qx生產(chǎn)員工工資方案-閱讀頁
2024-11-02 10:41本頁面
【正文】 ⑨ =③ +④ +⑤ +⑥ +⑦ +⑧ ⑿結(jié)余額：⑿ =⑨ — ⑾ 9． 2． 工資與績效專員把 《生產(chǎn)員工工資表》，交財務(wù)部和事業(yè)部審核后，經(jīng)員工簽字，交總經(jīng)理批準后，最后由財務(wù)發(fā)放工資。 2) 月末 由事業(yè)部 編制《月生產(chǎn) 員工考勤匯總表》，經(jīng)員工確認后，交考評小組工資與績效生產(chǎn)員工工資方案 第 7 頁 共 11 頁 專員處 備案 ，以作為工資分析的依據(jù) 。 4) 人事行政部 應(yīng)按相關(guān)制度規(guī)定對員工出勤情況及考勤記錄進行抽查，每周不少于 3 次，每次檢查數(shù)量不少于 30 人，并形成書面檢查記錄備查。事業(yè) 部對員工的二次分配工資表審定后，考評小組應(yīng)督促事業(yè)部及時進行張榜公布。工資分析的主要內(nèi)容包括：本月的生產(chǎn)量、計時和計件工資及總和、單位產(chǎn)品工資消耗及與上期和定額的比較；本期部門的平均工資、最高工資、最低工資；根據(jù)開班天數(shù)、上班時間和出勤率對單位小時工資的分析；實際工資支付超過定額支付的主要原因；工資管理工作方面的問題和建議等。 12． 工資核算的 職責(zé)分工及 進度管理 流程圖 工資核算及準 時發(fā)放，是涉及生產(chǎn)一線員工的頭等大事。工資與績效專員應(yīng)根據(jù)具體情況 設(shè)計流程，進行有效分工及管理。 本辦法 自頒布之日起執(zhí)行 。 3． 本月實際應(yīng)發(fā)工資總額 =本月應(yīng)付工資總額 +上月累計結(jié)余額 4． 本月 累計結(jié)余額 =本月實際應(yīng)付工資總額 — 本月實發(fā)工資額 5． 本月累計結(jié)余總額，如為負數(shù) ， 則表示事業(yè)部當前的借支金額。 編制： 會簽： 批準： 生產(chǎn)員工工資方案 第 10 頁 共 11 頁 附件 3： 借 /提支 工資申請單 申請部門 申請性質(zhì) 申請金額 申請日期 申請說明 申請人 審核 批準 說明 1．如為借支，則必須要說明申請 借支理由、歸還期限、借支額度和分配方案 2．如 為提支，則必 須要說明申請?zhí)嶂г颉⑻嶂ь~度和分配方案 第 11 頁 共 11 頁 總經(jīng)理 批準 分管總經(jīng)理 批準 總經(jīng)理 批準 工資與績效專員 計算獎罰金額 工資與績效專員 編制《事業(yè)部生產(chǎn)員工工資 總額 核算表 》 事業(yè) /物控 /財務(wù)部 部門經(jīng)理會簽 總經(jīng)理 批準 事業(yè)部 編制《生產(chǎn)員工工資分配計算表》 工資與績效專員 審核 財務(wù) /人事部 編制《員工代扣款通知單》 工資與績效專員 編制 《生產(chǎn)員工工資 表》 事業(yè) /財務(wù)部 審核 總經(jīng)理 批準 員工 簽字確認 財務(wù)部 發(fā)放工資 工資與績效專員 建立工資 發(fā)放 臺帳 /員工工資庫 事業(yè)部 編制《月生產(chǎn)員工考勤 匯總 表》 工資與績效專員 編制 《生產(chǎn)工資分析報告》 物控部 編制《事業(yè)部完工產(chǎn)品統(tǒng)計表》 工資與績效專員 編制《 計時工資匯總表 》 財務(wù)部 編制《事業(yè)部物料消耗報表》 技術(shù)與品質(zhì)管理部 編制 《事業(yè)部品質(zhì)目標達成統(tǒng)計表》 事業(yè)部 編制《新員工培訓(xùn)工資申請表》 事業(yè)部 填寫 《 借支 /結(jié)余工資申請表 》 事業(yè)部 經(jīng)理審核 事業(yè) /物控 /財務(wù)部 部門經(jīng)理會簽 事業(yè) /物控 /財務(wù)部 部門經(jīng)理會簽 事業(yè) /技管部 部門經(jīng)理會簽 人事部 /工資與績效 專員 審核 財務(wù)部 審核 事業(yè)部 張榜公布 25號以前 18號以前 15號以前 8號以前 5號以前 總經(jīng)理批準工資與績效專員 編制《工位補助申請表》 事業(yè)部 審核
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