【正文】 中間原有空地，使改造后的建筑部分和現(xiàn)有的十層外科大樓形成統(tǒng)一集中的治療管理中心，使我院的業(yè)務(wù)用房得到更加合理利用和配置。 ⑶、設(shè)計(jì)思路 A、根據(jù)病房的使用要求采用不同的平面開(kāi)間布置； B、根據(jù)不同的辦公管理用房采用不同的層數(shù)分布； 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 C、根據(jù)消防要求采用不同的樓梯疏散與通道； D、根據(jù)不同的房間朝向采用不同門(mén)窗的開(kāi)啟朝向，在平面布置上重點(diǎn)考慮病房層區(qū)的單獨(dú)使用，防止病源的傳播與感染，重點(diǎn)考慮辦公管理層的單獨(dú)使用與相互聯(lián)系，力求交通的方便與利于疏散。 交通組織 本項(xiàng)目外部的交通流線應(yīng)考慮現(xiàn)有周?chē)h(huán)境情況，綜合利用現(xiàn)有市政道路，進(jìn)行組織布置，以利于人流、車(chē)流通暢。 建筑方案 根據(jù)項(xiàng)目的位置特征，本項(xiàng)目位于該醫(yī)院的南面，分別面向西、南兩向，擬建設(shè)層數(shù)為 17 層（地下一層），結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。 G、在立面的造型設(shè)計(jì)上重點(diǎn)考慮的是塊面與線條的組合與分格，在處理縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 的手法上，重點(diǎn)考慮的是線條的粗細(xì)對(duì)比，線條的進(jìn)退關(guān)系以及塊 面的虛實(shí)關(guān)系，在整體的立面設(shè)計(jì)上注重于頂部的造型與裝飾追求立面視覺(jué)的穩(wěn)重，活力與朝氣，同時(shí)在中心部位點(diǎn)綴衛(wèi)生標(biāo)志塊面的構(gòu)造大樣，這樣處理可突顯景觀建筑的標(biāo)志性，符合衛(wèi)生建筑的特點(diǎn)。 ⑵、設(shè)計(jì)要求 A、本工程建筑類(lèi)別按一類(lèi)、二類(lèi)考慮； B、本工程耐火等級(jí)按一級(jí)、二級(jí)考慮； ⑶、 節(jié)能設(shè)計(jì) A、本工程外墻考慮采用 240 墻，內(nèi)墻結(jié)構(gòu)均考慮采用加氣砼砌塊 180墻； B、外墻門(mén)窗玻璃均采用雙層玻璃或鍍膜玻璃； C、屋面保溫 層考慮采用聚苯乙烯泡沫板。 ⑴、自然條件 ①、風(fēng)險(xiǎn)荷載 本項(xiàng)目位于 縣縣城內(nèi)，按全國(guó)基本風(fēng)險(xiǎn)壓圖要求，設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為 。 ③、地質(zhì)條件 由于長(zhǎng)期受到地表水溶蝕及河流堆積作用，本項(xiàng)目場(chǎng)上覆地層為第四系縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 （ Q）新近填土、粘性土、礫、砂土等，其下伏地層為下泥盆統(tǒng)（ D1）的頁(yè)巖和中泥盆統(tǒng)（ D2）的灰?guī)r、硅質(zhì)灰?guī)r。 ⑵、設(shè)計(jì)要求 ①、使用荷載 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB50009— 2020）及《高層建筑砼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》（ JGJ3— 2020）的標(biāo)準(zhǔn)要求。 給排水工程設(shè)計(jì) ⑴、供水設(shè)計(jì) ①、 設(shè)計(jì)依據(jù) A、由建筑專(zhuān)業(yè)提供的總平面布置圖及單體建筑的各層平面布置圖，立面圖與剖面圖； B、由業(yè)主提供的城市及小區(qū)主管入位置及相鄰的市政水管網(wǎng)現(xiàn)狀圖； C、按照有關(guān)的《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》； ② 、設(shè)計(jì)范圍 A、考慮辦公用水，住院病房生活用水，消防用水設(shè)計(jì)。 ④、供水方式：從節(jié)能降耗及方便使用的角度考慮， 本項(xiàng)目生活供水系統(tǒng)按高、低二個(gè)供水分區(qū)進(jìn)行合理布置，其中地下室至四層為低區(qū)，直接由縣城市政供水管理網(wǎng)供給；五層以上為高區(qū)，上行下給，由屋頂水箱供水，生活消防貯水池及泵房設(shè)置在地下室。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 A、排水考慮雨水，污水分管排出，醫(yī)療、住院病房污水考慮經(jīng)醫(yī)院污水處理站，消毒達(dá)標(biāo)后集中再排入市政污水管網(wǎng)； B、屋面雨水考慮經(jīng)管道匯集雨水后，集中排入市政道路雨水管網(wǎng)。 電氣工程設(shè)計(jì) ⑴、設(shè)計(jì)依據(jù) A、由建筑專(zhuān) 業(yè)提供的總平布置圖及單體的各層平面圖，立面圖、剖面圖； B、由各有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的用電負(fù)荷量； C、按有關(guān)《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》及有關(guān)《民用建筑電氣照明設(shè)計(jì)規(guī)范》。 ⑶、電源：本項(xiàng)目為一類(lèi)高層公共建筑，其消防用電設(shè)備、手術(shù)室等特殊用電為一級(jí)用電負(fù)荷，應(yīng)采用兩個(gè)獨(dú)立的電源供電，一用一備，正常供電電源由縣城 110KV 電網(wǎng)供給，備用電源采用柴油發(fā)電機(jī)組提供。 因此，本項(xiàng)目需設(shè) 10KW 變電所一座，變壓器容量約為 400KW。 配電干線：消防設(shè)備等重要負(fù)荷采用雙回路放射式供電，一般用電負(fù)荷采用母槽或電力電纜以樹(shù)干式供電。 照明：根據(jù)各房間的功能要求，分別考慮一般照明、夜間照明、手術(shù)照明及殺菌燈等 進(jìn)行合理安排。 消防工程設(shè)計(jì) ⑴、本項(xiàng)目按《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB50045— 95）規(guī)定，防火分類(lèi)為一類(lèi)高層公共建筑，總平面方案中設(shè)環(huán)狀消防通道，并按規(guī)范要求設(shè)置防煙樓梯、消防電梯間，有兩個(gè)樓梯間出屋面。 ⑵、消防栓消防系統(tǒng) 根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB50045— 95）本項(xiàng)目室內(nèi)、室外消火栓用水量、消火環(huán)管、消火栓、消火栓箱、消防水泵接合器均按防火規(guī)范設(shè)置。在本項(xiàng)目大廳、公開(kāi)活動(dòng)用房、走道、辦公及診室、病房、地下室等均按規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)置相應(yīng)的噴水噴頭。 ⑸、火災(zāi)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) 本項(xiàng)目按有關(guān)火災(zāi)報(bào)警和控制系統(tǒng)的要求設(shè)置：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、火災(zāi)事故通訊 廣播、消防給水控制、送風(fēng)排煙控制、電動(dòng)卷簾門(mén)控制、電梯控制、電源控制、計(jì)算機(jī)管理等。 綠化與環(huán)境工程設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目充分考慮綠化的利用與辦公管理用房的配置，優(yōu)化辦公區(qū)、病房縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 區(qū)的空氣環(huán)境，并嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，所采用建設(shè)材料也完全符合環(huán)境保護(hù)的要求。 節(jié)能設(shè)計(jì) A、本工程外墻考慮采有用 240 墻，內(nèi)墻結(jié)構(gòu)考慮均采用加氣砼砌塊 180墻； B、外墻門(mén)窗玻璃均采用雙層玻璃或鍍膜玻璃； C、屋面保溫層考慮采用聚苯乙烯泡沫板。但是在施工建設(shè)及正常運(yùn)行過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生一些廢氣、噪聲和廢水等不利影響，因此必須采取措施加以解決。因此，主要采取的防治措施為：土石方開(kāi)挖過(guò)程中要做好植被的恢復(fù)和保護(hù)工作，防止造成水土流失；在施工過(guò)程縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 中，施工機(jī)械采用除塵裝置，對(duì)粉塵擬采用噴水降塵；在裝修過(guò)程中多采用環(huán)保裝修材料，減少有害氣體的擴(kuò)散污染。 廢水、廢渣：建設(shè)過(guò)程中主要產(chǎn)生建筑垃圾和施工廢水，因此必須集中堆放建筑垃圾，及時(shí)清理；產(chǎn)生的廢水必須進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理排放。廢氣處理：污水處理站排出的廢氣應(yīng)進(jìn)行除臭處理，傳染病和結(jié)核病區(qū)應(yīng)對(duì)污水處理站排出的廢氣進(jìn)行消毒處理；廢渣處理：柵渣、化糞池和污水處理站污泥屬危險(xiǎn) 廢物，應(yīng)按危險(xiǎn)廢物進(jìn)行處理和處置；廢水處理：在處理污水排放時(shí)宜采用二級(jí)處理 +消毒工藝或深埋處理 +消毒工藝。 ⑶、醫(yī)用廢水經(jīng)達(dá)標(biāo)處理后，再排入城市污水管網(wǎng)。 ⑸、報(bào)廢的血液及不及格血液等必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以銷(xiāo)毀，不能丟棄。 ⑵、在裝修時(shí)盡量不使用易燃裝修材料。 ⑷、建立消防安全制度，做好消防安全教育，定期進(jìn)行消防安全檢查，確保消防安全。 ⑴、醫(yī)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定，進(jìn)入不同服務(wù)病區(qū)，應(yīng)穿戴不同標(biāo)準(zhǔn)的工作服、 ⑵、醫(yī)務(wù)人員 辦公室與病房分隔無(wú)交叉，特別是與傳染性病區(qū)，需保持一定距離。 第六章 組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員及技術(shù)培訓(xùn) 組織結(jié)構(gòu)及管理 本項(xiàng)目為 縣中醫(yī)院為改善醫(yī)療環(huán)境、夯實(shí)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的改造項(xiàng)目。 