12環(huán)境保護(hù)巡查管理辦法-閱讀頁
2025-04-26 23:56本頁面
【正文】 附件4 不 符 合 報(bào) 告責(zé)任單位存在問題單位主管年 月 日措施計(jì)劃（原因分析、制定措施、計(jì)劃完成時(shí)間及負(fù)責(zé)人）主管單位簽字 責(zé)任單位簽字 年 月 日 年 月 日實(shí)施結(jié)果責(zé)任單位簽字 年 月 日效果確認(rèn)主管單位簽字 年 月 日附件5環(huán)保審計(jì)檢查清單序號審計(jì)項(xiàng)目檢查內(nèi)容是否合格備注環(huán)保管理總體要求1環(huán)保管理制度環(huán)保管理制度健全，有清單、文件。4培訓(xùn)實(shí)施及相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃法律法規(guī)及其他要求是 □ 否 □危廢培訓(xùn)是 □ 否 □ISO14000程序文件是 □ 否 □應(yīng)急文件是 □ 否 □管理制度和SOP培訓(xùn)是 □ 否 □培訓(xùn)計(jì)劃按期實(shí)施是 □ 否 □抽查培訓(xùn)記錄是 □ 否 □抽查培訓(xùn)評估是 □ 否 □抽查培訓(xùn)簽到是 □ 否 □抽查培訓(xùn)教材是 □ 否 □5生產(chǎn)工藝技術(shù)資料檔案管理生產(chǎn)工藝技術(shù)資料檔案是否包括：企業(yè)概況，生產(chǎn)線名稱、生產(chǎn)能力，準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝描述及流程圖、排污節(jié)點(diǎn)圖、主要反應(yīng)方程式及水量平衡圖（表），主要物料平衡是 □ 否 □環(huán)保管理專項(xiàng)要求6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評手續(xù)現(xiàn)有項(xiàng)目環(huán)評合規(guī)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件是 □ 否 □環(huán)評批復(fù)是 □ 否 □試生產(chǎn)批復(fù)是 □ 否 □竣工驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告是 □ 否 □竣工驗(yàn)收申請及批復(fù)是 □ 否 □新建項(xiàng)目環(huán)評合規(guī)是否履行環(huán)境影響評價(jià)手續(xù)是 □ 否 □若無新建項(xiàng)目，該項(xiàng)按合格計(jì)。第三方運(yùn)營提供的近一年運(yùn)行數(shù)據(jù)，及設(shè)備異常、或數(shù)據(jù)傳輸異常時(shí)給環(huán)保局的情況說明企業(yè)季度自行人工比對報(bào)告國控季度自查報(bào)告是 □ 否 □16在線站房管理現(xiàn)場設(shè)施正常運(yùn)行是 □ 否 □面積大于6平米是 □ 否 □有空調(diào)是 □ 否 □配備照明、有穩(wěn)壓電源是 □ 否 □配備上下水是 □ 否 □有滅火器是 □ 否 □有工作制度和操作制度,管理人員能夠現(xiàn)場操作儀器是 □ 否 □在線設(shè)備日常巡檢表、故障維修記錄表、標(biāo)準(zhǔn)溶液核查結(jié)果記錄表等運(yùn)營維護(hù)記錄臺(tái)帳應(yīng)懸掛于墻上是 □ 否 □臺(tái)帳運(yùn)營單位、業(yè)主單位代表簽字是 □ 否 □管理人員能夠現(xiàn)場操作儀器是 □ 否 □現(xiàn)場操作驗(yàn)證技術(shù)人員取樣，現(xiàn)場實(shí)測、比對是 □ 否 □“國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備監(jiān)督考核合格標(biāo)志”原件及時(shí)粘貼在設(shè)備的明顯位置是 □ 否 □危廢17危廢檔案是否有危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃，計(jì)劃中是否包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施，危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施是 □ 否 □是否有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，轉(zhuǎn)移計(jì)劃與排污申報(bào)是否一致；申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，是否及時(shí)申報(bào)是 □ 否 □是否有危廢應(yīng)急預(yù)案，查年度應(yīng)急演練方案、記錄（影像資料）及評估是 □ 否 □轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，
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