【正文】 編制單位 ： 婺源縣水利局 人均綜合投資指標(biāo) 分析表 （ 表 ） 材料預(yù)算價格匯總表 （ 表 ） 主要設(shè)備（含管材、件）的預(yù)算價格匯總表 （ 表 ） 施工機(jī)械臺時費(fèi)匯總表 （ 表 ） 表 人均綜 合投資指標(biāo)分析表 序 號 典 型 工 程 名稱 工程投資(萬元 ) 解決人口(人 ) 人均投資(元 /人 ) 備 注 一 打井工程 1 秋口 村大口井（無塔供水） 3110 師生 2050 人 2 二 自流引水工程 1 河西 村自流引水 75 1600 師生 100 人 2 三 村管網(wǎng)延伸工程 1 2 四 泵站提水工程 1 2 注 : 打井工程包括大口井、管井（分高位水池、無塔供水、有塔供水）。 編制單位 ： 婺源縣水利局 表 主要材料預(yù)算價格匯總表 編號 名稱及規(guī)格 單位 預(yù)算價格 其 中 原價 運(yùn)雜費(fèi) 運(yùn)輸保險費(fèi) 采購及保管費(fèi) 1 鋼筋（綜合） t 4600 2 水泥（ 425＃） t 365 3 原木（綜合 ） m3 530 4 板枋材 m3 1110 5 竹膠板模板 M2 47 6 毛竹 根 8 7 砂 m3 55 8 卵石（碎石） m3 40 9 塊石 m3 45 10 紅機(jī)磚 千塊 255 11 汽油 公升 12 柴油 公升 13 施工用電 kwh 14 水 m3 15 風(fēng) m3 16 鐵件 kg 17 鐵釘 kg 18 鐵絲 kg 19 C10 砼 m3 236 20 C20 砼 m3 257 21 C25 砼 m3 275 22 砂漿 m3 243 23 電焊條 kg 24 炸藥 kg 25 導(dǎo)火線 m 26 雷管 個 27 合金鉆頭 個 28 瀝青 T 3360 編制單位 ： 婺源縣水利局 表 主要設(shè)備（含管材、件）的預(yù)算價格匯總表 編號 名稱及規(guī)格 單位 預(yù)算價格(元 ) 其中 (元 ) 原 價 運(yùn)雜費(fèi) 運(yùn)輸保險費(fèi) 采購及保管費(fèi) 一 機(jī)電設(shè)備 1 變頻供水設(shè)備 套 二 PE 管管材 (偉星 ) 1 Φ 20 m 2 Φ 25 m 3 Φ 32 m 4 Φ 40 m 5 Φ 50 m 6 Φ 63 m 7 Φ 75 m 8 Φ 90 m 9 Φ 110 m 10 Φ 125 m 11 Φ 160 m 三 管材（鍍鋅鋼管） 1 Dg15（熱鍍） T 2 Dg20（熱鍍） T 3 Dg25（熱鍍） T 4 Dg32（熱鍍） T 5 Dg40（熱鍍） T 6 Dg50（熱鍍） T 7 Dg65（熱鍍） T 8 Dg80（熱鍍） T 9 Dg100（熱鍍） T 10 Dg125（熱鍍） T 11 Dg150（熱鍍） T 編制單位 ： 婺源縣水利局 續(xù)表 主要設(shè)備（含管材、件）的預(yù)算價格匯總表 編號 名稱及規(guī)格 單位 預(yù)算價格(元 ) 其中 (元 ) 原 價 運(yùn)雜費(fèi) 運(yùn)輸保險費(fèi) 采購及保管費(fèi) 四 閘閥（ Z41T— 16） 1 Dg15 只 13 2 Dg20 只 16 3 Dg25 只 20 4 Dg40 只 34 5 Dg50 只 135 6 Dg65 只 146 7 Dg80 只 173 8 Dg100 只 210 9 Dg150 只 360 10 Dg200 只 555 500 11 全銅水咀 Dg15 只 12 全銅水咀 Dg20 只 五 水表 1 LXS— 15 塊 21 2 LXS— 20 塊 24 3 LXS— 25 塊 45 4 LXS— 32 塊 65 5 LXS— 40 塊 81 六 消防栓 1 Φ 50 消防栓 個 2 室外消火栓 100 個 626 七 電線、電纜 1 16 mm2銅芯塑料線 m 2 25 mm2銅芯塑料線 m 3 電力電纜 m 編制單位 ： 婺源縣水利局 表 施工機(jī)械臺時費(fèi)匯總表 編號 名 稱及規(guī)格 臺時費(fèi) 其 中 折舊費(fèi) 修理及替換設(shè)備費(fèi) 安拆費(fèi) 人工費(fèi) 動力燃 料費(fèi) 1 強(qiáng)制式砼攪拌機(jī) 2 砂漿攪拌機(jī) 400L 3 振搗器插入式 4 雙膠輪車 5 交流電焊機(jī) 25KVA 6 風(fēng)鉆手持式 7 載重汽車 5T 8 卷揚(yáng)機(jī) 1T 9 吊斗（桶） 10 單斗挖掘機(jī) 11 軸流通風(fēng)機(jī) 12 風(fēng)水槍 13 滑模臺車 14 汽車起重機(jī) 25T 15 圓盤鋸 16 雙面刨床 17 鋼筋切斷機(jī) 20KW 18 鋼筋彎曲機(jī) 編制單位 ： 婺源縣水利局 9其中中央國債 萬元，由中央財政預(yù)算內(nèi)專項資金解決；地方及受益群眾配套 萬元，資金可根據(jù)具體情況，采取招商引資、股份合資、以勞抵資、自愿捐資等多種形式籌措 。（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 37 1 國民經(jīng)濟(jì)評價 10 1 效益分析 社會效益分析 本項目實(shí)施可解決我 縣 24139 人的飲水不安全問題， 對改善當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、社會環(huán)境和提高群眾生活水平起到積極的作用，同時也取得了顯著的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是實(shí)實(shí)在在的“德政工程”“民心工程”。不少村莊供水工程通水時，農(nóng)民像過年一樣，敲鑼打鼓放鞭炮， 有的在自家墻上寫出“飲水思源，不忘黨恩”“為民送甘泉，恩德大如天” 等標(biāo) 語 ，表達(dá)了農(nóng)民群眾對黨和政府的感激之情。