【正文】 派專人清欠貨款仍無結(jié)果的情況下，由業(yè)務(wù)相關(guān)責(zé)任人 會 同 部門經(jīng)理及總經(jīng)理向法務(wù)部提供 客戶資料及拖欠款項的全部相關(guān)證據(jù)，包括但不限于對賬單、貨物簽收單等經(jīng)客戶簽字、蓋章的文件及保證人簽署的保證函； 法 務(wù) 部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的相關(guān)證據(jù)擬 定 出具 法律文件 ， 形式包括《通知函》、《警告函》、《律師函》等，對于經(jīng)上述催收程序無效仍惡意拖欠的客戶， 由公司總裁最終確定是否由 法務(wù)部啟動仲裁或訴訟程序。 第一條 范圍 凡 與閥門 有關(guān) 的 詢價、議價、采購等作業(yè) ,均適用本 規(guī)定 。 一致性原則 采購人員 所采 購的物 品 或服務(wù)必須與 銷售合同 所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致 ，達(dá)到 公司所規(guī)定的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)。 廉潔制度 采購人員必須做到： 1） 熱愛 公司 ，自覺維護(hù) 公司 利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。 3） 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 5） 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 建立長期合作供應(yīng)商 對于 通用性閥門， 要做到每一種產(chǎn)品都建立固定的廠家和供應(yīng)商體系，選擇 價格較低 、質(zhì)量過硬 的供應(yīng)商， 由 公司 技術(shù)部 對閥門進(jìn)行 質(zhì)量 把關(guān)， 符合 公司標(biāo)準(zhǔn)的 簽 署 長期合作 協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。 對于已簽署的長期供應(yīng)商，應(yīng)建立詳細(xì)完整的供應(yīng)商檔案體系，包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品樣本、標(biāo)準(zhǔn)等。 對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為， 相關(guān) 部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。 非一般性通用閥門 或臨時性采購物品 商務(wù)部采購人員依據(jù) 銷售 合同的物品量單進(jìn)行詢比價，至少選擇 三家廠家進(jìn)行價格對比，挑選性價比較高的 作為采購對象 ，對于 已 簽 署長期供貨協(xié)議的供應(yīng)商 可在 費用 審批后直接下產(chǎn)品訂貨單進(jìn)行訂貨。 集團(tuán)總裁簽批后方可簽訂采購合同 或?qū)?yīng)商下產(chǎn)品訂貨通知單 。內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭 。 物品到達(dá)后，由商務(wù)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)對每一批物品進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督檢驗， 如遇供應(yīng)商送來的 物品 品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商 及時 處理 ，必要時進(jìn)行退貨處理。 第四條 貨款結(jié)算 商務(wù) 部根據(jù)所訂 物品的 到貨期及付款條件，測算資金的使用時間， 每月 5 日前上報下月《月度應(yīng)付帳款明細(xì)表》經(jīng) 總經(jīng)理簽字后，遞交財務(wù)部進(jìn)行核對，上報集團(tuán)總裁。 貨款原則上由財務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳或匯款，特殊情況下可進(jìn)行現(xiàn)金交易。 一批 貨物 驗收完畢 后 ，采購 人員 應(yīng)及時整理各種單據(jù)，送財 務(wù) 部做為付款憑證 ， 貨物 的付款憑證有：合同、發(fā)票 、簽收單等 ； 帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工 ）， 在部分 貨物 緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持 要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由 商務(wù) 部、財 務(wù) 部和 集團(tuán)總裁 嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。 