醫(yī)院實(shí)行崗位責(zé)任制管理和量化管理相結(jié)合，對(duì)管理人員實(shí)行崗位 管理，對(duì)每個(gè)應(yīng)設(shè)崗位制訂崗位職責(zé)、權(quán)力，日常工作在職責(zé)權(quán)利范圍內(nèi)自行處理業(yè)務(wù)工作，并根據(jù)德、勤、能進(jìn)行考核。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 勞動(dòng)定員及技術(shù)培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目建設(shè)竣工投入使用后，來(lái)院診治留醫(yī)病人將有大幅度的提高，預(yù)計(jì)總增幅達(dá)到 ％，因此業(yè)務(wù)工作量大增。經(jīng)該院各科室研究提出意見(jiàn)后，綜合研究分析確定， 縣中醫(yī)院業(yè)務(wù)定員總?cè)藬?shù)達(dá)到 525 人，其中管理及中級(jí)以上職稱(chēng) 127 人，其他 398 人；本項(xiàng)目增員 130 人，其中主治醫(yī)生及管理人員等增員 17 人，其他人員 113 人。本項(xiàng)目的建設(shè)，需增加員工，新員工上崗前還要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使之熟悉該醫(yī)院 的勞動(dòng)紀(jì)律、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的操作技能。 培訓(xùn)內(nèi)容 ⑴、 管理人員 ：醫(yī)院管理、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理 ⑵、 醫(yī)務(wù)人員 ：醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品質(zhì)量監(jiān)控 ⑶、 護(hù)理人員 ：護(hù)理知識(shí)及護(hù)理操作技能 培訓(xùn)計(jì)劃 ⑴、崗前培訓(xùn)：新員工上崗前進(jìn)行一個(gè)月的崗前培訓(xùn)，使之達(dá)到“三知三會(huì)” ⑵、日常培訓(xùn)：崗位變更、技術(shù)更新培訓(xùn) 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 第七章 項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù) 縣中醫(yī)院的基本狀況和各種籌備工作的開(kāi)展情況， 2020 年3 月前進(jìn)行項(xiàng)目前期的各項(xiàng)籌備工作， 2020 年 9 月開(kāi)工， 2020 年 9 月竣工投入使用，建設(shè)期 2 年 。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目進(jìn)度 2020 2020 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 可行性研究報(bào)告及審批 初步設(shè)計(jì)及審批 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 國(guó)內(nèi)設(shè)備洽談?dòng)嗀? 土建工程、設(shè)備制造運(yùn)輸 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試 職工培訓(xùn) 竣工驗(yàn)收交付使用 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目投資估算 估算范圍 ⑴、綜合樓土建、水電、通風(fēng)、電梯等工程及部分醫(yī)療設(shè)備； ⑵、其他費(fèi)用：征地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、城鎮(zhèn)建設(shè)市政工程配套費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、辦公家俱設(shè)備費(fèi)等； ⑶、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅； ⑷、流動(dòng)資金。（詳見(jiàn)附表 1固定資產(chǎn)投資估算表） （詳見(jiàn)附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表）。 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)投資貸款額為 800 萬(wàn)元，其中第 1 年 500 萬(wàn)元，第 2 年 300 萬(wàn)元，按現(xiàn)銀行長(zhǎng)期貸款利率 %估算，建設(shè)貸款利息總額為 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附 表 2 建設(shè)期利息計(jì)算表）。根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算， 本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 925 萬(wàn)元，其中無(wú)項(xiàng)目流動(dòng)資金 825 萬(wàn)元，增量流動(dòng)資金為 100 萬(wàn)元，其中（建設(shè)期）第 1 年為 50 萬(wàn)元，第 2 年為 25 萬(wàn)元，第 3 年為 25 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附表10《流動(dòng)資金估算表》） ⑷、 項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬(wàn)元。 