【正文】 術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理： 2）一般訂貨單表22如下所示。其主要內(nèi)容包括2方面：要做好開發(fā)批量需求的分析不僅需要分析量上的需求，而且要掌握物料的技術(shù)特征等信息。對于如此復(fù)雜的情況，計(jì)劃人員應(yīng)該對開發(fā)物料需求做詳細(xì)的分析，有必要時(shí)還應(yīng)該與開發(fā)人員、認(rèn)證人員一起研究開發(fā)物料的技術(shù)特征，按照已有的采購環(huán)境及認(rèn)證計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分類。分析余量需求要求首先對余量需求進(jìn)行分類，前面已經(jīng)說明了余量認(rèn)證的產(chǎn)生來源：一是市場銷售需求的擴(kuò)大，另一種情況是采購環(huán)境訂單容量的萎縮。對于因市場需求原因造成的，可以通過市場及生產(chǎn)需求計(jì)劃得到各種物料的需求量及時(shí)間；對于因供應(yīng)商萎縮造成的，可以通過分析現(xiàn)實(shí)采購環(huán)境的總體訂單容量與原訂容量之間的差別，這兩種情況的余量相加即可得到總的需求容量。認(rèn)證需求是指通過認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量的采購環(huán)境。如果物品目前正在被采購，采購部門必須就此通知管理層。準(zhǔn)備工作主要包括：熟悉需要認(rèn)證的物料，算價(jià)格，研究項(xiàng)目需求標(biāo)準(zhǔn)，解項(xiàng)目的需求量，定認(rèn)證說明書五個(gè)步驟。測算價(jià)格認(rèn)證人員應(yīng)對物料項(xiàng)目的成本價(jià)格非常了解，價(jià)格可以通過市場調(diào)查，專業(yè)比較等方法得到，也可以通過對物料項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格核算加以推測。認(rèn)證人員可以通過閱讀物料項(xiàng)目資料來了解清楚所需物料所要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（2）對被選擇的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和議價(jià)，商品必須貫徹按質(zhì)論價(jià)的政策，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，不抬價(jià)，不壓價(jià)，合理確定商品的采購價(jià)格。（3）必須詳細(xì)了解商品的鑒定方法，對相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，使其熟練掌握相關(guān)技能。這重論述如何選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商。初選供應(yīng)商一般包括以下步驟：①確定供應(yīng)商群體范圍：一般來說每一個(gè)成熟的企業(yè)都有自己固定的供應(yīng)商群體。③與供應(yīng)商初步談判：選擇供應(yīng)商的時(shí)候，有必要與供應(yīng)商進(jìn)行接觸，安排一次初步談判，對供求意向和相關(guān)情況進(jìn)行溝通。⑤分析供應(yīng)報(bào)告確定初選供應(yīng)商：候選供應(yīng)商接到認(rèn)證資料后，會根據(jù)自己的情況提供相關(guān)報(bào)告和物料來提供認(rèn)證，認(rèn)證人員就可以將此交由認(rèn)證小組集體決策。、議價(jià)之后采購部門的重要目標(biāo)之一就是對供應(yīng)商的選擇、開發(fā)和保證。合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)：良好的技術(shù)水平；優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量；較高的供應(yīng)能力；以及價(jià)格因素等。產(chǎn)品質(zhì)量：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否可靠，是一個(gè)十分重要的評估指標(biāo)。供應(yīng)能力：即供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要核準(zhǔn)供應(yīng)商是否具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模與發(fā)展?jié)摿?，這意味著供應(yīng)商的制造設(shè)備必須能夠在數(shù)量上達(dá)到一定的規(guī)模，能夠保證供應(yīng)商所需數(shù)量的產(chǎn)品。如何確定供應(yīng)商，最終確認(rèn)某次采購活動(dòng)的供應(yīng)商。在認(rèn)證環(huán)節(jié)結(jié)束后會形成企業(yè)物料項(xiàng)目的采購環(huán)境。如果向一個(gè)容量已經(jīng)飽和的供應(yīng)商下訂單，訂單會很難被正常執(zhí)行。結(jié)合已有的資料對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)?？紤]已有訂單分配情況結(jié)合現(xiàn)實(shí)供應(yīng)量后，可以結(jié)合價(jià)格等一起考慮。確定物料供應(yīng)商，在和供應(yīng)商談判結(jié)束后就可以發(fā)放訂單。1．質(zhì)量：XXXXXXXXX。3．其他：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。