【正文】 備的選擇依據(jù)項目目前的規(guī)模和中長期的發(fā)展規(guī)劃來選擇。 因為項目區(qū)秸稈 量大，品種繁多，所以飼料加工設(shè)備的選擇 23 應(yīng)該以大為好、兼容性強。立足國內(nèi)，以節(jié)省成本，節(jié)約投資為目的。 充分利用現(xiàn)有的精料加工設(shè)備和設(shè)施條件，不搞重復建設(shè)，按照節(jié)約資金、提高檔次的原則進行填平補齊。 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點為陜西省渭南市華陰市玉泉辦西王村北，具有良好的自然、氣候、地質(zhì)水文條件。項目建設(shè)地位于國家糧食主產(chǎn)區(qū)，有大量的農(nóng)作物秸稈可供項目 24 使用。 地理位置 華陰市行政隸屬陜西省渭南 市，秦晉豫三省結(jié)合地帶，東起潼關(guān)，西鄰華縣，南依秦嶺，北臨渭水。 1990 年 12 月經(jīng)國務(wù)院批準撤縣設(shè)市， 1993 年被陜西省政府命名為歷史文化名城， 1996 年被國家科技部等 28 個部委聯(lián)合命名為西北地區(qū)首家國家可持續(xù)發(fā)展綜合實驗區(qū)。土壤肥沃，礦產(chǎn)資源十分豐富。其中，地熱資源異常豐富，是陜西省批準開發(fā)的四個重點地區(qū)之一。礦泉水經(jīng)國土資源部鑒定，銀、鋅、鋰等 8 種微量元素含量豐富，為優(yōu)質(zhì)礦泉水。境內(nèi)秦嶺北麓 6 條南山支流與渭河 交匯，水源充足。 交通通訊 華陰自古有 三秦要道、八省通衢 之稱，是中原通往西北的必經(jīng) 25 之地。公路路網(wǎng)密度達 90 公里 /百平方公里，居我國西部前列。通訊業(yè)發(fā)達，國家鄭－西－成電訊光纜穿境而過，程控電話、移動通訊以及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)健全，設(shè)施先進。 20xx 年全市生產(chǎn)總值達到 48 億元，是 “十五 ”末的 倍，年均增長 %。 全市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn) 億元，增長 ％。20xx 年全市建成蓮藕、良種小麥、西瓜、 棉花等 4 個萬畝產(chǎn)業(yè)基地，花椒、核桃等經(jīng)濟林達到 4 萬余畝，新增獼猴桃 6300 畝；德大養(yǎng)殖、西岳奶牛等渭南市級龍頭企業(yè)達到 8 個，畜禽存欄 萬頭（只）；勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)實現(xiàn) 萬人次， 15 個村被列入省、渭南市一村一品示范村。該羊場周邊的村莊地處平原灌區(qū)，大多依靠種植糧食和經(jīng)濟作物發(fā)家致富，生產(chǎn)有大量的廢棄秸稈，是制作青貯飼料的良好資源。 40m3 水塔 1 座，水井 1 眼。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境優(yōu)勢 近年來，我省立足省情，把大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)作為提高縣域經(jīng)濟發(fā)展和促進農(nóng)民增收的主導產(chǎn)業(yè) ，以提高經(jīng)濟效益為中心，以建設(shè)畜牧業(yè)強省、增加農(nóng)民收入為目標，加大了政策、資金、技術(shù)投入，加快了肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)，全省養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展， 20xx 年全省羊存欄1500 萬只，以羊為龍頭的畜牧業(yè)已經(jīng)成為一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)體系，成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟一項主導駢業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)。陜西省委、陜西省人民政府頒布的《關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》 ，為發(fā)展良種肉羊繁育和養(yǎng)殖提供了可靠的政策依據(jù)。 由此可見，該項目的政策環(huán)境對項目的建設(shè)十分有利。境內(nèi) 有 秦嶺北麓 6 條南山支流與 渭河 交匯，水源充足。今年，漢陰市種植小麥 萬畝，預計畝產(chǎn) 公斤，較上年 287 公斤增產(chǎn) 公斤，增長 %，預計總產(chǎn)可達到 萬噸，夏糧豐收在望。 技術(shù)優(yōu)勢 華陰市西王羊場 是 20xx 年建成的一個肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，現(xiàn)主要生產(chǎn)經(jīng)營范圍為肉羊養(yǎng)殖。羊場形成以肉羊生產(chǎn)防、檢、監(jiān)、供四大職能性服務(wù)體系，大多有中專以上的學歷，責任心強，工作負責。 市場優(yōu)勢 隨著人民收入的不斷增長，我國將全面步入小康生活，居民的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，畜產(chǎn)品的消費必將向更高水平邁進，對優(yōu)質(zhì)蛋白（牛羊肉和奶類）消費需求會大幅度提升。在相當長的時間里，國內(nèi)羊肉市場將暢銷不衰。