20xx年haccp管理評(píng)審記錄-閱讀頁(yè)
2024-09-25 08:50本頁(yè)面
【正文】 閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn) 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。 符合。 符合。 審核員： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門(mén) /生產(chǎn)部 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 SSM 方案 : 涉及生產(chǎn)部的是否有實(shí)施； 可追溯性的內(nèi)容 : 1)是否有形成文件 。 監(jiān)視的內(nèi)容 : 1)是否對(duì) CCP、必要的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視； 2） CCP 是否受控，過(guò)程能力是否能證實(shí)； 3） CL 偏離時(shí)是否采取相應(yīng)措 施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1）是否建立相應(yīng)程序，是否識(shí)別充分； 2）是否有定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等； 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄 不符合 SSM 方案有效實(shí)施，部分生產(chǎn)人員健康證沒(méi)有收集。 符合。 符合。 審核員： 審核組長(zhǎng)： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門(mén) /銷(xiāo) 售 部 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容： 是否確定能力要求，相關(guān)人員 是否勝任； SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1）是否建立相應(yīng)程序，是否識(shí)別充分； 2）是否有定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等； 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。 符合。 符合。 審核員： 審核組長(zhǎng)： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門(mén) /辦公室 （含人力資源部） 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容： 是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任； SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1） 是否建立相應(yīng)程序，是否識(shí)別充分； 2）是否有定期演練及之后的評(píng) 價(jià)、修訂等； SSM 方案 : 涉及人力資源部的是否有實(shí)施； 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢(xún)問(wèn)人力資源部，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。 符合。 符合。 涉及人力資源部的SSM 方案有實(shí)施。 評(píng)審參加人員： 總經(jīng)理、食品安全小組組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 評(píng)審內(nèi)容： （ 1） 會(huì)務(wù)組 負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告； （ 2） 營(yíng)銷(xiāo) 部 負(fù)責(zé)顧客反饋的溝通報(bào)告； （ 3） 品控部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門(mén)必須提前 2 日將書(shū)面材料提交 會(huì)務(wù)組 ； 報(bào)告的內(nèi)容與評(píng)審的要求一致。 評(píng)審時(shí)間安排： 2017/4/18 日上午 8： 3012： 00
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1