【正文】 簽字確認，提交時需交簽字件。 大量管理資料下載 8 工程過程文檔質量檢查 目的 規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質量和客戶滿意度。 文檔審計 (a) 內部文檔審計 ?? 由 質管部每個季度的最后一個月安排對工程文檔進行抽查審計，輸出審計報告； ?? 審計以秘書 或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對監(jiān)控記錄的真實性和有效性負責。 工程文檔質量管理 目的 大量管理資料下載 保證工程文檔質量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準確性和真實性，以及文檔內容的可用性與質量。 (c) 秘書負責對工程師關于文檔的問題和要求進行指導和解答。 ?? 對于單板校驗出錯的，不按批量錯誤計算，按照出錯單板的類型計算進行累加，計算不封頂。 過程文檔 1）缺漏要求的過程文檔，每份每次處罰 100元； 2）文檔提交不及時的，按文檔缺漏處理，每次處罰 100元； 3）文檔填寫不規(guī)范，內容明顯錯誤、矛盾的，每份處罰 100元； 4）工程周報、工程總結報告、策劃報告等內容要詳細，無實質性內容或純粹應付的，每份處罰 100200元，此項由產品經理、辦事處主任和質檢部確定； 5）下列項目填寫錯誤的，每次處罰 50元。 ：檢查人對工程特殊質量問題等的說明。 自檢：施 工單位對工程進行的質量檢查。 特殊情況說明： 整改人： 大量管理資料下載 10 工程質量問題整改 目的 (a) 保證工程質量檢查的 時效性； (b) 工程質量檢查的過程與結果同樣重要； (c) 從制度上保證工程質量問題得到及時有效的整改 。 整改的實施流程 (a) 出 具 質 量 整 改 通 知 單 質檢工程師 由質檢工程師根據《工程質量檢查報告》，出具《 工程質量問題整改通知單》并以郵件或電話的形式通知到相關責任人。 (b) 實施整改 硬件督導 /軟件督導 相關責任人根據《工程質量檢查報告》或《 工程質量問題整改通知單》 進 行整改，并在規(guī)定時間內返回整改情況，對于不能整改的項目必須做出說明。 工程質量整改的獎罰措施 按照《工程質量獎罰措施》的有關規(guī)定執(zhí)行。 附件 1：工程滿意度調查表 大量管理資料下載 附件 1： 工程滿意度調查表 工程滿意度調查表 尊敬的客戶： 非常感謝您在過去的歲月里對我們的大力支持和厚愛！感謝您配合我們的工程滿意度調查，您真實評價的寶貴意見對我們來說非常重要，它將鞭策我們更加努力地工作并不斷改進，從而為您提供更優(yōu)質的產品和更滿意的服務。 ? ? 執(zhí)行 (e) 質 管部以文件的形式進行通報，由財務部門具體執(zhí)行； (f) 獎罰記錄將與工程師任職資格等級和免檢工程師掛鉤 。 感謝您的支持和參與！ 大量管理資料下載 工程滿意度調查表 工程名稱： 聯系電話： 內 容 結 果 很好 較好 一般 較差 很差 一、技術水平 專業(yè)知識 解決問題的能力 二、服務態(tài)度 敬業(yè)精神 0 服務技巧 服務熱情 三、服務規(guī)范性 工前準備是否充分 工程中配合與協(xié)調能力 工程計劃與實施 工作效率 遵守機房管理規(guī)定 割接前進行系統(tǒng)測試初驗 四、工程質量 硬件工程質量 軟件工程質量 五、培訓 培訓時間 授課水平 現場培訓 大量管理資料下載 效果（實際動手能力） 六、工程質量移交情況 工程資料及時移交 工程資料完整實用 七、綜合服務質量評價 反饋的意見及要求： 用戶簽章： 大量管理資料下載 ? 12 工程質量獎罰措施 ? ? 目的 (a) 保證公司質量控制體系的建設和有效運作； (b) 增強工程師控制工程質量的責任心和主動性 。 大量管理資料下載 11 工程滿意度調查辦法 目的 指導工程滿意度調查操作及調查結果評審，規(guī)范工程滿意度調查行為。 (d) 整改復核 質檢工程師 由質檢工程師負責對整 改后的工程質量進行檢查復核，檢查形式為現場抽查。 檢查得分及格的工程只出具《工程 質量檢查報告》，不出具《 工程質量問題整改通知單》 ，工程師根據《工程質量檢查報告》中的問題進行整改。 (b) 軟件整改 因軟件質量問題導致的整改，第一責任人是軟件督導，軟件高級督導提供必要的協(xié)助和技術支援，對整改過程進行監(jiān)控，對整改結果進行復核。 行，注意排版要整齊，字號為小五，盡量不要超過本頁。 核：辦事處質量責任人對工程整改情況進行復核。