【正文】 A 使用說(shuō)明書等 入住配合 能源開(kāi)通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設(shè)計(jì) 審查確認(rèn) 委托、配合、確認(rèn) 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設(shè)計(jì) 配套費(fèi)用 56 57 58 59 60 協(xié)調(diào)相關(guān)資源 入住配合 61 62 業(yè)主房款支付完成 601 第 6頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分移交 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程結(jié)算 審查 預(yù)算配合 審批 物業(yè)接收 售后服務(wù) 維保期后的維修結(jié)算 物業(yè)配合 物業(yè)公司提出存在的問(wèn)題 總體結(jié)算評(píng)價(jià) A 未通過(guò) 通過(guò) 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查確認(rèn) 竣工資料及交房資料 全套竣工資料、設(shè)備使用說(shuō)明書等 63 64 68 第 7頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目整體后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目前期后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià) 工程開(kāi)發(fā)后評(píng)價(jià) 工程建設(shè)后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目銷售后評(píng)價(jià) 討論總結(jié) 結(jié)束 未通過(guò) 通過(guò) 83 81 82 84 85 86 87 88 整體物業(yè)移交 物業(yè)接管 監(jiān)督協(xié)調(diào) 78 79 80 第 8頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計(jì)，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù) 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 施工圖 按照項(xiàng)目總體計(jì)劃完成時(shí)間，完成施工圖設(shè)計(jì) 2. 為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會(huì)審 施工圖 會(huì)審記錄 以項(xiàng)目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施工的需要 3. 將圖紙會(huì)審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會(huì)審記錄 匯總表 交規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行變更設(shè)計(jì) 4. 在項(xiàng)目總體計(jì)劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項(xiàng)目成本測(cè)算的基礎(chǔ)上編制 項(xiàng)目總體計(jì)劃、成本測(cè)算 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 工程管理部按照項(xiàng)目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測(cè)算編制。工作周期 10— 15天 5. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)計(jì)劃審核，提出修改意見(jiàn) 審核意見(jiàn)表 工程管理部進(jìn)行修改 6. 公司召開(kāi)辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 7. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金 8. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售管理部 建設(shè)計(jì)劃 安排銷售計(jì)劃等 9. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 確定監(jiān)理單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期 30— 40天 第 9頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 13. 工程管理部與項(xiàng)目部共同確定合同條款 合同簽定 按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證合同執(zhí)行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等 以項(xiàng)目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測(cè)量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場(chǎng)等。裝修完成后，接收售樓處。工作周期5— 10天 34. 變更單等涉及到資金變動(dòng)的經(jīng)公司會(huì)議討論確認(rèn)、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計(jì)出變更圖 設(shè)計(jì)變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計(jì)單位提供施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)要求 具體安排 常住、定時(shí)或不定時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù) 第 11頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項(xiàng)目部提出的材料要求，按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部完成的材料需求時(shí)間表、要求及數(shù)量 組織材料進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部會(huì)同規(guī)劃技術(shù)部共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實(shí)施計(jì)劃對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中各部門相互銜接、配合等事宜進(jìn)行檢查、落實(shí)、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門，對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進(jìn)行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項(xiàng)目的二次設(shè)計(jì)、土建工程中的二次設(shè)計(jì) 施工進(jìn)度計(jì)劃 設(shè)計(jì)要求 提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。 結(jié)算批準(zhǔn)書 71. 物業(yè)公司進(jìn)入開(kāi)發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項(xiàng)目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司 完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試及培訓(xùn) 移交簽字單 工程管理部作為本部門事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào) 72. 戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對(duì)工程移交進(jìn)行協(xié)調(diào) 出現(xiàn)糾紛時(shí) 平穩(wěn)移交 第 14頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 73. 物業(yè)公司按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于完成的各個(gè)部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進(jìn)行接收管理運(yùn)行 完成的工程 簽字的移交清單 74. 項(xiàng)目部會(huì)同施工單位對(duì)完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助 問(wèn)題分析和確認(rèn) 維修單 解決存在的問(wèn)題 75. 