【正文】 錫片 Φ 50 塊 40 外購 閥片 Φ 52 塊 12 外購 銅壓板 FUR－ 01－ Y 塊 6 外協(xié) FS 組 件 哈夫盤 2020/ 件 12 外購 環(huán)氧管 2020/ 件 3 外購 開斷器 2020A 件 3 外購 真空焊接件 2020/ 件 3 外購 導(dǎo)電盤 2020/ 件 6 外購 32 橋體 2020/ 件 3 外購 銀焊母排 TMY100X10 件 6 外協(xié) FU組件 限流熔斷器 100A/10－ 24/537 根 3 外購 卡座 SIBA 卡座 只 6 外協(xié) 撞 擊 機(jī) 構(gòu) FU安裝板 FUR－ 01－ AZB 塊 1 外協(xié) FU開關(guān)底座 FUR－ 07 只 3 外協(xié) FU小支架 FUR－ 06 只 6 外協(xié) 撞棒帽 FUR－ 09 只 3 外協(xié) 撞棒 FUR－ 08 根 3 外協(xié) FU隔離墊片 FUR－ 11 件 3 外協(xié) 行程開關(guān) LX19K 只 3 外購 柜體部分 柜體（鋁鋅板） 100＊ 1000＊ 2300 臺 1 外協(xié) 環(huán)氧橫擔(dān) 件 3 外協(xié) 包 裝 部 分 柜體包裝箱 FSR 只 1 外協(xié) 附件包裝箱 FSR－ X 只 3 外協(xié) 毛毯 床 6 外購 泡沫板 1000＊ 1000＊ 2 張 1 外購 過壓保護(hù)部分 過電壓保護(hù)器 TBP－ B/F－ 臺 1 外購 二 次 部 分 端子排 JH1－ 25L/20 節(jié) 20 外購 端 子排 JH1－ 25/60 節(jié) 60 外購 端子排 JH1－ 25SL/20 節(jié) 20 外購 端子排 JH1－ 25LRD 節(jié) 4 外購 軟導(dǎo)線 卷 3 外購 硬導(dǎo)線 卷 2 外購 走線槽 米 6 外購 信號燈 AD11－ 25/21－ 1G 只 10 外購 柜內(nèi)照明燈 PZ220－ 60E27/27 只 1 外購 按動開關(guān) HY13－ 10/2 只 1 外購 33 銘 牌 絲網(wǎng)印刷 面 1 外購 銘牌 FSR 銘牌 塊 1 外協(xié) 指示標(biāo)牌 塊 10 外協(xié) 一 次 連 接 部 分 母排 TMY－ 100＊ 10 個 20 外協(xié) 熱縮套管 MPG－ 100/40 個 20 外購 絕緣子 ZNZZ1－ 10/130 個 8 外購 銅支架 FUR－ 02 個 6 外協(xié) 連接排 FSR－ LP 個 6 外協(xié) 穿墻套管 TGZ1－ 10 個 3 外購 絕緣子 GBC－ 35 個 3 外 購 標(biāo) 準(zhǔn) 件 部 分 彈簧墊片 FUR－ 01－ TD 個 3 外購 平墊圈 Φ 16 個 35 外購 平墊圈 Φ 22 個 10 外購 平墊圈 Φ 12 個 135 外購 彈墊圈 Φ 12 個 675 外購 六角螺母 M12＊ 140 個 10 外購 標(biāo) 準(zhǔn) 件 六角螺母 M12＊ 50 個 10 外購 六角螺母 M20＊ 40 個 55 外購 六角螺母 M16＊ 30 個 5 外購 六角螺母 M16＊ 20 個 15 外購 低 值 易 耗 品 透明膠帶 小卷 卷 5 外購 扎帶 4＊ 200/3＊ 100 根 200 外購 內(nèi)齒園套管 FM－ － 卷 5 外購 標(biāo)簽紙 LM－ 312Y9mm 卷 1 外購 色帶 LM－ IR312BT 卷 1 外購 啟動圈 Φ 26 只 20 外購 34 單臺 XHG 消弧過電壓保護(hù)裝置（ 10KV）材料、器件消耗表 類別 序號 材料名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 單 片 機(jī) 控 制 部 分 單片機(jī)控制器 留有 3 秒選線時間 臺 1 外購 電流互感器 LM－ 只 1 外購 電壓互感器 JDZJ－ 6 