公司辦公室采購流程圖-閱讀頁
2025-04-22 20:18本頁面
【正文】 提供發(fā)票及余款合格不合格退貨驗貨采購財務(wù)借款同意不同意領(lǐng)導(dǎo)審批制作月申購計劃不采購采購物品匯總臨時申購各部門提交月度采購計劃 附件2 附件3 附件1 出庫單 附件4 各部門根據(jù)需求，在每月指定時間前填寫采購計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，送至辦公室，經(jīng)辦公室匯總、篩選是否需要采購，制做表格。臨時申購的需部門經(jīng)理簽字，無需篩選。 辦公室根據(jù)采購計劃，估量預(yù)算，在財務(wù)處填寫借款單進(jìn)行借款。 (二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。 根據(jù)采購計劃到指定商店或超市進(jìn)行采購，開具發(fā)票（切勿弄虛作假）。 各部門進(jìn)行領(lǐng)取，做好
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1