我國牛羊肉的生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的 50%左右。 三是出口潛力大。隨著我國牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力巨大。 第六章 項目承擔單位基本情況 承擔單位基本情況 華陰市西王羊場是建成的一個肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化企業(yè)， 成立于 20xx年 3 月 20 日，注冊資本 500 萬元， 現(xiàn)主要生產(chǎn)經(jīng)營范圍為肉羊養(yǎng)殖、家禽家畜養(yǎng)殖。華陰 29 市西王羊場憑借政府的大力支持、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢以及全體員工不斷開拓進取的精神，積極響應(yīng)政府有關(guān)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動農(nóng)民脫貧致富的號召，將更快更好地帶動周邊農(nóng)民走向致富之路。該羊場。 人員及其構(gòu)成 羊場共有職工 52 人，其中技術(shù)人員 12 人，中級以上職稱 23 人，副高以上（含副高）職稱 2 人。羊場水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施完善，管理及生產(chǎn)技術(shù)先進。 資產(chǎn)與財務(wù)狀況 截止 20xx 年 12 月 31 日公司總資產(chǎn) 萬元， 其中 固定資產(chǎn) 萬元 、 流動資產(chǎn) 萬元， 流動負債 萬元， 負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元；營業(yè)收入 萬元、 利潤總額 萬元， 凈利潤 萬元 ，資產(chǎn)負債率 %。負責全市畜牧技術(shù)的引進、試驗、示范和推廣，組織開展畜牧技術(shù)培訓、咨詢和信息交流，承擔種畜禽和飼草良種的繁育改良、飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗，種畜禽質(zhì)量標準體 系建設(shè)等工作。 第七章 投資估算與資金籌措 投資構(gòu)成和估算 本項目總投資 萬元。 總投資構(gòu)成 本項目總投資 萬元，其中： 秸稈處理設(shè)施設(shè)備及物資 萬元 (占總投資的 %)； 改良體系建設(shè) 萬元 (占總投資的 %)； 養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元 (占總投資的 %)； 科技推廣與培訓費 萬元 (占總投資的 %)； 編制可研、初設(shè)、計劃等費用 萬元 (占總投資的 %)。 投資估算依據(jù) 投資估算范圍 本項目總投資只包括固定資產(chǎn)投資。 (2) 本可行性報告確定的項目建設(shè)方案與設(shè)備儀器配置方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。 (4) 土建工程參照同類工程，根據(jù)陜西省土建工程預算定額以擴大指標計算。 (6) 工程建設(shè)其它費用：科技推廣費、可研編制和設(shè)計費根據(jù)項目的實際情況，參照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目有關(guān)費用上限控制指標計取。 農(nóng)業(yè)項目 經(jīng)濟評價實用手冊 (第二版 )。其中：秸稈處理設(shè)施設(shè)備及物資 萬元 (占總投資的 %)；改良體系建設(shè) 萬元 (占總投資的%)；養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元 (占總投資的%)；科技推廣與培訓費 萬元 (占總投資的 %)；編制可研、初設(shè)、計劃等費用 萬元 (占總投資的 %)。 第八章 項目組織管理與實施進度 項目組織管理 34 建設(shè)期組織管理 組織機構(gòu)及職責 華陰市西王羊場 積極建立生產(chǎn)、供應(yīng)等質(zhì)量保證和管理體系，實行公司經(jīng)理負責制 和目標責任管理制，向管理要質(zhì)量，向管理要效益，向管理要發(fā)展，結(jié)合公司的實際，制定并嚴格執(zhí)行下列制度： （ 1）組織管理制度：內(nèi)部人員配備、培訓、考核及日常管理； （ 2）財務(wù)管理制度：完善財務(wù)管理，成本核算，控制支出，降低成本； （ 3）生產(chǎn)管理制度：定崗定員定責，提高勞動生產(chǎn)率，使生產(chǎn)過程各工序責任到人，嚴格技術(shù)保密，研究和解決重大生產(chǎn)技術(shù)問題； （ 4）質(zhì)量管理制度：建立質(zhì)量保證體系，控制各工序質(zhì)量達到規(guī)定指標，技術(shù)保密； （ 5）后勤服務(wù)管理制度：嚴格控制原料質(zhì)量、價格，保證及時供應(yīng)，控制庫存，減少浪費； （ 6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理辦法，制定疫病防治實施方案，并按照方案嚴格執(zhí)行，確保畜群安全。財政無償資金通過財政部門，按有關(guān)規(guī)定及時、足額撥付。財政無償資金的使用實行縣級財政報賬制。 報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。 