【正文】 統(tǒng)在24小時后凍結(jié)該用戶卡的業(yè)務(wù)處理，保障客戶的經(jīng)濟利益不受損失。（2）由經(jīng)辦人填寫《中國石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請表》，發(fā)卡員應認真審核業(yè)務(wù)受理申請表及經(jīng)辦人信息，并將有關(guān)復印件或單位證明粘貼到該表背面后妥善存檔。，若客戶補卡，插入一張新卡，進行補卡發(fā)卡業(yè)務(wù)，壞卡的卡賬余額及備付金賬余額將自動轉(zhuǎn)到客戶補辦的新卡的備付金賬戶上。，選擇不補卡時，系統(tǒng)將顯示該客戶的副卡清單，發(fā)卡員應根據(jù)客戶指定選擇其中一張副卡，將該卡升級為主卡，以便繼續(xù)使用。（三）失效卡處理，客戶可選擇延長有效期、退卡、換新卡3種操作?！翱蛻舴?wù)”模塊，選擇“失效卡處理”功能。（四）主卡補卡，如掛失、壞卡處理時未補卡、失效卡退卡等，造成客戶沒有可正常使用的主卡，客戶需要補辦一張新的主卡(單用戶卡、多用戶主卡都可使用此功能進行補卡)。輸入客戶原主卡號查詢，查詢成功后，插入新空白加油卡，選擇是否收取各種服務(wù)費、收款方式及是否開發(fā)票等相關(guān)信息，點擊“確定”按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請表等單據(jù)，客戶簽字確認。輸入客戶原副卡號查詢，查詢成功后，插入新空白用戶卡，選擇是否收取各種服務(wù)費、收款方式及是否開發(fā)票等相關(guān)信息，點擊“確定”按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請表等單據(jù)。，客戶應填寫《中國石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請表》并憑有效身份證及其復印件、單位證明進行辦理，發(fā)卡員應認真核對客戶資料。，查詢成功后，會立刻出現(xiàn)副卡升級的窗口，選擇其中一張副卡，點擊“確定”按鈕；返回副卡升級主窗口，選擇是否收取手續(xù)費及收款方式、是否開發(fā)票等信息，點擊“確定”按鈕后。（七）不記名卡升級修改不記名卡對應的客戶名稱、持卡人、證件類型、證件號碼，使之變?yōu)橛浢ǎ磦€人單用戶卡）?！翱蛻舴?wù)”模塊，選擇“不記名卡升級”功能。，打印相關(guān)客戶業(yè)務(wù)申請表，經(jīng)客戶簽字確認。“客戶服務(wù)”模塊，選擇“密碼修改”功能。，首先客戶在讀卡器小鍵盤上輸入舊密碼確定，之后在讀卡器小鍵盤上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”，再輸入1次新密碼、再按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”操作，完成對該卡的密碼修改。（九）密碼解鎖，客戶在進行任何用戶卡操作時都需輸入密碼進行驗證，如果連續(xù)三次輸入的密碼都不正確，用戶卡將會被系統(tǒng)鎖死，將無法使用，需到發(fā)卡網(wǎng)點進行密碼解鎖，重新輸入正確密碼后才能使用。，點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示密碼輸入，客戶在讀卡器小鍵盤上輸入正確的密碼，按一次小鍵盤上的“確定”按鈕，完成卡解鎖操作?！翱蛻舴?wù)”模塊，選擇“密碼重裝”功能。（十一）加油卡解灰，如果在加油機扣款前將加油卡拔出，會導致該卡變成灰卡，需將加油卡進行解灰操作后才能繼續(xù)使用，用戶也可當時在同一加油站的加油機上立刻解灰，或者第二天到發(fā)卡網(wǎng)點使用本功能進行解灰處理。，點擊“確定”按鈕，完成用戶卡的解灰操作。，或者到發(fā)卡網(wǎng)點使用本功能進行解灰處理。，點擊“確定”按鈕，完成內(nèi)部卡的解灰操作。 “卡片管理”模塊，選擇“用戶卡申領(lǐng)”功能。二、用戶卡退庫，將發(fā)卡網(wǎng)點未發(fā)售的正常用戶卡執(zhí)行退庫操作，庫存進入上級系統(tǒng)卡片庫存中。“卡片管理”模塊，選擇“用戶卡退庫”功能。第五節(jié)　發(fā)卡網(wǎng)點帳務(wù)管理流程一、日結(jié)功能（一）班結(jié)操作，發(fā)卡網(wǎng)點每個當班發(fā)卡員應進行班結(jié)操作，打印出《發(fā)卡網(wǎng)點操作員班結(jié)日報表》，統(tǒng)計每個操作員的預收款、退款、服務(wù)費的收支情況?！安樵儭卑粹o，系統(tǒng)將統(tǒng)計該操作員對應的各種班報表（預收款班報表、預收款班報附表、業(yè)務(wù)班報表、收款撤銷清單、服務(wù)費減免清單）。，發(fā)卡員在查詢成功后，系統(tǒng)將相應項飄紅，建議立刻聯(lián)系運維人員加以解決。本日結(jié)操作與未升級前的資金上劃操作一并執(zhí)行。，確認當日的報表數(shù)據(jù)無誤，進行日結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計該網(wǎng)點對應的各種日報表。，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示，如果要處理異常流水，點擊“退出日結(jié)”按鈕，等處理完異常流水后再日結(jié)。