將文檔質量問題記錄在工程質量檢查報告中； (h) 質量檢查報告匯總 質檢工程師 質檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結果，輸出最終《工程質量檢查報告》，并將這些檢查記錄存檔，以備華為公司檢查； (i) 申請華為 公司質量檢查 工程督導 工程軟件質量、硬件質量 、文檔質量合格后，由工程督導申請華為公司的質量檢查；申請時必須提供完整的工程文檔、《工程質量檢查報告》等文檔資料；工程督導、質檢工程師配合華為公司的工程質量檢查； (j) 分析總結 質檢工程師 質檢工程師通過對工程質量檢查的結果進行匯總、統(tǒng)計，找到工程質量管理中存在的異常點或共性的問題， 輸出月度工程質量分析報告，并作為月度 總結計劃的附件上報各辦事處主任、產品線經理、質管部經理； (k) 培訓改進 辦事處主任 /產品線經理 辦事處主任或產品線經理根據質量檢查分析報告組織本部門工程師進行有針對性學習，提交學習紀要； 附件 1： 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告 附件 2：工程質量問題整改通知單 大量管理資料下載 附件 1： 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告 工程名稱 工 程 號 重大工程 ?是 ?否 施工單位 工程督導 督導電話 辦 事 處 開工時間 完工時間 主機版本 設備配置 所屬產品 質量系 檢查 數 類型 硬件質量 軟件質量 文檔質量 系統(tǒng)設計 得 分 檢查人 檢查日期 得 分 檢查人 檢查日期 得 分 檢查人 檢查日期 ?使 用 督導自檢 ?未使用 單位自檢 ?未提供 過程檢查 客戶滿意度 完工檢查 工程質量問題 扣 分 整改意見 督 導 自 檢 單 位 自 檢 過 程 檢 查 大量管理資料下載 完 工 檢 查 檢查人意見： 檢查人： 年 月 日 辦事處意見： 要求整改完成期限： 年 月 日 質量責任人： 年 月 日 施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日 辦事處整改復核： 質量責任人： 年 月 日 備注： ：填寫工程質量存在的具體問題，并指出違反的質量檢查標準條款（編號）。 4）華為辦事處檢查文檔質量，低于 92分的處罰 200元。 (e) 質 檢部對文檔進行抽查，抽查的形式可以是現場檢查，也可以是遠程檢查，要求工程師或秘書在 515分鐘的時間內將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無文檔處理。 管理辦法 (a) 工程師是文檔質量保證的第一責任人 ，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導，自行處理、不懂裝懂，胡亂應付的后果自負。 (c) 文檔審計處罰 ?? 內部審計不合格的，將取消免檢工程師資格，上報公司薪 酬委員會對工程師的任職資格等級進行降級，同時對產品經理和秘書進行通報處 罰。 (a) 由辦事處秘書按照公司要求負責進行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯 ，原則是保證文檔 的完整性、規(guī)范性、有效性。 大量管理資料下載 附件 2：常用報表流向表 工程督導在工程現場必須嚴格按照下 表進行報表的反饋。 大量管理資料下載 附件 1：工程文檔歸檔說明 附件 2：常用報表流向表 大量管理資料下載 附件 1：工程文檔歸檔說明 工程督導必需嚴格按照以上要求進行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進行文檔移交。培訓結束后需用戶簽署《培訓意見調查表》及《現場培訓報告》； 培訓工作的界定： 一、新建局或新進設備； 二、升級、改造工程； 三、局方維護人員發(fā)生更換； 建議：對于涉及本地網的工程或重點工程，可和局方主管進行溝通，采用所有局維 護人員集中培訓的方式； 5) 工程驗收 工程督導在軟調結束后應及時向局方提出驗收請求，保證工程的圓滿結束，使設備順利進入試運行，具體要 求如下： 一、軟調結束后工程督導應要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關鍵數據進行驗證，并填寫相應的《測試記錄表》、《計費驗證確認表》，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗收材料之一； 二、測試結束后，項目經理（工程督導）應盡快準備相應的驗收材料，并 大量管理資料下載 向用戶主管及辦事處提交《初驗申請報告》，同時和局方、華為辦事處確定驗收內容及驗收小組成員名單； 三、項目