【正文】 商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（3） 因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。2．5．4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（1） 要求供應商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯绦迯?。?） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。（2） 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。（4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。□由其他貨款中扣除□以現(xiàn)金支付順頌 商祺！ 股份有限公司 采購部 年 月 日 采購管理制度 P895 采購交期管理文件編號：GB06 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。1． 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2． 交期管理規(guī)定3． 1確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。（2） 由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。（4） 由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。（6） 交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1） 導致庫存成本之增加。（3） 允許交期提前，導致供應商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。（5） 交期提前頻繁，使供應商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。（2） 供應商技術(shù)、工藝能力不足。（4） 供應商生產(chǎn)管理不當。（6） 供應商品質(zhì)管理不當。（8） 供應商欠缺交期管理能力。（10）其他因供應商責任所致之情形。（2） 業(yè)務手續(xù)不完整或耽誤。（4） 進度掌握與督促不力。（6） 下單量超過供應商之產(chǎn)能。（8） 付款條件過于嚴苛或未能及時付款。（10）其他因采購原因所致的情形。（2） 技術(shù)資料不齊備。（4） 生產(chǎn)計劃變更。（6） 訂貨數(shù)量太少。（8） 點收、檢驗等工作延誤。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。（2） 指示、聯(lián)絡不確實。（4） 品質(zhì)標準溝通不一致。（6） 首次合作出現(xiàn)偏差。（8） 未達成交期、單價、付款等問題的共識。（10）其他因雙方溝通不良所致的情形。（2） 確定交貨日期及數(shù)量預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。（4） 請供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。2．3．2事中執(zhí)行（1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應商適時了解供應商之瓶頸，協(xié)助處理。（3） 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。（5） 加強交貨前的稽催工作提醒供應商及時交貨。2．3．3事后考核（1） 對供應商進行考核評鑒依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。（3） 檢討是否更換供應商依供應商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。4． 附件[附件]GB061《物料訂購跟催表》[附件]GB062《催料表》[附件]GB061物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日123[附件]GB062催料表 供應商名稱： 日期： 供應商編號： 序號物料名稱料 號規(guī) 格訂購量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異采購管理制度 P902 采購付款方式文件編號：GB07 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。1． 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2． 采購訂約制定2．1采購訂約方式采購訂約方式，一般有下列三種：（1） 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。（3） 合約方式由本公司主導采購合同或供應商主導銷售合同。（2） 作為解決合約糾紛之依據(jù)。（4） 可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權(quán)益。（2） 國內(nèi)訂貨合同。2．4訂購單之運用訂購單用于下列條件：（1） 標準化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。（3） 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。（5） 交貨、驗收流程成熟、嚴密。（2） 付款方式應明確。（3） 應規(guī)定延期罰款之責任、尺度、賠償方式。（5） 商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。（7） 明確其他認為應予附加之條款。（2） 品質(zhì)與規(guī)格要求。（B） FOB（Free On Board）即賣方出口港裝船交貨價。F(Cost and Freight)，即價格包含運費。本公司一般采用FOB或CIF方式。（5） 貨款支付方式。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。（C） 托收（D/A或D/P）。（E） 憑單付款（CAD）。（G） 寄售。（6） 裝運。（8） 保險。（2） 索賠規(guī)定。（4） 適用法律。（6） 其他條款。（2） 財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。（4） 國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準。采購管理制度 P907 委托加工管理辦法文件編號：GB08 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1． 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2． 委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。（3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。（5） 委外加工成本更低時。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預算等，以書面方式呈部門主管核準后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。2．3．2廠商開發(fā)與調(diào)查（1） 采購部參照《供應商開發(fā)》規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。（3） 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。2．3．3詢價、議價（1） 針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進行報價。（3） 同類型協(xié)力廠商應開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。（2） 加工單價與總價。（4） 品質(zhì)要求及驗收標準。（6） 保密工作。2．3．5委外加工資料委外加工應提供協(xié)力廠商下列資料：（1） 產(chǎn)品藍圖。（3） 操作標準。（5） 檢驗規(guī)范。2．3．6驗收工作視同采購物料作進料檢驗與點收工作。2．5協(xié)力廠商獎懲參照《供應商管理》中對供應商之獎懲方式進行。（2） 品質(zhì)標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。（4） 協(xié)助制程改善。2．6．2專利權(quán)（1） 委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時，僅對本公司的委外加工品同意其實施權(quán)利。（3） 因委外加工而有新發(fā)明或新設計時，經(jīng)協(xié)議后應以使雙方均有利之方式，加以處理。（2） 合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。3． 附件[附件]GB081 《委外加工計劃表》[附件]GB082 《委外加工單》委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注[附件]GB082 委外加工單 No： 年 月 日 廠商名稱廠商編號地 址聯(lián)系方式項次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價總價交期加工費用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負責人： 年 月 日確 認審 核填 寫采購管理制度 P913 采購績效評估辦法文件編號：GB09 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為提高采購人員的士氣，提升各項采購績效，特制定本辦法。1． 3權(quán)責單位（1） 總經(jīng)理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2．采購績效評估辦法2． 1采購績效評估的目的本公司制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：（1） 確保采購目標之達成。（3） 作為個人或部門的獎懲參考之一。（5） 提高采購人員的士氣。2．2．1時間績效由以下指標考核時間管理績效：（1） 停工斷料影響工時。2．2．2品質(zhì)績效由以下指標考核品質(zhì)管理績效：（1） 進料品質(zhì)合格率。2．2．3數(shù)量績效由以下指標考核數(shù)量管理績效：（1） 呆滯物料金額。（3） 庫存金額。2．2．4價格績效由以下指標考核價格管理績效：（1） 實際價格與標準成本的差額。（3） 比較使用時之