【正文】 顧問。 16 ③成立項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施小組 項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施小組由豬場技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃安排，財(cái)務(wù)管理及資金籌措、有關(guān)生產(chǎn)及技術(shù)性工作實(shí)施等。 B、協(xié)調(diào)項(xiàng)目與各部門的關(guān)系。 D、研究確定項(xiàng)目有關(guān)的方針政策和關(guān)鍵性措施。 B、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，辦理建設(shè)手續(xù)。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)三個工作小組： 綜合組：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作，負(fù)責(zé)資料的收集存檔；負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進(jìn)度；負(fù)責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草；定期以簡報(bào)形式向有關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展情況。 財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品17 的采購與管理等。即場長是本項(xiàng)目的最高決策人，副場長負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理體制、人員任命和項(xiàng)目運(yùn)營策劃 .各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包管理，對場長負(fù)責(zé)。 勞動定員為 16人，分別為 :管理人員 3人，技術(shù)人員 2人，工人 11人。 項(xiàng)目 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12個月，進(jìn)度安排詳見圖表 41。 在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定管理措施和實(shí)施 方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。這些計(jì)劃必須在項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評估報(bào)告等文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，確定具體的工作方案。 3）財(cái)務(wù)與物資管理 ①財(cái)務(wù)管理。實(shí)行市（縣）級報(bào)賬制。 ②項(xiàng)目物資管理。設(shè) 置 物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)物資的計(jì)劃、分配、采購、存放、運(yùn)輸和管理，使項(xiàng)目建設(shè)所需物資及時供應(yīng)。本項(xiàng)目豬場是母豬飼養(yǎng)區(qū)和仔豬生產(chǎn)區(qū)，向社員或社會提供良種仔豬，對社員 按照 ,五統(tǒng)一 39。發(fā)揮本項(xiàng)目的示范作用，在全市推廣應(yīng)用，提高養(yǎng)豬技術(shù)水平。 2）銷售管理。樹立現(xiàn)代服務(wù)營銷理念，建立完善售后服務(wù)機(jī)制，并定期派員回訪客戶、調(diào)查市場情況，并及時反饋給生產(chǎn)經(jīng)營管理層及決策層。按照《勞動法》和《企業(yè)法》的有關(guān)規(guī)定，除現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，豬場員工采取就地招聘，建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員和員工必須與合作社簽訂勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗，享受國家和企業(yè)規(guī)定的待遇，如社會勞動保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)等。 4）人員培訓(xùn) 。主要是加強(qiáng)配種舍人員、20 妊娠舍人員、產(chǎn)房人員、保育舍人員、技術(shù)推廣人員及獸醫(yī)技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)。 六 、 資金使用安排 根據(jù) 項(xiàng)目 批復(fù)，本項(xiàng)目總 投 資 萬元，其中中央財(cái)政資金 35 萬元，地方財(cái)政配套資金 14萬元（其中：省級 萬元），自籌資金 萬元。具體資金使用計(jì)劃如下： （一）資金使用安排 本項(xiàng)目總投資 ，資金主要用于以下幾個方面： 工程項(xiàng)目 萬元，占 總 投資的 %； 設(shè)備購置費(fèi)用 ，占 總 投資的 %。 （二）財(cái)政資金使用安排 21 本項(xiàng)目共計(jì)安排各級財(cái)政資金 49 萬元， 主要 用于 引種隔離舍 4萬元、 妊娠母豬舍 10萬元、產(chǎn)房 10萬元、保育舍 5萬元、沼氣池 5萬元、獸醫(yī)化驗(yàn)設(shè)備 5萬元 、 病死豬無害化處理池 3萬元、防疫消毒 2萬元、養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn) 5萬元等補(bǔ)助。 （ 四 ） 自籌資金的使用和管理 自籌資金的使用 本項(xiàng)目建設(shè)自籌資金 萬元，主要用于部分豬舍的建設(shè)，設(shè)備添置，供水供電，引種及其他 配套 設(shè)施建設(shè)。 