必須有完整的正式合同，在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。 貨物 預(yù)付貨款支 付以后， 商務(wù) 部和財 務(wù) 部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項 貨物 和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。 相關(guān)入庫流程詳見《第二章 庫房物品管理規(guī)定 及流程 》 第 七 章 售后 服務(wù) 管理規(guī)定 為了增進(jìn)經(jīng)營效能， 對售后 服務(wù)過程進(jìn)行有效控制， 把客戶權(quán)益同企業(yè)利益很好的統(tǒng)一起來 ， 確保為用戶提供及時，周到，滿意的服務(wù) ， 及時反饋以便做出相應(yīng)的改進(jìn)措施 ， 特制定本 規(guī)定。 第二條 售后 服務(wù)工作方針 信息準(zhǔn)確、反應(yīng)敏捷、處理有效、用戶滿意； 第三條 售后 服務(wù)目標(biāo) 服務(wù)及時率 ≥90%。用戶抱怨率（確屬服務(wù)責(zé)任的）＜ 3%. 第四條 售后 人員行為規(guī)范 XX 制造有限公司 一 、售后 人員 或技術(shù)人員 應(yīng) 嚴(yán)格遵守 公司 的規(guī)章制度，執(zhí)行本 公司 的產(chǎn)品 質(zhì)保期 規(guī)定，樹立處處為用戶著想、視用戶為上帝、全心全意為用戶服務(wù)的宗旨，服務(wù)態(tài)度要熱情、耐心、周到； 二 、 售后 人員 或技術(shù)人員 到 達(dá)現(xiàn)場后 要 詳細(xì)了解 現(xiàn)場 情況、故障情況，認(rèn)真檢查、分析故障原因，并按規(guī)定 進(jìn)行 處理，同時將 售后 處理 情況如實填寫在 《設(shè)備售后維修派工單》 上 （詳見附件 5） 。不允許在服務(wù)前要求用戶簽字（蓋章），不允許涂改、偽造 客 戶的簽字（蓋章）或建議，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 嚴(yán)肅處理 。 四 、售后 人員 或技術(shù)人員 不 準(zhǔn)以任何理由或借口向用戶收取各種費用（有償服務(wù)需經(jīng) 上級主管 領(lǐng)導(dǎo)同意，回公司后如數(shù)上繳，沖抵服務(wù)費用），杜絕吃、卡、拿、要等有損 公司 形象行為，否則同 經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 嚴(yán)肅處理 。 六、售后人員 或技術(shù)人員 應(yīng)本著為公司節(jié)約成本的原則，能電話解決 問題的不去現(xiàn)場，能夠維修好的不更換新的閥門， 如果產(chǎn)品質(zhì)量原因，要提交商務(wù)部與廠家進(jìn)行協(xié)調(diào)，讓廠家補發(fā)新貨。 第五條 售后 服務(wù)工作 流程 一、 接受任務(wù)和 指令 商務(wù)部由專人負(fù)責(zé)接收客戶的售后服務(wù)電話及投訴， 商務(wù)部 接到通知后，應(yīng)書面通知售后服務(wù)人員 并辦理相關(guān)手續(xù) ，填寫《設(shè)備售后維修派工單》。 準(zhǔn)備 好維修所需要的相關(guān)工具及配件 和《設(shè)備售后維修派工單》 。 二、 預(yù) 借款 主動與用戶聯(lián)系，詢問具體故障， 根據(jù)此次前去可 能出現(xiàn)的相關(guān)費用和差旅費 預(yù)估 填寫《請款審批單》 或《出差申請單》 。 XX 制造有限公司 如更換的閥門 需外部采購，程序同采購流程。 “聽 ”：詳細(xì)聽取 客 戶反映 閥門具體 使用 、出現(xiàn)故障的前后情況，對故障必須做好記錄。 “查 ”：針對故障部位進(jìn)行檢查，確 定故障的真正原因。 詳細(xì)填寫《設(shè)備售后維修派工單》， 最后由 客 戶簽名（蓋章），如 需更換閥門 ，必須寫清原因、 所更換的貨品 名稱和數(shù)量 以及出處，經(jīng)上級主管同意后方可進(jìn)行更換 。 換下的舊 閥門或配件 須妥善包裝及時帶回。 五、 返回 公司 后工作： 返回后 應(yīng) 及 時上班（如要休息需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意）。 將 《設(shè)備售后維修派工單》 交 主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。 《設(shè)備售后維修派工單》 的完成情況，將作為售后服務(wù)技術(shù)人員的績效列入考核標(biāo)準(zhǔn)。 三、 對客戶的 意見或投訴 ，其情節(jié)重大者， 商務(wù) 部應(yīng)即提 集團(tuán)總截 核閱，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；其屬一般性質(zhì)者， 商務(wù) 部自行酌情處理，以書面或電話通知該客