采購合同是采購關(guān)系的法律形式，對于確立規(guī)范有效的采購活動(dòng)，明確采購方與出讓方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系、保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益具有重大意義。（2）合同規(guī)定所購買的物品運(yùn)輸和送達(dá)的方式。（5）合同提出是適當(dāng)?shù)膿?dān)保。審批合同，合同審批一般由專人負(fù)責(zé)，他主要審查合同與采購環(huán)境物料描述是否相符；合同與訂單計(jì)劃是否相符；確保訂單人員依照訂單計(jì)劃在采購環(huán)境中操作；所選供應(yīng)商均在采購環(huán)境之內(nèi)的合格供應(yīng)商；價(jià)格在允許價(jià)格之內(nèi)，到貨期符合訂單計(jì)劃的到貨要求。在供應(yīng)商確認(rèn)后，即轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。這一項(xiàng)主要包括如下環(huán)節(jié)：（1）協(xié)商檢驗(yàn)事宜（2）進(jìn)行物料檢驗(yàn)（3）處理檢驗(yàn)問題（1）與供應(yīng)商協(xié)調(diào)送貨事宜（2）與儲存部門協(xié)調(diào)送貨事宜（3）通知供應(yīng)商送貨（4）處理接收問題當(dāng)物料完成檢驗(yàn)并完成入庫就可以向有關(guān)單位申請貨款，使其在約定時(shí)間里到達(dá)供應(yīng)商手里。在此期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行配件的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)和舊件回收等制度。（2）入庫前庫房保管員要整理庫房，為新到商品的擺放提供空間。（4）采購員核實(shí)進(jìn)貨清單，同時(shí)對于送貨上門、臨時(shí)采購的要協(xié)同保管員填寫實(shí)收貨物清單，核實(shí)無誤后雙方簽字。（5）計(jì)劃員憑進(jìn)貨清單打印入庫單，數(shù)量以實(shí)收為準(zhǔn)（如有價(jià)格變動(dòng)應(yīng)及時(shí)調(diào)整）。（6）計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)本批貨物的缺件、壞件、劣質(zhì)件以及價(jià)高件，并反饋給部門經(jīng)理。 （7）保管員負(fù)責(zé)配件上架，并根據(jù)核對好的入庫單據(jù)，認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。保證庫存配件的準(zhǔn)確，節(jié)約倉位，便于操作，配件的保管應(yīng)科學(xué)、合理、安全。（2）五五擺放：根據(jù)配件的性質(zhì)，形狀，以五為計(jì)量基數(shù)做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包 ,五五成層”使其擺放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)與發(fā)放。（5）建簽立卡：對已定位和編制架位號的配件建立架位簽和卡片帳。（6）凡出入庫的配件，應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行貨卡登記，結(jié)出庫存數(shù)，以便實(shí)貨相符。有包裝的盡量不要拆除包裝。配件的發(fā)放，必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)。（2）管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫申請單提取配件（可根據(jù)庫存或提貨人的要求做臨時(shí)調(diào)整），嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（4）出庫單一式五份責(zé)將貨物進(jìn)行適當(dāng)包裝交于客戶，如需配送人員發(fā)送，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點(diǎn)貨物，由配送員進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn)，并根據(jù)調(diào)整后的配件實(shí)際出庫情況補(bǔ)充打印出庫申請單。（5）配送員根據(jù)提貨人、調(diào)度員、保管員、財(cái)務(wù)各一份，月底結(jié)帳一份。（6）出庫后，保管員根據(jù)出庫單認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。（8）對于配件零售業(yè)務(wù)，銷售員待客要態(tài)度端正，言語有禮，嚴(yán)格執(zhí)行〈營業(yè)員行為規(guī)范準(zhǔn)則〉。（9）出售配件時(shí)必須當(dāng)面驗(yàn)貨（某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明）。雙方認(rèn)可，以避免糾紛。三包修理領(lǐng)單一式二份，結(jié)算員一份，保管員一份。庫存配件的流動(dòng)性很大，為及時(shí)掌握庫存的變化情況避免短缺丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)工作。（1）三包、修理領(lǐng)用配件時(shí)，配件銷售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件（三包舊件交于索賠員，三包外舊件交配件銷售員）。