【正文】 產(chǎn)品副經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《現(xiàn)場培訓(xùn)報告》《用戶培訓(xùn)意見表》 培訓(xùn)結(jié)束后 2 天內(nèi) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《 工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告 》 自檢后及時上報 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘 書或文員 質(zhì)管部 紙面件 無 《初驗申請報告》 初驗條件具備 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《工程（升級、改造）總結(jié)報告》 工程結(jié)束 升級、改造結(jié)束 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 客戶經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件或電子件 無 《遺留問題統(tǒng)計》 工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件或電子件 督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交 《設(shè)備（資料）移交清單》 工程結(jié)束后 局方主管 辦事處 秘書或文員 紙面件 需局方簽章確認(rèn) 《初驗方案》 初驗前 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 《硬件竣工報告》 《設(shè)備安裝報告》 《驗收報告》 工程結(jié)束 秘書或文員 紙面件 需局方簽章確認(rèn) 注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 (b) 完工文檔的紙面 件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。 (b) 外部文檔審計 主要是指配合華為公司對我公司工程文檔的審計。 ?? 外部審計（華為公司組織的審計）不合格或造成不良影響的，對辦事處進(jìn)行通報處罰，最高處罰是上報公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認(rèn)證，質(zhì) 管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題 的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。 (b) 秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 (d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時對工程師的文檔進(jìn)行抽查，對抽查的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 處罰措施 用戶設(shè)備檔案 (最終用戶文檔 ) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯誤項目進(jìn)行累加統(tǒng)計，處罰如下： ?? 1≤最小錯誤項目總數(shù) 5 處罰 200元 ?? 5≤最小錯誤項目總數(shù) 10 處罰 300元 ?? 10≤最小錯誤項目總數(shù) 20 處罰 400元 ?? 20≤最小錯誤項目總數(shù) 處罰 500元 大量管理資料下載 2）對于批量錯誤，即相同的最小項目重復(fù)出錯，按下計算： ?? 出錯項目累計總數(shù)小 于 5的，按實際數(shù)進(jìn)行累加； ?? 出錯項目累計總數(shù)大于 5的，按封頂數(shù) 5進(jìn)行累加； ?? 不同的批量錯誤，按上述計算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計錯誤項目，由質(zhì)檢部處罰。 5）對下列錯誤另行額外處罰 ?? 公司名稱填寫錯誤 處罰 100元 ?? 工程施工類型填寫錯誤 處罰 100元 6）對文檔（初驗證書、設(shè)備安裝報告、硬件竣工報告）重簽的，每次處罰 200元。 ?? 日期填寫錯誤 1??要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ?? 督導(dǎo)填寫錯誤（填寫的督導(dǎo)無上崗證） ?? 該填 寫的未填寫，如裝箱 單驗貨數(shù)等 勘測文檔 勘測文檔按辦事處評審得分進(jìn)行處罰： ?? 95≤得分 98分 處罰 200元 ?? 得分 95分 處罰 400元 大量管理資料下載 9 工程完工質(zhì)量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗）前，對完工的工程實施及時有效地檢查，及時發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，并進(jìn)行整改； (b) 保證對所有完工的工程實施質(zhì)量檢查； 工程完工質(zhì)量檢查流程 (c) 工程督導(dǎo)準(zhǔn)備 工程督導(dǎo) 工程完工 2天前，工程督 導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套正確的工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢查申請； (d) 質(zhì)檢工程師檢查準(zhǔn)備 硬件 /軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì) 管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)量檢查申請，做好質(zhì)量檢查準(zhǔn)備； (e) 硬件 檢查 硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施 工程硬件質(zhì)量檢查，著重對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將硬件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量 檢查報告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (f) 軟件檢查 軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施 工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實施中遺留下來的質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (g) 文檔檢查 秘書或文員 秘書 或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、 大量管理資料下載 裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對文檔的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。 