項目建設(shè)后組織管理 管理模式與運行機制 項目建成后，以市場為導向，以質(zhì)量為宗旨，以效益為中心，以合同為紐帶，以互利為基礎(chǔ)，采取“養(yǎng)殖場 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，充分發(fā)揮示范戶的示范帶動作用，使引種、擴繁、培訓、技術(shù)指導、飼養(yǎng)、加工銷售各環(huán)節(jié)形成無公害銜接，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進全市秸稈養(yǎng)羊事業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 財務(wù)部：負責資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。 生產(chǎn)部：負責青貯料的制作，肉羊的養(yǎng)殖、繁育和管理，飼草、飼料的采購與調(diào)制。其中：技術(shù)人員 3 人 ,生產(chǎn)工人 4 人。自項目可研報告批準之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進行管理科學、 36 市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓，對業(yè)務(wù)技術(shù)人員進行理論與實踐相結(jié)合的培訓，對飼養(yǎng)人員進行上崗專業(yè)培訓。 項目實施進度 該項目建設(shè)期兩年，即 20xx 年 1 月到 20xx 年 12 月，項目實施進度計劃如下表所示： 工程建設(shè)進度表 序 號 年 份 20xx 20xx 季 度 一 二 三 四 一 二 三 四 1 項目前期工作 2 規(guī)劃勘察設(shè)計 3 技術(shù)培訓 4 青貯氨化池建設(shè) 5 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 6 設(shè)備購置安裝 7 其它工程 8 竣工驗收 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 經(jīng)濟效益分析依據(jù) 37 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供 資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預測。 該項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 8 年。 生產(chǎn)成本估算 該項目全負荷生產(chǎn)年所需成本費用： 外購原料：該項目全負荷生產(chǎn)年，需外購原料費用 萬元。 燃料與動力費：該項目建成后年需外購燃料與動力費 萬元。年計 ,福利費按工資費用的 14%提取 ,全年需工資福利費 萬元。維修費按折舊費的 25％計，為 萬元。 其它費用：該項目其它費用為 萬元 (其中管理費用 38 萬元 ,銷售費用 萬元 )。 該項目年經(jīng)營成本為 萬元 (以第五年為準 )。 銷售收入估算表 項 目 單 位 單價 (元 ) 生產(chǎn)負荷 100% 數(shù)量 收入 (萬元 ) 育肥羊 只 700 2200 青貯飼料 噸 280 5530 合 計 項目盈利能力 該項目年均銷售收入 萬元，扣除年均總成本費用 萬元，年均利潤總額為 萬元，減去年均所得稅 萬元，年均稅后利潤為 萬元。 BEP=() 100%=% 計算結(jié)果表明，當生產(chǎn)負荷達到 ％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。但當銷售收入降 3%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均仍為 %，回收期為 年，所以此項目具有一定的抗風險能力，在財務(wù)上是可行的。安排農(nóng)民就近就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，為地域經(jīng)濟增長注入新的活力?？梢蕴岣呷庋蛉樟系臓I養(yǎng)水平，彌補精飼料營養(yǎng)的缺失部分，減少肉羊腸胃病的發(fā)生，提高鮮奶質(zhì)量和衛(wèi)生水平，使肉羊養(yǎng)殖走上正規(guī)化、科學化發(fā)展之路。而且實現(xiàn)糧食過腹增值，改善土壤肥力，形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的無公害結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。 招標范圍 招標工程：秸稈處理設(shè)施設(shè)備 萬元，秸稈處理物資 萬元，養(yǎng)殖和秸 稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元，招標總額 萬元。 招標組織 招標方式均為公開招標進行。 第十一章 可行性研究結(jié)論 項目實施后，可帶動全市肉羊產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，將現(xiàn)代種肉羊養(yǎng)殖技術(shù)和優(yōu)良種肉羊推廣到千家萬戶，帶動肉羊養(yǎng)殖技術(shù)進步和效益提升，而且形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的有機結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。建議該項目盡快審批，早日投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益