對(duì)于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問(wèn)題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問(wèn)題找到物業(yè)公司時(shí) 問(wèn)題的提出 維修單 售后服務(wù)給與解決 76. 項(xiàng)目部協(xié)助物業(yè)公司對(duì)售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算 問(wèn)題及價(jià)格 解決或反饋單 聯(lián)系、協(xié)助、解決 77. 質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成 業(yè)主提出的工程質(zhì)量問(wèn)題 解決或反饋單 物業(yè)公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，判斷問(wèn)題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修 78. 售后服務(wù)一年后的整體工程移交 工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測(cè)試良好、竣工圖紙完成 完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說(shuō)明、人員培訓(xùn) 工程管理部協(xié)助完成移交工作。要求施工單位對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問(wèn)題解決完成。工作周期 10— 20天 3. 工程管理部組織對(duì)項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評(píng)審，由各部門經(jīng)理共同參加 評(píng)審意見(jiàn)書 4. 各部門評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)公司高層評(píng)議確定 批示 5. 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目部制定具體的工作計(jì)劃和目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書 項(xiàng)目工作計(jì)劃書 確定具體的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任 6. 項(xiàng)目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐 臨時(shí)水電的移交，控制樁移交 7. 經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)總包單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場(chǎng)，制定施工組織計(jì)劃 細(xì)化的施工組織設(shè)計(jì)文件 包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查 8. 項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實(shí)、審批、確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理證等 審核結(jié)果 9. 規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo) 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對(duì)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行材料的復(fù)試 第 32頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 10. 項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗(yàn)收單據(jù)、工程款支付 項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收 11. 總包單位負(fù)責(zé)分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收單、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收單及取樣復(fù)試 監(jiān)理檢查確認(rèn)、項(xiàng)目部抽查檢驗(yàn)、檢驗(yàn)單留擋備案 嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 12. 工程管理部檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問(wèn)題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題，作為考核的依據(jù) 13. 按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報(bào)的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總 將匯總的月工程款報(bào)工程管理部， 14. 工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行年度平衡，報(bào)集團(tuán)公司 資金需求表 15. 公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 資金需求表 審批單 16. 項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付 項(xiàng)目部對(duì)工程款的撥付時(shí)間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán) 17. 項(xiàng)目部組織四方驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說(shuō)明書等 消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)境測(cè)試、竣工驗(yàn)收 竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊(cè)等 滿足規(guī)范規(guī)程要求 第 33頁(yè) 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 結(jié)束 施工單位 工程管理部 （二次）分項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底 評(píng)審批準(zhǔn) 項(xiàng)目部 按照總體（單項(xiàng)）項(xiàng)目計(jì)劃編制計(jì)劃 通過(guò) 未通過(guò) 選擇三家以上施工單位比價(jià) 組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗(yàn)收 現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和工程施工 制定施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃 審批 通過(guò) 現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價(jià)結(jié)果等內(nèi)容 批準(zhǔn) 未通過(guò) 通過(guò) 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查 分項(xiàng)（小型）工程施工資金計(jì)劃 資金計(jì)劃及月資金撥付計(jì)劃 12 13 14 15 資金財(cái)務(wù)部 月資金計(jì)劃總體平衡 批準(zhǔn) 17 18 第 34頁(yè) 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖或二次施工圖設(shè)計(jì)圖 交底記錄 項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程總體或單項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計(jì)劃內(nèi)） 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃或按照總體施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。按月申報(bào)每月的維修量，屬于 xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查后撥付 確定維修方案，進(jìn)行維修 41. 由施工單位維修的工程問(wèn)題，由施工單位負(fù)責(zé)；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒(méi)有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除 審查單、工程款扣減單 42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知資金財(cái)務(wù)部支付