后勤物資內(nèi)控管理辦法-閱讀頁
2025-04-23 22:15本頁面
【正文】 核意見，計財部方可辦理入賬手續(xù)。根據(jù)院內(nèi)付款規(guī)定，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執(zhí)行；特殊性應(yīng)急物資于次月付款。行政、后勤單獨結(jié)算的，按正規(guī)程序結(jié)算；醫(yī)用氣體按應(yīng)急付款，不允許單獨報銷。倉庫保管員根據(jù)使用科室在物流網(wǎng)上的領(lǐng)料申請單發(fā)放物品，辦理出庫手續(xù)；倉庫配貨員送貨至各領(lǐng)料科室；接收物品人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)。物業(yè)公司領(lǐng)料，倉庫應(yīng)辦理移庫單。物資名稱必須與倉庫移庫單上規(guī)定的物資名稱一致，并于消耗物資的第二天反饋到倉庫，由倉庫保管員及時將轉(zhuǎn)移給物業(yè)公司的物資落實到相應(yīng)科室。物業(yè)公司到倉庫申領(lǐng)的物資，由物業(yè)公司負(fù)責(zé)保管，如有毀損、丟失，由物業(yè)公司賠償。計財部根據(jù)科室消耗物資額分類統(tǒng)計，進(jìn)行科室成本核算。物品領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算確定科室物品領(lǐng)用范圍及限額。（二）辦公用品、清潔用品：臨床、行政、后勤應(yīng)按照醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；各部門特殊需要的物品，由科室提出請領(lǐng)計劃，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員按審批計劃發(fā)貨。（四）非常規(guī)領(lǐng)用的印刷品：科室提供樣品及數(shù)量、貨到后統(tǒng)一領(lǐng)出。八、審計監(jiān)督審計部對采購物資的價格及采購程序進(jìn)行審計監(jiān)督，并對采購合同進(jìn)行全面審計。 HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日 修訂日期： 對于招標(biāo)以內(nèi)的常規(guī)物資，由審計部按中標(biāo)合同對單價金額進(jìn)行核對，招標(biāo)以外的進(jìn)行抽查，并簽署意見，報分管院領(lǐng)導(dǎo)簽批、入賬。采購時由使用部門、總務(wù)部、審計部共同參與定價采購。庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理存放。保管員應(yīng)每月對倉庫進(jìn)行盤點；倉庫負(fù)責(zé)人每季度參與盤點；年終由計財部、審計部監(jiān)督盤點。倉庫盤點賬目應(yīng)與計財部核對，盤點結(jié)果經(jīng)參加盤點人及部門負(fù)責(zé)人簽字后，報計財部做賬務(wù)核算。
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