只 3 外購 單相高壓交流真空接觸器 JCZ1－ － 只 3 外購 高壓熔斷器 XRNP1－ 10/－ 50－ 1 只 3 外購 FR 組 件 環(huán)氧套筒 FUR－ 01－ TT/80 件 3 外協(xié) 旋塞 FUR－ 01－ XS 件 3 外協(xié) 滾花鋁棒 FUR－ 01－ GL 件 3 外協(xié) 閥片 Φ 52 片 15 外購 錫片 Φ 50 片 50 外購 銅壓片 FUR－ 01－ Y 件 6 外協(xié) 彈簧墊片 FUR－ 01－ TD 件 3 外購 密封片 FUR－ 01－ M 件 6 外購 FU組件 SIBA 熔絲 100A/1024/537 件 3 外購 卡座 SIBA 只 6 外協(xié) 撞 擊 機(jī) 構(gòu) FU安裝板 FUR－ 01－ AZB 件 1 外協(xié) FU開關(guān)底座 FUR－ 07 件 6 外協(xié) FU小支架 FUR－ 06 件 3 外協(xié) 撞棒帽 FUR－ 09 件 3 外協(xié) 撞棒 FUR－ 08 件 3 外協(xié) FU隔離墊片 FUR－ 11 件 3 外協(xié) 行程開關(guān) LX19K 個 3 外購 柜體 柜體（敷鋁鋅板） 仿 ZCM－ 12 臺 1 外協(xié) 35 部分 環(huán)氧橫擔(dān)、橫梁 次 3 外協(xié) 包 裝 部 分 柜體包裝箱 XHG－ 只 1 外協(xié) 附件包裝箱 XHG－ X 只 3 外協(xié) 毛毯 床 6 外購 泡沫板 張 1 外購 電壓保護(hù) 過電壓保護(hù)器 TBP－ B/F－ 10 只 1 外購 二 次 部 分 電流表 SF120L2－ A 只 1 外購 端子排 JH1－ 節(jié) 70 外購 端子排 JH1－ 節(jié) 30 外購 接線端子 DT－ 只 4 外購 軟導(dǎo)線 卷 3 外購 硬導(dǎo)線 卷 2 外購 輔助開關(guān) F1－ 2 個 1 外購 中間 繼電器 DZY－ 220 只 1 外購 二極管 IN5408 只 3 外購 低壓熔斷器 JF5－ 只 8 外購 走線槽 米 6 外購 柜內(nèi)照明 PZ220－ 60E27/27 盞 1 外購 照明開關(guān) HY1310/2 件 1 外購 銘 牌 絲網(wǎng)印刷 面 1 外購 銘牌 XHG 銘牌 件 1 外協(xié) 指示標(biāo)牌 小銅牌 塊 10 外協(xié) 一 次 連 接 部 分 母排 TMT100＊ 10 米 12 外協(xié) 熱縮套管 MPG100/40 米 12 外購 熱縮套管 MPG100/16 米 15 外購 絕緣子 ZNZZ110/130 只 8 外購 銅支架 FUR－ 02 個 12 外協(xié) 連接排 FSR－ LP 個 6 外協(xié) 穿墻套管 TGZ1－ 10 件 3 外購 36 鍍錫扁銅牌 20＊ 2＊ 600 根 1 外協(xié) 軟導(dǎo)線 BVR1＊ 35 根 4 外購 接地電纜 35MM 米 10 外購 接地電纜小線鼻 只 2 外購 標(biāo) 準(zhǔn) 件 部 分 六角螺拴 GB5782－ 86 只 40 外購 平墊圈 － 85 只 80 外購 彈墊圈 GB93－ 87 只 40 外購 特大平墊圈 GB5287－ 85 只 4 外購 線鼻子 只 200 外購 金具 MNP－ 105 件 6 外購 低 值 易 耗 部 分 透明膠帶 卷 2 外購 扎帶 根 100 外購 內(nèi)齒圓套管 卷 外購 標(biāo)簽紙 卷 1 外購 色帶 卷 1 外購 啟動圈 只 20 外購 撕膜繩 公斤 外購 鐵釘 公斤 外購 隔離刀閘部分 隔離開關(guān) GN19－ 10/630 件 1 外購 鍍鋅鋼管 根 1 外購 操作機(jī)構(gòu) CS6－ 17 件 1 外購 輔助開關(guān)小拉燈 XL－ 01－ XLG 只 1 外購 37 第六章 環(huán)境污染防治 安徽凱立科技股份有限公司生產(chǎn)的“大容量高速開關(guān)裝置”、“消弧及過電壓保護(hù)裝置”，在生產(chǎn)過程中基本無廢水、廢氣和廢物排放，符合環(huán)保要求。 