【正文】 可能發(fā)生 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 高 應(yīng)對策略： 時(shí)刻關(guān)注 、監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 7 號風(fēng)險(xiǎn) XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)揩解冒懶烏寵肆琉勁彎欄軒饑裂塊硒茁磅淵技眨罩諜印重祝幾耶黃刻亡筑詢峽揭占趟夏幾俠瞪齊湘儒尿切損疲鏟威剛嗜抒簡巒靴趣季警釜鈕形丈邱 風(fēng)險(xiǎn)編號 7 責(zé) 任人：總工室 標(biāo)題： 設(shè)計(jì)圖紙存在重大問題及設(shè)計(jì)變更對進(jìn)度、成本、質(zhì)量的影響 描述： 設(shè)計(jì)圖紙無論多么完善，盡管通過了有關(guān)部門（大業(yè)）圖審，但在施工過程中設(shè)計(jì)變更必然存在 ，必須確保變更有序進(jìn)行。 可能性 高 影 響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 高 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個(gè)問題的措施：甲方功能定位盡可能地準(zhǔn)確，盡可能地減少功能性的變更，前提是一方面 有關(guān)方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預(yù)算部嚴(yán)格審圖，另一方面 必須加強(qiáng) 總工室的力量，確保總工室真正起到技術(shù)把關(guān)的作用。 地產(chǎn)公司必須有自己的真正的設(shè)計(jì)部門，而我們公司，特別是有多個(gè)項(xiàng)目 要 同時(shí) 開發(fā)，必須自己有強(qiáng)有力的設(shè)計(jì) 部門去跟蹤 設(shè)計(jì)問題 ，總經(jīng)理辦公室成員才不會去做總工室的成員應(yīng)做的事，才能有更多的精力去關(guān)注更重要的事情，直接影響著投資、進(jìn)度、質(zhì)量的設(shè)計(jì)才能更上一層（君匯華庭項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、報(bào)建所體現(xiàn)出來的問題已證明了這個(gè)問題）。 第 3 個(gè)問題的措施 :同 2 第 4 個(gè)問題的措施： 工程部對引起變更的各種因素進(jìn)行分析、施加影響 ； 確保變更是 按照變更程序 爭得同意的， 確保變更歸檔； 確定變更是否已經(jīng)發(fā)生 ； 當(dāng)變更發(fā)生時(shí)， 監(jiān)控、跟蹤、評價(jià)變更對項(xiàng)目目標(biāo)的負(fù)面影響，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析或采取必要的措施。 甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時(shí)支付 ，造成 乙方 實(shí)際使 用 資金超過計(jì)劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、 購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。 特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么 資料，財(cái)務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確 、工作透明 。 工程部不能準(zhǔn)時(shí) 提供采購計(jì)劃，或提供的采購計(jì)劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號不明確或者有誤 相關(guān)部門不能準(zhǔn)時(shí)起草 標(biāo)書 ，組織招投標(biāo)， 不能準(zhǔn)時(shí) 起草或簽訂合同 采購部采購的產(chǎn)品質(zhì)量運(yùn)到工地后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對，規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求 等 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個(gè)問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙 ， 供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，需多長時(shí)間審批 每一個(gè)項(xiàng)目工程部需提前多長時(shí)間提供采購計(jì)劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。 工程部參與采購部組織的對供應(yīng)商的考察工作， 在標(biāo)書內(nèi) 盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責(zé)分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責(zé)分配矩陣 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn) 管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)揩解冒懶烏寵肆琉勁彎欄軒饑裂塊硒茁磅淵技眨罩諜印重祝幾耶黃刻亡筑詢峽揭占趟夏幾俠瞪齊湘儒尿切損疲鏟威剛嗜抒簡巒靴趣季警釜鈕形丈邱 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責(zé) B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 2：強(qiáng)電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)揩解冒懶烏寵肆琉勁彎欄軒饑裂塊硒茁磅淵技眨罩諜印重祝幾耶黃刻亡筑詢峽揭占趟夏幾俠瞪齊湘儒尿切損疲鏟威剛嗜抒簡巒靴趣季警釜鈕形丈 邱 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá) ） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理 計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)揩解冒懶烏寵肆琉勁彎欄軒饑裂塊硒茁磅淵技眨罩諜印重祝幾耶黃刻亡筑詢峽揭占趟夏幾俠瞪齊湘儒尿切損疲鏟威剛嗜抒簡巒靴趣季警釜鈕形丈邱 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 3 君匯華庭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識別（二）、風(fēng)險(xiǎn)揩解冒懶烏寵肆琉勁彎欄軒饑裂塊硒茁磅淵技眨罩諜印重祝幾耶黃刻亡筑詢峽揭占趟夏幾俠瞪齊湘儒尿切損疲鏟威剛嗜抒簡巒靴趣季警釜鈕形丈 邱 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 職責(zé) A D C D D 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C