ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-閱讀頁
2024-11-02 20:43本頁面
【正文】 60?C。 2021/11/10 46 審核組會議 在當(dāng)天審核工作完成后召開； 時間一小時左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭議的事項； 整理審核結(jié)果； 確定當(dāng)天的不符合項報告。 目的： ? 結(jié)束現(xiàn)場審核； ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； 要求： ? 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜； ? 由審核組長主持會議。 2021/11/10 48 末次會議 —— 內(nèi)容 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 重申審核目的和范圍： 由審核組長負責(zé)； 強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風(fēng)險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性； 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗證糾正措施的方法。 2021/11/10 49 四、審核報告 內(nèi)部審核報告 審核報告的編制 審核報告的分發(fā)與存檔 2021/11/10 50 審核報告 —— 內(nèi)容 在審核后規(guī)定時間內(nèi)，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內(nèi)容： ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)； ? 審核日期； ? 審核組成員姓名； ? 不合格項的統(tǒng)計分析； ? 審核總結(jié)和結(jié)論； ? 審核報告分發(fā)范圍。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進行了為期 2天的全面審核。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 求，也未列入本次審核中。 頁碼： 3/5 2021/11/10 55 審核報告 —— 范例 不符合項分布 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計 1 1 1 1 1 1 5 … 合計 頁碼： 4/5 2021/11/10 56 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放范圍 部門 職務(wù) 姓名 不符合項報告編號 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 制造部 品管部 營銷部 頁碼 :5/5 2021/11/10 57 五、跟蹤驗證 跟蹤驗證 制定糾正措施計劃 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 2021/11/10 58 制定糾正措施計劃 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計劃。 2021/11/10 59 糾正措施的實施 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。審核組長批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計劃。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 驗證的內(nèi)容包括： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 2021/11/10 61 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 審核組長、審核員的職責(zé) 2021/11/10 62 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 TS16949參考手冊 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 2021/11/10 63 審核組長職責(zé) 全面負責(zé)審核各階段的工作； 有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定； 協(xié)助選擇審核組成員； 制定審核實施計劃； 代表審核組與受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 2021/11/10 65 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 2021/11/10 66 審核中的面談 得當(dāng)?shù)靥釂枺? 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 提問與索看相結(jié)合； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 2021/11/10 69 聯(lián)想與追溯 善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。 2021/11/10 70 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認(rèn)真記好筆記； 保持正常
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1