三包舊件要建帳管理。其它舊件，公司將定期作出處理。（2）計(jì)劃員分析、匯總?cè)绷闲畔?。?）庫管員應(yīng)隨時(shí)對有出入庫記錄的配件進(jìn)行復(fù)查。（6）每季度進(jìn)行一次有財(cái)務(wù)參與的全面清點(diǎn)。（7）配件盤點(diǎn)過程中，不準(zhǔn)以任可理由虛報(bào)、瞞報(bào)或私自更改帳目。季度盤點(diǎn)后，進(jìn)行配件的報(bào)損申報(bào)工作。一聯(lián)計(jì)劃員留存，驗(yàn)貨用；一聯(lián)交采購員，采購；一聯(lián)交內(nèi)勤，附付款通知書進(jìn)行付款審批。表42采購單細(xì)節(jié)表列名數(shù)據(jù)類型字段大小說明Stock_IDvarchar14采購單號P_IDchar4配件號p_numberInt4采購配件數(shù)量p_pricefloat8采購價(jià)格市內(nèi)現(xiàn)金采購：通知內(nèi)勤，內(nèi)勤依據(jù)計(jì)劃單、付款通知書進(jìn)行付款審批，辦理相關(guān)手續(xù)。市外現(xiàn)金采購：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。市外賒購：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。 ㈠提貨程序1．采購員將收到的發(fā)票交計(jì)劃員，計(jì)劃員登帳后，交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序。3．驗(yàn)收后，將貨物、發(fā)貨清單交庫管員進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)收。5．予以索賠：索賠單據(jù)上交計(jì)劃員，計(jì)劃員進(jìn)行帳務(wù)處理后上交財(cái)務(wù)；不予索賠：整理書面報(bào)告上交配件主管，配件主管上報(bào)服務(wù)經(jīng)理。1．供貨單位送貨上門，庫管員開具一式兩聯(lián)收貨單，一聯(lián)留存、一聯(lián)交計(jì)劃員打印入庫單。3．貨物驗(yàn)收不合格，計(jì)劃員制一式兩聯(lián)差損單，一聯(lián)交計(jì)劃員、一聯(lián)交采購員。5．予以索賠：計(jì)劃員將索賠結(jié)果（附差損單）上交財(cái)務(wù)。㈢庫存管理程序1．保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員根據(jù)入庫單、出庫單登帳，結(jié)日庫存。表44庫存表列名數(shù)據(jù)類型字段大小說明s_IDchar2倉庫號P_IDchar4配件號p_numberint4庫存量2．保管員把入庫的配件驗(yàn)貨上架，完成配件第三次驗(yàn)貨。4．每月、季度進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，作出盤點(diǎn)表，盤盈盤虧書面說明，交配件主管上報(bào)公司經(jīng)理，交財(cái)務(wù)作帳目調(diào)整。㈣出庫程序1．調(diào)度員定期催收備料單。（2）調(diào)度員根據(jù)庫存情況進(jìn)行調(diào)配。（4）現(xiàn)金結(jié)算：開具四聯(lián)出庫單。（6）發(fā)往外地貨物，配送員在發(fā)貨后要通知收貨人，將運(yùn)單事后轉(zhuǎn)交收貨人。（2）現(xiàn)金回款：收款員收款后填寫日報(bào)表交財(cái)務(wù)。5 配送程序1．配送員依據(jù)出庫清單驗(yàn)收出庫貨物。（2）索取運(yùn)單或簽字證明。（4）運(yùn)單與其余二聯(lián)出庫清單交調(diào)度員。3．送貨：確保貨物安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。（2）收貨人在出庫清單上簽字確認(rèn)。㈥零售1．主動(dòng)、熱情接待顧客，注意禮貌用語。3．向顧客詳細(xì)介紹所取配件品牌、產(chǎn)地、價(jià)格和功用。5．收款員收款后將四聯(lián)銷售小票加蓋公章。6．銷售員依據(jù)加蓋公章的銷售小票付貨，并留存回執(zhí)聯(lián)。2．配件人員根據(jù)維修工的需求，收回舊件后，開據(jù)一式二聯(lián)銷售小票，注意標(biāo)明車牌號等。4．維修工持結(jié)算員簽字后的小票回執(zhí)（一聯(lián)），到銷售員處取料。1． 報(bào)損配件的確認(rèn)在日常經(jīng)營中產(chǎn)生、月度和季度盤點(diǎn)中清理出的已經(jīng)損壞或有質(zhì)量問題或由于車型淘汰不能繼續(xù)銷售的配件，必需經(jīng)由服務(wù)經(jīng)理、三包索賠主管、配件主管三方鑒定，確認(rèn)不能進(jìn)行三包索賠、退貨和修復(fù)處理的配件方可作報(bào)損處理。例如：可作三包、退廠或修復(fù)處理的配件，未能及時(shí)做相應(yīng)處理而導(dǎo)致過期無法處理，或由于維修工操作不當(dāng)，保管員保管不善，所造成的配件損壞。3．報(bào)損配件的處理方法配件報(bào)損批準(zhǔn)后，配件由申報(bào)單位暫作保管，以便服務(wù)部做進(jìn)一步處理，申報(bào)單位不允許私自將報(bào)損配件丟棄、變賣。對于所發(fā)生的配件報(bào)損損失，損失的70%由該公司承擔(dān)，總經(jīng)理承擔(dān)損失的10％，服務(wù)經(jīng)理承擔(dān)損失10%的，當(dāng)值員工承擔(dān)損失的10%。[J]. :[吉林大學(xué)碩士論文].吉林:吉林大學(xué)，2005胡安生，[J].汽車工業(yè)研究，2003，[4]1