某分公司辦事處規(guī)章制度-閱讀頁
2025-04-24 00:49本頁面
【正文】 物流控制： 業(yè)務員遞交正規(guī)合同 財務部審批 分公司經(jīng)理審 財務部開具出庫單 業(yè)務員或客戶簽單 出庫 d 大宗貨品物流控制：業(yè)務員遞交正規(guī)合同 財務部審批 分公司經(jīng)理審批 總部審批 財務部開具出庫單 業(yè)務員或客戶簽單 出庫e、 新產(chǎn)品（OEM）及庫虛產(chǎn)品物流控制：需求加工意向 客戶 業(yè)務員 分公司經(jīng)理審批 總部產(chǎn)品部審批轉(zhuǎn)60%定金、全額貨款 財務部開具出庫單 工廠生產(chǎn)或倉庫（總部）備貨 業(yè)務員或客戶簽單 出庫 f、當?shù)夭少徫锪骺刂疲? 采購申請單 分公司經(jīng)理審批 總部采購部審批 總公司財務審批 分公司 采購 驗收 入庫 保存完整的出庫憑證； 對出入庫的物料進行數(shù)量和品質(zhì)上的核查； 進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部匯報并查明原因； 對倉庫進行定期清理，針對死庫存、庫存過大或少的情況向分公司經(jīng)理及時的反映，使庫存趨于合理。（紅牌返回總公司，黃牌抓緊出售）； 每月末配合總部財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交審計； 對出入庫單的記錄要求有明確的物料來源（供應商）、去向（用戶）及其他標注，并保存完整的出庫憑證； 外借樣品返回時，須檢查配件說明書是否齊全，是否有損壞等不良情況，產(chǎn)品配件說明書不齊全者，存放倉庫暫存區(qū)并督促經(jīng)辦人打欠條。 對出入庫的物品須做全面的開箱檢查； 對元器件的存放應注意同一品種的單件包裝數(shù)量要一致； 物品出入庫必須有書面憑證，內(nèi)部領用填寫借貨單，銷售人員借貨必須有財務部的單據(jù)，退貨時必須有合同； 出貨單處理：a 送貨上門的業(yè)務情況 分公司會計據(jù)經(jīng)審批的銷售合同打印一式五聯(lián)出貨單，并由分公司經(jīng)理據(jù)合同驗單簽名后將單據(jù)交給倉管員，倉管員對一式五聯(lián)的出貨單確認并簽字認可，一聯(lián)返回財務存根，四聯(lián)隨貨交付發(fā)貨員，發(fā)貨員對于接收的貨物清點確認無誤后在出貨單簽字認可，其中一聯(lián)返還倉管，三聯(lián)隨貨同行，要求客戶簽名蓋章后，一聯(lián)返回財務做帳，一聯(lián)發(fā)貨員留存，一聯(lián)給客戶。隨貨同行聯(lián)要求客戶簽字蓋章后傳真回公司。若客戶未收到貨應與貨運公司聯(lián)系并查實貨物下落情況。%以上，否則后果誰辦誰負責。5 辦事處技術部職責 負責處理公司對客戶的技術支持；a 客戶購買公司產(chǎn)品后，不會使用；b 客戶使用公司產(chǎn)品時，出現(xiàn)技術問題； 負責處理對辦事處內(nèi)部的技術支持；a 臨時性的整機裝配；b 對外購品的入庫檢測；c 客戶退貨品由業(yè)務員和技術人員共同判斷是否為本公司產(chǎn)品，對屬于本公司的產(chǎn)品進檢測。11 / 11
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