行政管理部制度匯編-閱讀頁
2025-04-22 22:10本頁面
【正文】 見簽字確認(rèn)采購部提出建議和報價 簽字確認(rèn)請總裁批示采購按總裁批示進行采購綜合管理部組織相關(guān)部門驗收驗收不合格驗收合格退回采購部，退貨處理，重新采購綜合管理部對固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù) 將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺帳并加強日常維護綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對臺帳并檢 查使用情況 固定資產(chǎn)報廢流程（試行） 使用單位填寫固定資產(chǎn)《報廢申請表》 技術(shù)人員出具鑒定報告 使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)綜合管理部固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽字確認(rèn)主管副總裁簽字確認(rèn)請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進行固定資產(chǎn)對帳核銷處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部電腦維修流程（試行）提出申請?zhí)顚憽峨娔X維修單》送交集團IT部返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認(rèn)維修合格送修人驗收維修人員進行維修維修人員收單簽字確認(rèn)電腦維修單送修部門送 修 人送修日期電腦編號故障表現(xiàn)需要備份數(shù) 據(jù)維修記錄：維修人簽字維修完成時間送修人驗收168。 未修復(fù)送修人驗收簽字驗收日期備注： 周邊設(shè)備故障（網(wǎng)絡(luò)無法訪問、打印機無法連接等），應(yīng)用軟件故障，12小時內(nèi)修復(fù)； 電腦系統(tǒng)軟件故障，硬件故障，48小時內(nèi)修復(fù)；衛(wèi) 生 管 理 制 度，為顧客及員工創(chuàng)造一個良好的環(huán)境，特制訂本制度：、部門工作區(qū)域均應(yīng)繪制辦公設(shè)備定置圖，張貼于本單位明顯位置，并嚴(yán)格按照定置圖擺放辦公設(shè)備。，嚴(yán)禁張貼與工作無關(guān)的宣傳品。辦公桌面上只允許擺放電腦、電話、辦公用具及茶杯（茶杯應(yīng)放在辦公桌靠墻壁一側(cè)）。、中、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時打掃，以無污物、無異味為準(zhǔn)。、操作間和各類廚具應(yīng)定期消毒，餐具、廚具每天至少一次，除專業(yè)人員外，任何人不準(zhǔn)隨便進入操作間，專業(yè)人員須持健康證上崗。 附：考核辦法、部門工作區(qū)未按規(guī)定繪制、張貼辦公設(shè)備定置圖，未按定置標(biāo)準(zhǔn)擺放辦公設(shè)備的，對部門負(fù)責(zé)人扣罰100元。；張貼與工作無關(guān)的宣傳品，對責(zé)任人每次扣罰10元，對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰20元。，對責(zé)任人每次扣罰10元。，影響工作，影響衛(wèi)生，對責(zé)任人每次扣罰10元。，有污水、廢紙、煙頭等雜物，對責(zé)任人每次扣罰10元；如未發(fā)現(xiàn)責(zé)任人，對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰30元。一、 防火責(zé)任制 定期召開防火安全會議，解決火險隱患。 對消防器材、設(shè)施進行檢查，保持清潔、靈敏好用，做到“三定”（即：定數(shù)量，定部位，定負(fù)責(zé)人）。 對檢查出的火災(zāi)隱患及不安全問題，采取有效措施并及時整改，確保安全。三、 消防器材檢查內(nèi)容 滅火器在運輸和存放中，應(yīng)避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質(zhì)。 滅火器放置處，應(yīng)保持干燥通風(fēng)，防止筒體受潮腐蝕。 滅火器應(yīng)按制造廠規(guī)定的要求和檢查周期，進行定期檢查。 行政部必須加強對滅火器的日常管理和維護。 行政部要對滅火器的維護情況至少每季度檢查一次，檢查內(nèi)容包括：責(zé)任人維護職責(zé)的落實情況，滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍，保險銷和鉛封是否完好，滅火器不能挪作它用，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓，滅火器箱不得上鎖，避免日光曝曬和強輻射熱，滅火器是否在有效期內(nèi)等，要將檢查滅火器有效狀態(tài)的情況制作成“滅火器檢查記錄”，存檔以利查證。女裝包括：西服上衣一件、襯衣長袖一件、短袖二件、褲子一件、裙子一件。各公司根據(jù)各品牌要求自行訂做工服，費用由公司和個人各承擔(dān)50%。新入職的員工在轉(zhuǎn)正后可以制定工服。維修工工服訂做后，自己承擔(dān)50%費用從當(dāng)月工資中扣除。 此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、出差：離開公司前往業(yè)務(wù)單位，無法當(dāng)天返回者視為出差。一般員工出差需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總裁批準(zhǔn)后報綜合辦備案。四、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：原則上什么交通工具便宜乘坐什么交通工具。輪船：限三等倉，特殊情況須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。汽車：（遠(yuǎn)程）直達(dá)車以普通中巴車為主，市內(nèi)汽車費用不予報銷，市內(nèi)出租車原則上也不與報銷，特殊情況發(fā)生前須報部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可使用出租車并予以報銷。 餐費：A：總經(jīng)理以上人員不得超過100元/人/天。C：員工50元/人/天。六、個別費用在公關(guān)業(yè)務(wù)中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費用時需事先請示部門主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。七、其他相規(guī)定公司高層管理人員出差如遇特殊情況，其住宿標(biāo)準(zhǔn)、差旅費補貼，由總裁確定。凡參加廠家或有關(guān)單位組織的各種會議或活動，繳納會務(wù)費或由組織者付費的，在會議及活動期間原則上不再報銷住宿費和差旅費，特殊情況需請示總裁
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