農(nóng)產(chǎn)品銷售及配送操作流程-閱讀頁
2025-04-23 12:56本頁面
【正文】 ，由綜合辦統(tǒng)一管理，周末報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)作費(fèi)用處理，并視同生產(chǎn)部銷售； 對(duì)內(nèi)部員工購買農(nóng)產(chǎn)品，原則上需現(xiàn)金結(jié)算，特殊情況需要簽單的，由生產(chǎn)部報(bào)賬員報(bào)財(cái)務(wù)掛賬，次月發(fā)工次時(shí)從工資中扣除； 對(duì)外部客戶賒購簽單的，需由公司中層以上管理人員在銷售單上簽字同意，財(cái)務(wù)作掛賬處理。若發(fā)生短少或被盜現(xiàn)象，由當(dāng)事人自己承擔(dān)； 繳款時(shí)雙方應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，若發(fā)生短少或假幣現(xiàn)象，由當(dāng)事人自己負(fù)責(zé)，與公司無關(guān)； 繳款流程圖：各部門收款員 財(cái)務(wù)部 銀行六、出門票據(jù)管理：（1）、安保部收到出門票據(jù)后，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)一律登記備案，移交督查辦按公司規(guī)定，立即作出處理決定；（2）、如出現(xiàn)客戶采摘出門時(shí)無出門票，或出門票手續(xù)不全的，導(dǎo)致客人不被放行的，所產(chǎn)生的負(fù)面影響，均由出問題的環(huán)節(jié)的責(zé)任人承擔(dān)，并接受公司督查處理；（3）、安保部所收票據(jù)，按日期順序，25張一組，并按不同農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行分類裝訂，做好封面統(tǒng)計(jì)，標(biāo)明合計(jì)數(shù)量及金額；并定期與綜合辦、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)后交財(cái)務(wù)存檔。收現(xiàn)金的，要有收款人簽字，作為向財(cái)務(wù)繳款的依據(jù)；銷酒店的，要有倉庫經(jīng)辦人或吧臺(tái)收銀員簽字；公司內(nèi)部員工賒購的，要有購貨人簽字，外部人賒購的還要有公司擔(dān)保人簽字；業(yè)務(wù)招待的，要有綜合辦或老板簽字；作廢的銷售單必須一式五聯(lián)保留齊全，并注明“作廢”字樣；用完的銷售單存根聯(lián)要完整并及時(shí)退回給財(cái)務(wù)，以領(lǐng)取新票；銷售單據(jù)中“生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）保管，每日需按單號(hào)順序整理好，并分類進(jìn)行數(shù)量、金額匯總（現(xiàn)時(shí)暫由生產(chǎn)部湯經(jīng)理代辦），次日與開票員進(jìn)行核對(duì)，如有誤差，要及時(shí)核對(duì)，核對(duì)無果的，要及時(shí)向財(cái)務(wù)、綜合辦進(jìn)行匯報(bào)處理。1督查辦對(duì)導(dǎo)致果蔬產(chǎn)品積壓、滯銷、無故降價(jià)處理的，或出現(xiàn)下列現(xiàn)象的應(yīng)嚴(yán)肅查處追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 現(xiàn)象一：如因營銷部對(duì)生產(chǎn)部所提供的每周出口，不抓重點(diǎn)銷售，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓損耗，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，營銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 現(xiàn)象二：如生產(chǎn)部對(duì)因營銷部不抓重點(diǎn)、易爛、易損耗的果蔬產(chǎn)品銷售或因銷售不力，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓在地的現(xiàn)象且不反饋，不上報(bào)的，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 現(xiàn)象三：如出現(xiàn)上述兩種現(xiàn)象，督查部未能起到督查作用的，如給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，督查負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。根據(jù)執(zhí)行情況，將作適當(dāng)調(diào)整。 江蘇XXX發(fā)展有限公司 二0一二年五月十五日12
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