【正文】 ），注意只顯示需要總所蓋章的報告正文；: 需要簽章的文件列表界面2) 首次操作的用戶，在執(zhí)行簽章操作前，點擊右上角【下載簽章軟件】按鈕，下載第三方簽章軟件進行安裝（具體安裝說明及蓋章操作見《簽章軟件使用說明》）；3) 點擊“”圖標，打開需要簽章的報告正文進行蓋章（），點擊【電子簽章】按鈕，就可以把公章加蓋到報告文檔中；注意只有需要加蓋總所公章的報告才顯示出來；：蓋章詳細界面4) 需要蓋章的待辦全部完成后，點擊【處理】按鈕，提交給報告主辦人填寫報告主要信息登記表，同時可以打印報告；蓋章后發(fā)現(xiàn)問題，退回前必須撤銷簽章，才能點擊【退回】按鈕，退回給簽發(fā)人進行重新確認；16. 打印報告1) 報告主辦人登陸系統(tǒng)后，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【報告管理】下的【打印報告發(fā)起】，進入需要打印的報告列表界面（）；: 需要打印的報告列表界面2) 點擊“”圖標，打開需要打印的報告正文進行查看（），點擊【打印】按鈕就可以進行打印，其中打印份數(shù)不能超過該報告的出具份數(shù)；: 打印報告詳細界面17. 填寫信息登記1) 報告主辦人登陸系統(tǒng)后，同樣通過首頁【我的待辦事項】列表，點擊【處理】按鈕，進入需要填寫信息登記的報告列表（）；：信息登記的報告列表2) 點擊“”圖標，進入信息登記表詳細界面（）；:信息登記詳細界面3) 按照界面要求補充信息，點擊【保存】按鈕，僅保存當前頁面信息；4) 報告列表中信息登記全部填寫完成后，點擊左上角【保存】按鈕，關閉頁面不做任何處理；點擊【處理】按鈕，將全部信息登記表提交給項目負責合伙人進行審核。七、工時管理1) 項目組成員進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【工時管理】下的【工時填報】進入填報工時的詳細界面（）；：填報工時詳細界面2) 填寫查詢條件（項目編號、項目名稱、項目開始時間和項目結束時間），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動列示出該項目組成員在此時間段內被委派的項目信息。4) 每個項目上的工時分為兩行，上一行列示的是員工委派的工時，下一行列示的方格即為填報的工時，項目組成員直接在小方格內輸入?yún)⑴c項目的上下午的工時數(shù)。首先在需要批量填寫工時的項目名稱前打“√”，然后選擇所填寫工時的區(qū)間即開始時間和結束時間（注意批量填寫只能填寫當前頁面所顯示的時間段）。以上信息填寫完畢后，點擊【確定】按鈕，批量填寫的工時將顯示在填報工時界面；6) 填報完畢后，點擊【提交工時】，系統(tǒng)自動將所填工時保存并提交給項目經(jīng)理進行審核；7) 若需要填寫未經(jīng)過員工委派的項目上的工時，即需要選擇項目，點擊【添加其他項目】按鈕，彈出選擇項目的界面（）。1) 項目經(jīng)理進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【工時管理】下的【在項目上工時審核】進入審核工時的詳細界面（）；：審核工時詳細界面2) 填寫查詢條件（項目名稱、項目開始時間和項目結束時間），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動滿足查詢條件且工時需要審核的項目信息。4) 以上操作完畢后，輸入審核意見，審核通過時，點擊【審核通過】按鈕，所選的工時底色變?yōu)閷徍送ㄟ^的顏色即成為該人員的有效工時。填報的工時超出預算的人工成本時，由項目合伙人審核工時信息，具體操作同上。3) 通過點擊操作下的【開票】按鈕，進入 發(fā)票申請詳細界面（）。1) 項目主負責合伙人登陸系統(tǒng)后，同樣通過首頁【我的待辦事項】列表，點擊【處理】按鈕，進入發(fā)票確認詳細界面 ()；：發(fā)票確認詳細界面2) 查看相關信息，若發(fā)票內容有誤，點擊【退回】按鈕，退回給項目主負責合伙人進行修改，修改完畢后重新提交。1) 總所（分所）財務人員登陸系統(tǒng)后，同樣通過首頁【我的待辦事項】列表，點擊【處理】按鈕，進入發(fā)票審核詳細界面 ()；：發(fā)票審核詳細界面2) 查看相關信息，若發(fā)票內容有誤，點擊【退回】按鈕，退回給項目主負責合伙人進行重新修改確認。1) 項目負責經(jīng)理進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【財務管理】下的【申請退票】進入已審核通過的發(fā)票列表界面（）；：申請退票列表界面2) 填寫查詢條件（發(fā)票號、開票單位、發(fā)票申請人），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動查詢出該項目負責經(jīng)理負責且符合查詢條件的發(fā)票信息。