【正文】 現(xiàn)有差異時(shí)，倉管人員應(yīng)同時(shí)核對(duì)『發(fā)料 明細(xì)表』、『料帳卡 』，及庫存實(shí)物，以免在做調(diào)整時(shí)造成料帳登錄 不一。 材料在發(fā)送時(shí)應(yīng)以手推車或油壓拖車為之，以避免因?yàn)榘徇\(yùn)時(shí)而造 成損壞。 1)生產(chǎn)單位所使用之間接材料及消耗品。 3)各單位因業(yè)務(wù)需求或製作樣品所需之材料。 表號(hào) ： FM05001 敦 揚(yáng) 科技股份有限公司 類 別 文件編號(hào) ： QP15001 品質(zhì)程序書 材料倉儲(chǔ)管理辦法 版 本 ： 版 序： B 頁 次 ： 9/13 備料與發(fā)料 庫存查核 領(lǐng)料單位所提領(lǐng)材料在經(jīng)其主管簽核後，頇先送交物管單位簽核，物 管單位人員頇依『領(lǐng)料單』上所列材料明細(xì)查核庫存狀況以供領(lǐng)料， 如有不足者隨即提出請(qǐng)購。 領(lǐng)料核點(diǎn) 在倉儲(chǔ)單位備料完成後，由領(lǐng)料單位人員依其提出之明細(xì)進(jìn)行核點(diǎn)， 如有差異者應(yīng)請(qǐng)倉管人員修正或補(bǔ)足數(shù)量，無誤者領(lǐng)料人員於『領(lǐng)料 單』上接收欄簽章以示點(diǎn)收同時(shí)將『領(lǐng)料單』第三聯(lián)與材料交由領(lǐng)料 人員取回，另將第一、二聯(lián)交由倉儲(chǔ)電腦操作人員作業(yè)。對(duì)輸入電腦之資料應(yīng)列印核對(duì)，如有差異者立即更正之， 以確保輸入資 料之正確。 注意事項(xiàng) 5. 『領(lǐng)料單』為序號(hào)管制，發(fā)料者簽章後即編排序號(hào)，待月終時(shí)彙整存 檔備查。 領(lǐng) 料單位如領(lǐng)用間接材料其前面英文編碼為（ EOI）者應(yīng)與其他非（ EOI）者分開填寫，並在『領(lǐng)料單』上依各單位所設(shè)定之成本中心代 號(hào)來填寫。確保材料在儲(chǔ)存中的品質(zhì)不致發(fā)生變異，因此存放 過期或發(fā)生變異之材料，必頇提出材料覆檢。 存放變異 材料在存放期間倉儲(chǔ)人員應(yīng)檢視材料儲(chǔ)存狀況，如發(fā)現(xiàn)其材質(zhì)有變 異現(xiàn)象者，倉儲(chǔ)單位應(yīng)隨時(shí)提出並填寫『材料覆檢申請(qǐng)單』經(jīng)由主 管簽核後，送交進(jìn)料品檢單位覆檢。 過期及變異材料覆檢 覆檢合格 經(jīng)進(jìn)料品檢單位覆檢合格之材料，品檢人員應(yīng)於『材料覆檢申請(qǐng)單 』材料覆檢結(jié)果欄簽註記覆檢合格，同時(shí)於材料包裝外箱蓋上合格 印章，以示確認(rèn)並經(jīng)主管簽核後，送回倉儲(chǔ)單位，而該材料並得以 繼續(xù)使用。 覆檢不合格 針對(duì)不合格處理，有以下二種處理方式 逕行報(bào)廢 經(jīng)覆檢不合格之材料，經(jīng)主管審核後，可逕行判定報(bào)廢，而倉儲(chǔ)單 位在收到「材料覆檢申請(qǐng)單」後，得立即將該批材料搬離倉庫，置 於報(bào)廢區(qū)準(zhǔn)備逕行報(bào)廢。 