2.整改意見：填寫對問題的處理意見。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 、完工檢查：華為公司對工程進(jìn)行的檢查。 ：選擇系統(tǒng)設(shè)計實際使用情況。 大量管理資料下載 附件 2： 工程質(zhì)量問題整改通知單 工程質(zhì)量問題整改通知單 ： 質(zhì)管部于 年 月 日對 工程的工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)存在如下問題： 問 題 點 扣分 改進(jìn)建議 以上問題限期在 年 月 日前整改完畢，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！ 高 級 督 察 ： 電話： 傳真： Email: 整改結(jié)果： 大量管理資料下載 上述質(zhì)量問題已在 年 月 日完成整改，請質(zhì)管部安排復(fù)檢。 整改責(zé)任劃分 (a) 硬件整改 因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級督導(dǎo)提供必要的協(xié)助和技術(shù)支援，對整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 (c) 過程文檔 因過程文檔提交不及時、不完整、不準(zhǔn)確或未按要求提交導(dǎo)致的整改或返工，第一責(zé)任人是該工程的軟件督 導(dǎo)，如果是實施項目管理的工程，則第一責(zé)任人是項目經(jīng)理，由秘書 或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 《工程質(zhì)量檢查報告》中的問題點就是《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 中的整改內(nèi)容。 檢查得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報告》，還要出具《 工程質(zhì)量問 大量管理資料下載 題整改通知單》 ，工程師根據(jù)《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 中的問題進(jìn)行整改。 (c) 整改過程監(jiān)控 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 (e) 整改情況匯總整理 質(zhì)管部 由公司質(zhì) 管部對整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢查簡報》，根據(jù)整改情況進(jìn)行獎罰和通報。 其它 對于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的整改，按照華為公司相關(guān)的工程質(zhì)量整改流程 執(zhí)行，由質(zhì)管部高級督察負(fù)責(zé)監(jiān)控，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。 工作指導(dǎo) (a) 工程滿意度調(diào)查 報告供高級督察在現(xiàn)場檢查時使用； (b) 非現(xiàn)場檢查時， 由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果； (c) 調(diào)查對象為用戶方本次工程負(fù)責(zé)人； (d) 調(diào)查人負(fù)責(zé) 收集結(jié)果，計算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評定的一部分； (e) 調(diào)查人對用戶提出的問題，應(yīng)作好記錄，對于不能立即答復(fù)的問題，要轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理、跟蹤，將結(jié)果反饋用戶 ； (f) 現(xiàn) 場工程滿意度調(diào)查報告必須有用戶簽字或蓋章，否則視為無效； 評審辦法 工程滿意度調(diào)查滿分 10分，共有七大項目 19個問題需要回答，前六項中每個問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng) 、 、 、 ，第七個項目中回答的結(jié)果權(quán)重乘以 2，即很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng) 1分、 、 、 、 ；對于問卷（針對傳真）中沒有填寫項目一律視為結(jié)果為一般。 我們將對您的建議進(jìn)行反饋和處理。 ? ? 原則 (c) 有獎有罰， 罰多于獎，因為做好本職工程、保證工程質(zhì)量，是公司對合格員工的基本要求，也是工程師具備最基本工作能力的體現(xiàn)； (d) 獎罰適度，給予工程師改進(jìn)提高的機(jī)會 。 ? ? 獎罰措施 附件：工程質(zhì)量獎罰措 施（ ） 大量管理資料下載 工程質(zhì)量獎罰措施 （ ） 類別 現(xiàn) 象 處罰措施 自檢 處罰 罰款 400元 罰款 200元 ，自檢結(jié)果與實際情況不符合，自檢不認(rèn)真按照弄虛作假處理 罰款 500， 降薪兩級 罰款 200元 工程 規(guī)范 處罰 罰款 200元 （按文檔份數(shù)） 罰款 100元 、外部投訴 罰款 500元 （按次數(shù)計） 罰款 100元 質(zhì)量 處罰 ，硬件 36分以下 罰款 200元 ，軟件 45分以下 罰款 300元 ，造成影響的從重處罰 罰款 200元 （要求及時返回整改報告） 罰款 200元 華為完工檢查 ，硬件36分以下（以工程號計） 交換接入工程容量 2萬線以上 罰款 1000元 交換接入工程容量 1萬線以上 2萬線以下 罰款 700元 交換接入工程容量 1萬線以下 罰款 500元 交換接入工程容量 5000線以下 罰款 300元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 50 以上 (155H） 罰款 1000元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 20 以上 50 以下 (155H) 罰款 500元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 20 以下 (155H) 罰款 300元 數(shù)據(jù)通信、寬帶（單局計算） 罰款 200元 數(shù)據(jù)通信、寬帶全省工程（ 5個點以上） 罰款 1000元 華為完工檢查，軟件45分以下（以工程號計） 交換接入工程容量 2萬線以上 罰款 1000元 大量管理資料下載 交換接入工程容量 1萬線以上 2萬線以下 罰款 700元 交換接入工程容量 1萬線以下 罰款 500元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 50 以上 (155H） 罰款 1000元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 20 以上 50 以下 (155H） 罰款 600元 傳輸?shù)刃д緮?shù) 20 以下 (155H) 罰款 400元 數(shù)據(jù)通信（單局計算