：發(fā)票申請詳細界面4) 查看無誤后，點擊【申請退回】按鈕，則將退票申請?zhí)峤唤o項目主負責合伙人進行確認。點擊【處理】按鈕，提交給開票人進行退票。1) 項目主負責合伙人所在總所（分所）的財務人員進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【財務管理】下的【實收錄入】進入實收錄入列表界面（）；：實收錄入列表界面2) 填寫查詢條件（業(yè)務編號、業(yè)務名稱、委托方），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動查詢出該總所（分所）的項目主負責合伙人且符合查詢條件的業(yè)務信息。：實收錄入詳細界面4) 以上信息全部填寫完成后，點擊【保存】按鈕，保存當前已填寫的信息，若關閉頁面，則在首頁待辦事項中自動產生一條記錄，下次繼續(xù)填寫實收信息則必須通過待辦進入繼續(xù)操作；5) 點擊【處理】按鈕，則將該實收信息提交給總所財務進行確認。1) 總所（分所）的財務人員進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【財務管理】下的【對賬申請】進入待對賬的業(yè)務列表界面（）；：對賬列表界面2) 填寫查詢條件（業(yè)務編號、業(yè)務名稱、委托方），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動查詢出該總所（分所）待對賬的業(yè)務信息。：對賬詳細界面4) 查看未對賬實收和發(fā)票明細后，執(zhí)行對賬操作，首先點擊未對賬實收明細中本次對賬金額進行編輯，輸入本次對賬金額后，選擇本次對賬金額歸屬于哪張發(fā)票即選擇發(fā)票號，最后點擊【確認】按鈕，則對賬金額自動累加到該發(fā)票的本次對賬金額和累計對賬金額，對賬操作完畢；5) 若對賬有誤，點擊【撤銷】按鈕，撤銷本次對賬操作；6) 若對賬完畢后，點擊【保存】按鈕，保存當前已填寫的信息，若關閉頁面，則在首頁待辦事項中自動產生一條記錄，下次繼續(xù)操作則必須通過待辦進入對賬界面；7) 點擊【處理】按鈕，則將對賬信息提交給總所財務進行確認。11. 撥付分配1) 項目主負責合伙人進入系統(tǒng)首頁，點擊左上角“”打開菜單導航，點擊【財務管理】下的【撥付分配】進入待撥付的業(yè)務列表界面（）；：對賬列表界面2) 填寫查詢條件（業(yè)務編號、業(yè)務名稱、委托方），點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)自動查詢出符合條件的業(yè)務信息。：對賬詳細界面4) 通過界面可以查看已撥付匯總和明細，即各個項目合伙人在該業(yè)務上已分配多少金額及每張發(fā)票已分配的金額；5) 經(jīng)過協(xié)商后，拆分發(fā)票未撥付金額，點擊分配金額進行編輯，輸入完成后，點擊【處理】按鈕，則將撥付信息提交給該業(yè)務的項目合伙人進行確認。13. 財務確認1) 總所財務登陸系統(tǒng)后，同樣通過首頁【我的待辦事項】列表，點擊【處理】按鈕，對該業(yè)務本次分配金額進行確認，詳細界面 ()；：財務確認詳細界面2) 查看后，可以點擊【導出Excel】按鈕，把該頁面結果導出EXCEL格式進行存儲，注意導出后有些格式需要調整；也可以直接點擊【打印】按鈕，打印該頁面的內容；3) 確認無誤后，點擊【處理】按鈕，撥付流程結束。2) 系統(tǒng)自動按合伙人和按分所分組匯總應撥付的金額，點擊“+”或者“”可以展開或者收縮查看明細信息，3) 查看后，可以點擊【導出Excel】按鈕，把該頁面結果導出EXCEL格式進行存儲，注意導出后有些格式需要調整；也可以直接點擊【打印】按鈕，打印該頁面的內容；4) 進行撥付時，在需要撥付的分所前或者合伙人前的方框內打“√”，點擊【處理】按鈕，則打鉤的金額自動匯總到總所出納界面執(zhí)行撥付。1) 蓋章人登陸系統(tǒng)后，同樣通過首頁【我的待辦事項】列表，點擊【處理】按鈕，進入行政蓋章詳細界面 ()；：行政蓋章詳細界面2) 點擊【下載】按鈕，進行文檔下載；點擊【在線打開】按鈕，在線打開文檔進行查看（）；3) 點擊【查看痕跡】按鈕，可以查看哪些人編輯過此文檔；若有問題，點擊【退回】按鈕，退回給文檔審批人進行重新修改確認；若沒有問題，插入加密狗，點擊【電子簽章】按鈕加蓋公章，點擊【撤銷簽章】按鈕，撤銷本次簽章；：加蓋公章界面4) 全部文檔蓋章后，點擊【處理】按鈕，蓋章流程結束，申請人可以打印附件；1) 員工登陸后點擊左上角“”打開菜單導航，選擇點擊【財務管理】下的【行政蓋章打印】，進入行政蓋章文檔進行文檔打印，注意只能打印自己申請的文檔；55 / 55