在自籌資金使用前須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核后由項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)安排，按項(xiàng)目合同和進(jìn)度劃撥，確保資金 落實(shí)到位。 營業(yè)收入： 本項(xiàng)目建設(shè)年增養(yǎng)生產(chǎn)母豬 521 頭，公 20頭。種豬每年按 33%的淘汰率計(jì)算，每年要淘汰種豬 179頭，按每頭銷價(jià) 1000元計(jì)算，每年淘汰種豬收入 萬元。 總經(jīng)營成本 本項(xiàng)目總成 本主要包括原輔材料費(fèi)、燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。 （ 1）原輔材料費(fèi)： A、飼料費(fèi)用 ①種豬：按每頭每天耗料 3公斤，每公斤價(jià)格 4元計(jì)，達(dá)產(chǎn)24 后的年飼料費(fèi)： 541 3 360 4247。 豬場每年消耗飼料費(fèi)用合計(jì) ：① +②＝ （萬元） B、防疫消毒等費(fèi)用 按種豬每頭 15元，肉豬每頭 18元計(jì)，防疫消毒等費(fèi)用為：（ 541 15+9600 18） /10000＝ （萬元）。 （ 2）燃料及動力費(fèi)： 按年消耗量及財(cái)務(wù)價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年燃料及動力費(fèi)，主要為電費(fèi)，水費(fèi)折算成水井提水消耗的電費(fèi)。 （ 3）工資及福利費(fèi)：豬場定員 16人，按年薪 萬元 /人計(jì)， 全年工資福利費(fèi)用總額為： 16 ＝ （萬元）。本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 萬元，其中種豬 萬元，各類建筑物及設(shè)備 。 （ 1－ 10%） /10＝ （萬元）； 25 ②種豬折舊：按 3年折舊，殘值 15%計(jì)。 （ 1－ 15%） /3＝ （萬元）。 （ 5）無形及遞延資產(chǎn)攤銷 前期工作費(fèi) 、預(yù)備費(fèi) 4萬元、科技培訓(xùn) 費(fèi) 18萬元、勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 1萬元、招標(biāo)監(jiān)理費(fèi) 、建設(shè)期管理費(fèi) 2萬元，共計(jì) ，按 5年攤銷，每年的推銷費(fèi)為： （萬元）。 （ 7）修理費(fèi)：年修理費(fèi)按建筑物及設(shè)備折舊的 3%計(jì)，為 萬元。 （ 2）成員增收情況 本項(xiàng)目實(shí)施先進(jìn)的飼養(yǎng)管理技術(shù)和環(huán)境保護(hù)措施，產(chǎn)品產(chǎn)仔率、成活率及生長率均較同類產(chǎn)品高，且品質(zhì)優(yōu)，銷售價(jià)格比同類產(chǎn)品高，效益明顯，成員養(yǎng)豬直接受益。據(jù)以往經(jīng)營情況測算，項(xiàng)目建成后年采購飼料、藥物、疫苗等原材料達(dá) 萬元，將比農(nóng)戶分散采購節(jié)約成本 3%左右 ， 節(jié) 約成本 達(dá) 萬元，會員戶平間接收益 9300 余元。達(dá)產(chǎn) 年經(jīng)營成本為 萬元，總成本為 萬元，年銷售收入，年盈余 總 額為 ，計(jì)算期內(nèi)（ 6年） 累計(jì)盈余總額為 ，年平均盈余 （含建設(shè)期）。 （二）社會及生態(tài)效益 項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 本項(xiàng)目建設(shè)對豐 城市養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展將起到積極的推動作用，有利于推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，做優(yōu)做強(qiáng)做大豐城市的養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。 （ 2）項(xiàng)目的實(shí)施，大力推廣生豬科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，有利于帶動豐城生豬生產(chǎn)走優(yōu)質(zhì)、低耗、安全環(huán)保的品牌之路，改善農(nóng)業(yè)27 生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提升豐城市生豬產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力。項(xiàng)目的運(yùn)作，整合了產(chǎn)品、資金、技術(shù) 及其他資源 等要素，減少了養(yǎng)殖戶在生產(chǎn)、管理、運(yùn)輸 、 銷售等環(huán)節(jié)的開支，增強(qiáng)了社員間的多層面合作，形成群體力量，降低生產(chǎn)成本和入市成本，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況 項(xiàng)目建成后，合作社養(yǎng)豬輻射到周邊 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年出欄豬超過 萬頭。 合作社將指導(dǎo)周邊農(nóng)戶按規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬要求發(fā)展生豬生產(chǎn)，通過提供良種、技術(shù)服務(wù)和營銷服務(wù)，發(fā)展 300戶養(yǎng)豬專業(yè)戶，同時合作社將采取保價(jià)收購的辦法，保證養(yǎng)豬戶的效益，28 按照現(xiàn)有養(yǎng)豬收益計(jì)算，每出欄 1頭豬，其 純利 可達(dá) 300余元，按照戶均年出欄生豬 200頭計(jì)算，年增加效益 1800余 萬元。 29 附圖 1：項(xiàng)目地點(diǎn)示意圖 30 附件 項(xiàng)目平面布局圖