建設(shè)工期為二年 。本項目竣工投產(chǎn)后，作為該公司的一個生產(chǎn)車間編制。 在項目建設(shè)實施期間，同時安排新上崗人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。項目內(nèi)容主要有“氧化鋅閥片燒成生產(chǎn)線（隧道窯）；柜體加工生產(chǎn)線；吊裝及裝配；消弧、高壓開關(guān)檢測室；配電；給排水；總圖運(yùn)輸；辦公樓；車庫等。建筑工程參照近期同類工程的概、預(yù)算指標(biāo)，并結(jié)合當(dāng)?shù)仡A(yù)算材料價格估算。設(shè)備運(yùn)雜費按設(shè)備費用的 7％計算。其他費用及預(yù)備費中包含土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費、水、電增容費（兩項合計 560 萬元）；基本預(yù)備費；漲價預(yù)備金；項目咨詢費、設(shè)計費等。 項目總投資 39 項目總投資為固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期借款利息、鋪底流動資金之和。本報告將擬建項目視為新建項目。項目建成投產(chǎn)后第一年達(dá)設(shè)計產(chǎn)量 60％，第二年達(dá)設(shè)計產(chǎn)量 80％，第三年起達(dá)全部設(shè)計產(chǎn)量。在項目建設(shè)實施期間，同時安排新上崗人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。詳見附表 6。達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力為 FSR350 臺 /年， XHG650 臺 /年。項目計算期 40 內(nèi)銷售價格作適當(dāng)向下調(diào)整，結(jié)果為： FSR 每臺平均售價 25 萬元， XHG每臺平均售價 15 萬元。 （ 2） 工資及福利 按照原企業(yè)職工工資及福利情況并考慮擬建項目勞動生產(chǎn)率較高，生產(chǎn)效益較好，做適量增加。擬建項目新增員工 293 人，全年工資及福利支出約為 萬元。 （ 3） 管理費 參考原廠數(shù)據(jù)約占產(chǎn)品銷售收入的 10%。 成本詳見 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（附表 2） 財務(wù)評價 （ 1） 產(chǎn)品銷售收入 擬建項目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn) FSR 大容量高速開關(guān)裝置 350 臺， XHG 消弧及過電壓保護(hù)裝置 650 臺。年銷售收入 18500 萬元。城建稅按增值稅的 7%計取，國家教育費附加按增值稅的 3%計取，合肥市教育稅附加按 2%計取。盈余公積金按可分配利潤 10%計提。借款償還期為 3 年，詳見附表 4――借款還本付息計算表。財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后 %；投資回收期為：稅后 年；財務(wù)凈現(xiàn)值：稅后 萬元。 分析結(jié)論 安徽凱立科技股份有限公司擬建項目，由于其產(chǎn)品為高新技術(shù)產(chǎn)品，具有技術(shù)上的唯一性及先進(jìn)性。據(jù)本報告財務(wù)評價，該項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超出社會平均水平較多，滿足國家發(fā)改委的“ 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃”的要