飲水問題的解決，使農(nóng)村與水有關(guān)的疾病發(fā)病率大幅度降低，據(jù)調(diào)查，吃上潔凈水后，可使腸道傳染病等發(fā)病率降低 45％ ，同時減少了其他介水性疾病的傳播。健康水平提高了，相應(yīng)減少了醫(yī)藥費(fèi)支出。（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 38 （ 2） 解放了農(nóng)村生產(chǎn)力，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)調(diào)查，通過實(shí)施農(nóng)村飲水工程，戶均年節(jié)省 50 個挑水工日，每工日工資 15 元，則項目區(qū)減少費(fèi)用支出 萬元。水源條件好了，可發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)， 走“池、園相配套，種、養(yǎng)、加、運(yùn)相結(jié)合”的發(fā)展路子，成為農(nóng)村貧困人口脫貧致富的有效措施。 同時 項目區(qū)的年經(jīng)濟(jì)效益，是以國家的角度來衡量項目對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，因此，國民經(jīng)濟(jì)效益按近似 值 計算。 1 （ 2）鑒于本工程為社會公益性工程，具有長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)及社會效益 ，而無顯著財務(wù)收益，因此只進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì) 評價，不作財務(wù)評價。（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 39 （ 4）假定各年內(nèi)的費(fèi)用與效益均發(fā)生在年末，計算基準(zhǔn)點(diǎn)定于 2021年初。 （ 1）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ EIRR）應(yīng)以項目計算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率表示。 （ 2）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）應(yīng)以用社會折現(xiàn)率（ is）將項目計算期內(nèi)各年的凈效益折算到計算期初的現(xiàn)值之和表示。 經(jīng)計算， ENPV＝ 萬元 編制單位 ： 婺源縣水利局 （ 3）經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ EBCR）應(yīng)以項目效益值與費(fèi)用現(xiàn)值之比表示。計算詳見 (國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 表）。通過對國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的分析，工程的各項指標(biāo)均符合《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》（ SL7294）要求，說明 該項目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)上是可行的。（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 41（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 42 2 供水成本分析 按《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》（ SL7294）的要求， 由前面的計 算可得 本次 所實(shí)施的 農(nóng)村飲水安全 工程 項目 ：（ 1） 固定資產(chǎn) 總投資為 萬元， 其中中央國債資金 萬元，地方配套資金 萬元，配套資金由地方和受益群眾共同負(fù)擔(dān)解決；（ 2） 流動資金 包括維持項目正常運(yùn)行所需購買燃料、材料、備品、備件和支付職工工資等的周轉(zhuǎn)資金 為 8 萬元；（ 3） 年運(yùn)行費(fèi) 平均按總投資 的 ％計算 ,則年運(yùn)行費(fèi)用為 萬元。自流引水工程，制水成本較低，運(yùn)行費(fèi)用在 — 元／ m3，加上折舊費(fèi)，制水成本一般在 — 元／ m3；泵站提水工程，制水成本較高，運(yùn)行費(fèi)用在 — 元／ m3，加上折舊費(fèi)，制水成本一般在 — 元／ m3，原因是電費(fèi)占運(yùn)行成本的比重偏高。 3 水價承受能力分析 目前 已建的工程中，基本上都按規(guī)劃要求，建立了管理機(jī)構(gòu)和水費(fèi)計量收費(fèi)制度，大部分工程都做到水管入戶，戶戶裝表，按表計量；有些村實(shí)行按人頭收費(fèi)制度；極少數(shù)村仍在喝“大鍋水、福利水” 。 總體上講，現(xiàn)行水價基本上還不是全成本價，工程不能提取折舊費(fèi) 和大修理費(fèi)用， 不利于工程的良性運(yùn)行。（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 43一是農(nóng)民的收入水平仍然比較低；二是與縣城居民相比，他們執(zhí)行的水價已經(jīng)接近，少部分村甚至高于縣城。 附 表 婺源 縣（市、區(qū)）農(nóng)村飲水不安全人口核定成果表 婺源 縣（市、區(qū)）已編制審批可行性研究報告情況表 婺源 縣（市、區(qū)）已編制審批實(shí)施方案情況表 婺源 縣（市、區(qū)）本年度飲水安全工程初步設(shè)計情況表 婺源 縣（市、區(qū)）本年度飲水安全工程工程概算情況表