sop2001011物料放行管理規(guī)程改-閱讀頁
2025-01-28 14:13本頁面
【正文】 **SOP20010110100物料放行審核記錄物料名稱規(guī) 格批 號(hào)數(shù) 量物料編號(hào)有效期至檢驗(yàn)單號(hào)請(qǐng)驗(yàn)日期審核依據(jù)物料放行管理規(guī)程報(bào)告日期供貨單位審 核 內(nèi) 容審 核 結(jié) 果1供應(yīng)商是否為合法的供應(yīng)商是 □否 □2是否與公司批準(zhǔn)的定點(diǎn)采購單位一致是 □否 □3是否有公司審計(jì)并分頒發(fā)的“合格供應(yīng)商證書”是 □否 □4本物料是否為通過企業(yè)審計(jì)的品種是 □否 □5供應(yīng)商是否提供該批物料檢驗(yàn)報(bào)告單是 □否 □6物料的初驗(yàn)是否合格的，是否有初驗(yàn)記錄是 □否 □7送料單或請(qǐng)驗(yàn)單是否填寫完整，準(zhǔn)確，無誤是 □否 □8物料的外包裝是否破損、污染，標(biāo)簽是否完整等是 □否 □9倉庫條件是否適合該物料貯存是 □否 □10取樣是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的取樣規(guī)程是 □否 □11檢驗(yàn)是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程是 □否 □12檢驗(yàn)結(jié)果是否符合已批準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是 □否 □13檢驗(yàn)報(bào)告及記錄是否完整，簽章是否完備是 □否 □14審核內(nèi)容是否與規(guī)定有偏離是 □否 □15偏離是否及時(shí)處理，處理手續(xù)是否齊全是 □否 □結(jié) 論經(jīng)審核，該物料供應(yīng)商是經(jīng)過我公司審計(jì)合格的，在提供本批物料時(shí)所有的審核內(nèi)容均符合GMP的要求，取樣及檢驗(yàn)過程符合相關(guān)規(guī)程的規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定，同意放行。現(xiàn)準(zhǔn)予放行?，F(xiàn)準(zhǔn)予
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