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，其中申請(qǐng) 銀行貸款 800 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 萬(wàn)元（其中： 300 萬(wàn)元為自治區(qū)中醫(yī)急救項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)） ,流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元，全部由業(yè)主自籌解決 。 本財(cái)務(wù)分析與效益評(píng)價(jià)將依據(jù)近年來(lái)該醫(yī)院財(cái)務(wù)收支情況等資料，按 “有無(wú)對(duì)比法”對(duì)該項(xiàng)目投入使用后所產(chǎn)生的整體經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算。業(yè)務(wù)用固定資產(chǎn)凈值 6168 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 825 萬(wàn)元。 計(jì)算期的確定 本評(píng)價(jià)估算假定“有項(xiàng)目”和“無(wú)項(xiàng)目”的計(jì)算期均為 15 年。 業(yè)務(wù)成本估算 ⑴、外購(gòu)原料及輔助材料：分析該院近 10 年有關(guān)藥品及各種輔助材料比例估算。 ⑵、外購(gòu)燃料及動(dòng)力： 根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行中所需水、電量及水電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算， 正常業(yè)務(wù)年外購(gòu)燃料及動(dòng)力為 萬(wàn)元 。 正常運(yùn)行年工資及福利總額 1181 萬(wàn)元 ，其中主治醫(yī)生以上及管理人員 150 人年工資及福利 556 萬(wàn)元，其他人員 355 人年工資福利 625 萬(wàn)元；“無(wú)項(xiàng)目”定員 395人， 年工資福利 923 元 ，其中主治醫(yī)生以上人員 110 人，工資及福利 449 萬(wàn)元，其他人員 285 人，工資福利 474 萬(wàn)元。 ⑷、折舊率：土地費(fèi)用不折舊。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 ⑸、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)：“無(wú)項(xiàng)目”無(wú)形資產(chǎn)已攤銷(xiāo)完，本計(jì)算期內(nèi)無(wú)攤銷(xiāo)費(fèi)用； “有項(xiàng)目”無(wú)形資產(chǎn) 127 萬(wàn)元， 按 5 年攤銷(xiāo)，在生產(chǎn)期前 5 年無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元。 ⑺、管理費(fèi)：按業(yè)務(wù)收入的 4%提取， 正常運(yùn)營(yíng)年 管理費(fèi) 207 萬(wàn)元 。償還固定資產(chǎn)投資貸款的主要資金是折舊費(fèi)用及未分配利潤(rùn)。 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)全部總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用 3761 萬(wàn)元，增量年均總成本 978 萬(wàn)元；其中全量固定成本總費(fèi)用 萬(wàn)元，年均 萬(wàn)元，增量年均固定成本 398 萬(wàn)元；全量可變成本 萬(wàn)元，年均 2137 萬(wàn)元，增量年均可變成本 579 萬(wàn)元。 項(xiàng)目損益估算 項(xiàng)目收入和稅金及附加 ⑴、項(xiàng)目收入 根據(jù)該醫(yī)院 2020 年的收入作“無(wú)項(xiàng)目”期收入，根據(jù)該院提供的 2020年相關(guān)報(bào)表可知， 全年總收入 3608 萬(wàn)元，其中門(mén)診收入 966 萬(wàn)元，住院收入2576 萬(wàn)元，其他收入 66 萬(wàn)元；全年門(mén)診人數(shù)為 19 萬(wàn)人，每門(mén)診人次收費(fèi)為 元；出院病人 12376 人，出院者平均醫(yī)療費(fèi)用 2081 元。 19962020 年門(mén)診收入年均增長(zhǎng)率為 ％，住院收入年均增長(zhǎng) ％，本項(xiàng)目的門(mén)診、住院收入分別以 8％、 10％的增長(zhǎng)率進(jìn)行估算，藥品及其他收入以年均增長(zhǎng) 8％計(jì)，投產(chǎn)后第 3 年達(dá)產(chǎn)。 項(xiàng)目利潤(rùn) 項(xiàng)目利潤(rùn)＝業(yè)務(wù)收入－總成本費(fèi)用－業(yè)務(wù)稅金及附加，從項(xiàng)目損益表計(jì)算得 項(xiàng)目期內(nèi)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年均 1126 萬(wàn)元，增量年均利潤(rùn) 498