【正文】 本。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提 高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷 。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (二 ) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設 這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥 經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的 貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通 [20xx]18 號文件 )，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責 (細則 )》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。合肥電信分公司審計部 20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到 100%審計，截止到 11 月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299 項，工程送審總金額 萬元，審減 萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個，送審金額 萬元，審減額 萬元 ,審減率 15%。合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %。 三是繼續(xù)完善財務收支審計。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、 崗西村、水庫村計 13 個村居 20xx 年 16 月份財務收支情況進行了審計。 四是大力開展經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合 。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī) 定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同 342份，金額達 萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同 300 余份，較好地履行了風險控制職能。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。 20xx 年 5 月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有 260 余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化 水平起到了積極的作用。 CIA 是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎 1 篇，三等獎 2篇，優(yōu)秀獎 5 篇。根據(jù)省審計廳《 關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》 (皖審發(fā) [20xx]74 號 )要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20xx 年至 20xx 年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者 ,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動。 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 七是強化內(nèi)部審計宣傳。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了 20xx 年《中國內(nèi)部審計》 150 份。 二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。 三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工 作。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。 今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了 XX 個項目審計，其中：財務收支審計 X個、干部離任審計 X 個、基建、工程項目審計 X 個，工會經(jīng)費審查審計 X 個。 為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況，加 強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年 12 月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位 20xx財務收支情況進行了全面審計。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對一些歷年 遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。 堅持有離必審原則，做好干部離任審計。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對 XX 鎮(zhèn) XX 居委會主任、 XX 物業(yè)公司經(jīng)理、 XX 敬老院院長、 XX 村委會主任、 XX 經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和 XX 村委會主任進行了離任審計。 加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。對 XX 萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價 。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價 XX 個，送審價為 XX 萬元，審定價為 XX 萬元，核減工程造價 XX 萬元，核減率為 XX%。內(nèi)審項目 XX 個，送審價為 XX 萬元，審定價為 XX 萬元，核 減金額 XX萬元，核減率為 X%。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在 20xx 和 20xx 年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據(jù) XX 審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于 20xx 年 12 月 24 日召開專題會議，研究部署審計整改。另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。今年 3 月 18 日，經(jīng)XX 審計組再次回訪檢查驗收一次通過。 依法履行經(jīng)審職責，加強工會經(jīng)費審計。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年 2 月，對鎮(zhèn)工會 20xx 經(jīng)費決算和 20xx 經(jīng)費預算進行了審查 。7月，對鎮(zhèn)工會 200xx 年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查 。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。 回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成 。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質(zhì) 。要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度 。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，加強財務監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力 抓好審計整改落實。重點審計領導干部任期內(nèi)各項指標完成情況、財務收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。設想從 20xx 年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定 時間有計劃地進行輪流審計。 20xx 年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。 繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。 此外，及時完成領導交辦的其他工作。 重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。嚴把審計實 施關(guān)。嚴把審計報告關(guān)。 嚴把審計處理關(guān)。嚴把審計評價及建議關(guān)。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng) 新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室 XX 年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容： 一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度 。 二、認真學習相關(guān)業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。 三、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。 對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。 對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù) 。各類往來款項作了相應清理。 對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了 相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。 四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。 第四篇： 2020銀行審計人員個人工作總結(jié) 2020 銀行審計人員個人工作總結(jié)范文（精選 3 篇） 時間飛快，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，是時候仔細的寫一份工作總結(jié)了。 銀行審計人員個人工作總結(jié) 1 轉(zhuǎn)眼間從進入 xx 銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。時間讓我對于 xx 銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。各種規(guī)章制度的出臺，對于我們 xx 銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)治理、精細化治理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘 —— 工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。 從支行理財中心的個貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務為主的審批組 合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。從 xx 年初至 xx 年 7 月末，我總計完成了 109筆公司類貸款、 3 筆公司類授信業(yè)務的合規(guī)性審查工作，合計金額 萬元