礎管理 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。 安全培訓與教育情況，主要包括：a）企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況。c）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。b）定期和及時對作業(yè)活動和生產設施進行風險評價情況。d）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：a）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況。c）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況?！?區(qū)域位置和總圖布置 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。b）消防站及消防泵房。d）點火源（包括火炬）。f）其他重要設施及場所。b）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況。d）其他與總圖相關的安全隱患。b）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行。d）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。b）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性。d）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況。f）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。b）現場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復。d）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。b）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備。 設備現場的安全運行狀況，包括：a）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況。c）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”。e）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。b）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況?！?電氣系統(tǒng) 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：a）電氣特種作業(yè)人員資格管理。 供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：a）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性。c）重要場所事故應急照明。e）爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝。 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。b）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理。d）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。b）現場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況。d）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝。 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：a）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產需求。c）現場儀表位號標識是否清晰等。b）按相關要求建立健全危險化學品檔案。 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：a）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理。c）24小時應急咨詢服務或應急代理?！?儲運系統(tǒng) 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：a）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況。 儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括：a）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等。c） 天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應急措施。e）危險化學品倉庫的安全儲存?！?消防系統(tǒng) 建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。b）消防水系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等。d）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)。f）其他消防器材。　 公用工程系統(tǒng) 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。 各種形式的隱患排查前均要對隱患排查人員進行能力培訓?！?隱患分析方法發(fā)現的隱患由所在部門、單位從人、機、料、法、環(huán)、測等六個方面深入進行原因分析，管理方面隱患分析上到管理層，下到員工。 檢查相關人員的能力、技術、意識情況。 檢查相關設備的性能、參數設置、維護保養(yǎng)及運行情況。 檢查作業(yè)環(huán)節(jié)和工作方法的科學性、完整性、符合性。 檢查測量時采取的方法是否標準、正確。落實責任到崗位，找出造成事故隱患表象的直接原因和根本原因，并舉一反三，促進類似事故隱患的發(fā)現和治理。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級?！?重大事故隱患分級評估具體分級方法見《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》?！?一般事故隱患治理由事故隱患所在基層單位根據實際情況制定防范措施和整改時限，在本單位范圍內立即組織整改。　 日常隱患治理流程 崗位人員發(fā)現隱患記錄并上報所在基層車間組織技術人員分析分析是否能整改制定整改措施立即整改記錄整改情況基層車間建立隱患排查治理臺帳上報基層單位組織技術人員分析分析是否能整改制定整改措施組織實施記錄整改情況基層車間建立隱患排查治理臺帳基層單位建立隱患排查治理臺帳是是否否上報企業(yè)業(yè)務主管部門、安全管理部門圖3　 日常隱患治理流程圖 綜合性隱患治理流程 基層單位綜合性檢查SCL表問題匯總建立臺賬分專業(yè)下發(fā)各專業(yè)組織分析制定整改措施組織實施建立臺賬整改情況反饋整改情況匯總是是否上報廠業(yè)務部門否是否能夠整改驗收是否合格圖4　 綜合性隱患治理流程圖 專項隱患治理流程廠級檢查問題匯總群眾安全監(jiān)督員參與分單位下發(fā)各單位組織專業(yè)分析制定整改措施組織實施廠級組織專項討論會各單位整改情況反饋廠級整改情況匯總廠級組織驗收分專業(yè)建立隱患臺賬同類問題多次出現，找出、消除根原因不能整改，上報廠級機關會議討論圖5　 專項隱患治理流程圖　 重大隱患治理 對于重大事故隱患，企業(yè)要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。b）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理。 對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。b）治理的目標和任務。d）治理資金和物資的來源及其保障措施。f）治理的時限和要求。 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。a）在制定事故隱患控制措施時，應充分考慮到控制措施的有效性，及時組織相關人員進行培訓。對難以停止使用的相關設施、設備和裝置,應當加強監(jiān)護,防止事故發(fā)生。d） 對因自然災害可能引發(fā)事故的隱患,應當采取可靠的預防措施。發(fā)生自然災害可能危及單位和人員安全時,應當及時采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等措施?！?隱患治理驗收隱患治理驗收執(zhí)行“誰主管誰負責”的原則，由各級主管部門負責驗收隱患整改的實施情況，評估其有效性，確認其符合相關法律、法規(guī)、標準規(guī)定的要求。驗收主管部門還應對同類隱患的整改驗收負責。重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織相關專業(yè)技術人員對隱患治理情況進行驗收，并召開重大事故隱患治理效果的評估會議，可聘請相關專業(yè)的專家參與評估工作，保證治理效果符合相關法律、法規(guī)的要求。崗位人員可對本崗位的事故隱患進行共享，分析隱患發(fā)生的原因，確認隱患存在的各種因素，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷以及環(huán)境的不安全條件，防止同類隱患的再次發(fā)生。任何企業(yè)和個人發(fā)現事故隱患的,均有權向安全生產監(jiān)督管理部門及負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門舉報。事故隱患治理信息臺賬應當包括下列內容：a）事故隱患排查的時間、具體部位或者場所。c）參加事故隱患排查的人員及其簽字。e）事故隱患治理方案。g）事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表。　 安全生產監(jiān)督管理部門負責對重大事故隱患登記建檔，每月對企業(yè)事故隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，每月通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向屬地安全生產監(jiān)督管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。重大事故隱患報告的內容應當包括：a）隱患的現狀及其產生原因。c）隱患的治理方案。至少應包括：a）隱患排查治理制度。c）隱患排查項目清單等內容的文件成果?！?隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：a）風險控制措施全面持續(xù)有效。c）隱患排查治理制度進一步完善。e）員工隱患排查水平進一步提高。g）生產安全事故明顯減少?！?持續(xù)改進　 評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。每年評審一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審?！?更新企業(yè)應主動根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：a）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新。c）企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化。e）企業(yè)自身提出更高要求。g）其它情形出現應當進行評審。企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。_________________________________ 整理分享