表號(hào) ： FM05001 敦 揚(yáng) 科技股份有限公司 類 別 文件編號(hào) ： QP15001 品質(zhì)程序書 材料倉儲(chǔ)管理辦法 版 本 ： 版 序： B 頁 次 ： 11/13 判定結(jié)果 1)報(bào)廢 材料審查委員會(huì)依進(jìn)料品檢單位所簽出之『材料覆檢申請(qǐng)單』上所覆 檢不合格因素進(jìn)行判定，若判定不可再經(jīng)處理或加工繼續(xù)使用，則將 庫存提出報(bào)廢監(jiān)毀，材料審查委員會(huì)並在「材料覆檢申請(qǐng)單」上簽註 報(bào)廢，經(jīng)簽章後進(jìn)料品檢驗(yàn)單位依判定結(jié)果，於材料包裝外箱註明報(bào) 廢，同時(shí)將該單據(jù)送交倉儲(chǔ)單位。進(jìn)料品檢單位依判定結(jié)果於材料包裝外箱上貼示 特採標(biāo)籤，同時(shí)將該單據(jù)送交倉儲(chǔ)單位。 帳面調(diào)整 依據(jù)材料覆檢驗(yàn)之結(jié)果，如數(shù)量有所變動(dòng)時(shí)，則進(jìn)行帳面之調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)變異材料應(yīng)隨時(shí)提出覆檢，不可再發(fā)至生產(chǎn)單位。 材料及半成品頇報(bào)廢時(shí)作業(yè)方式參考『退庫品管理 辦法』之 報(bào)廢作業(yè)?；藭r(shí)間由進(jìn)料品檢單位和資材單位協(xié)調(diào)為之。 庫存盤點(diǎn) 盤點(diǎn)職責(zé) 盤點(diǎn)的一切事宜由財(cái) 務(wù)單位主導(dǎo)，各相關(guān)單位配合作業(yè)。 2)複盤由財(cái)務(wù)單位及會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。 1)日盤：庫房於每日發(fā)料時(shí)要順便清點(diǎn)庫存並與料帳合一為原則。 材料核點(diǎn) 為確認(rèn)倉儲(chǔ)單位，清點(diǎn)庫存並與「料帳卡」數(shù)量合一為原則，進(jìn)行核點(diǎn)如有 差異時(shí)，應(yīng)立即請(qǐng)倉管人員確認(rèn)核對(duì)修正後，頇開「領(lǐng)料單」更正簽註正確 數(shù)量及姓名以示點(diǎn)收無誤。 注意事項(xiàng) 在盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)有差異時(shí)，應(yīng)將『盤點(diǎn)資料清冊(cè)』修正，並由 倉儲(chǔ)電腦操作人員確認(rèn)無異時(shí)，核對(duì)修正電腦檔內(nèi)數(shù)量。 物料與倉儲(chǔ)人員，每月底提出各項(xiàng)實(shí)際指數(shù)與每月指標(biāo)，相互查核與追蹤改 善，此庫存管理系統(tǒng)應(yīng)有庫存週轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨週轉(zhuǎn)時(shí)間、最低安全庫存量、 呆滯材料之處理。 本公司對(duì)原料安全存量由企劃部物 料單位依據(jù)行銷部年度計(jì)劃與 Rolling3Months(NUB)生產(chǎn)需求及產(chǎn)能分析後，經(jīng)由相關(guān)單位主管 核決後執(zhí)行購料。 但對(duì)特殊或或市場(chǎng)不穩(wěn)定之零組件，由企劃部提出安全庫存量需求， 經(jīng)總經(jīng)理核決後執(zhí)行購料。 客戶供應(yīng)品 客戶提供材料之管理依照本辦法執(zhí)行，若有任何遺失、損毀、過期及退貨或不合適 使用情況時(shí)，應(yīng)通知行銷轉(zhuǎn)告客戶且必需詳細(xì)記錄於料帳