，以確認網(wǎng)點所發(fā)生業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)操作規(guī)范與各表單的完整，一份交財務(wù)，一份發(fā)卡網(wǎng)點存檔備案。（三）月結(jié)操作每月最末一天，在進行日結(jié)操作后必須進行月結(jié)操作，統(tǒng)計當月的預收款、額度退款、服務(wù)費的收支情況，打印出發(fā)卡網(wǎng)點月報表，進行嚴格核對。，進行月結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計該網(wǎng)點對應的各種月報表（預收款月報表、預收款月報附表、業(yè)務(wù)月報表），打印發(fā)卡網(wǎng)點月報表，一式兩份，一份發(fā)卡網(wǎng)點留存、一份交公司財務(wù)。注意：如果要修改月結(jié)的結(jié)賬時間，可以在當月月結(jié)成功后點擊“更改月結(jié)賬日”按鈕，輸入新的月結(jié)賬日期后點擊“確定”按鈕，新的月結(jié)賬日期將從下個月生效。“帳務(wù)管理”模塊，選擇“異常流水檢查”功能。，系統(tǒng)提示中心無異常流水；，請及時聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進行處理。異常流水的處理方式有三種：人工沖正、人工確認、做壞卡處理。如果卡賬余額增加，卡錢包余額沒有增加，選擇處理方式為“人工沖正”。，但卡錢包余額為異常值，此時選擇的處理方式為做“壞卡處理”。二、帳務(wù)查詢（一）操作員當日流水查詢，截止到目前為止所做的所有業(yè)務(wù)流水信息。“查詢”按鈕，查詢操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息，如業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)流水號等。，在查詢結(jié)果中會將相應列飄紅?！皫?wù)管理”，選擇“本網(wǎng)點當日流水查詢”功能。“導出”按鈕，將查詢結(jié)果存為excel文件保存在本地；，在查詢結(jié)果中會將相應列飄紅?！皫?wù)管理”選擇“操作員憑證流水核對”功能。“導出”按鈕，將查詢結(jié)果存在excel文件保存在本地?！皫?wù)管理”選擇“本網(wǎng)點憑證流水核對”功能?！皩С觥卑粹o，將查詢結(jié)果存在excel文件保存在本地?！皫?wù)管理”，選擇“更新字典數(shù)據(jù)”功能?！巴顺觥卑粹o，退出本功能。，點擊“確定”按鈕。注意：發(fā)卡員（操作員）只能修改自己的登錄名二、同級復核授權(quán)，操作員執(zhí)行某些操作時，需要一個與該操作員同屬一個網(wǎng)點的并且具有 “同級復核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員進行復核，才能繼續(xù)執(zhí)行操作。（如發(fā)卡時減免工本費、押金，掛失用戶卡、不記名卡做壞卡處理、補卡、清戶等），系統(tǒng)會自動彈出對話框，提醒操作員進行復核。第七節(jié) 發(fā)卡網(wǎng)點充值貨款監(jiān)管一、發(fā)卡充值網(wǎng)點貨款管理原則（一）所有發(fā)卡充值網(wǎng)點貨款必須全額納入財務(wù)核算，嚴禁私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”。（三）各級財務(wù)部門負責發(fā)卡充值網(wǎng)點充值資金的監(jiān)控、檢查、日核對及處理等工作，做好日清日結(jié)。發(fā)卡網(wǎng)點分設(shè)幾個班次的，每班營業(yè)終了，當班發(fā)卡員應立即清點手中現(xiàn)金、表單無誤后，在打印的相關(guān)班結(jié)報表上簽字確認，然后將充值網(wǎng)點貨款封入投款袋，并及時投入投幣式保險柜。（二）交接款辦理管理要求由銀行提供上門收款服務(wù)的，在銀行收款車輛到達發(fā)卡充值網(wǎng)點時，由當班交款人員及當班網(wǎng)點負責人將存放在保險柜中的現(xiàn)金封包取出并負責與銀行收款人員辦理款項交接手續(xù)，交接各方簽字確認。（片區(qū)）：卡管員（或經(jīng)管員）每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網(wǎng)點上交的日報表與零管系統(tǒng)報表是否一致，如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上繳。（二）財務(wù)部門人員核對，每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網(wǎng)點上交的日報表與系統(tǒng)報表是否一致；同時登陸零管（電子帳）系統(tǒng)對上繳資金進行審核（清賬）；如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上繳；不一致則需要與零售、信息等部門加油卡管理人員查明原因后納入運維處理流程加以解決。43 / 43