【正文】 能源消耗計算表 序號 能源品種 用能系數(shù) 單位 設(shè)計消耗 折噸標(biāo)煤 一 電 kg WKwh 55 二 煤 噸 600 三 水 噸 T 40000 合計 能耗指標(biāo) 本項目新增產(chǎn)值 15608 萬元，其能耗指標(biāo)為 噸標(biāo)煤 /萬元，低于 2021 年 蕭縣 每萬元生產(chǎn)總值（ GDP） 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 的綜合能耗 ﹪ 。本項目運營后的節(jié)能管理職能將歸入公司現(xiàn)有管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 工藝節(jié)能：污水處理 站 、生豬屠宰加工車間的主要設(shè)備選用引進(jìn)技術(shù)先進(jìn)、能量消耗低設(shè)備。 電氣節(jié)能措施：裝置低壓靜電電容器，提高功率因數(shù)；采用節(jié)能型的高、低壓開關(guān)柜、變壓器、電動機、照明燈等電氣設(shè)備。 節(jié)水措施 ： 屠宰車間采用立式蒸汽燙毛方式，可減少燙毛污水排放量，提高熱水利用率。氟制冷系統(tǒng)冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器，冷卻水循環(huán)使用，節(jié)省大量冷卻水。 （ 二） 節(jié)能效果分析 本項目建設(shè)運營后主要消耗能源為 電能，沼氣池的修建，可以為本項目提供干凈清潔的沼氣能源，利用沼氣做飯、照明和供暖，從而減少電能的消耗；通過采取有效的節(jié)能措施，項目達(dá)到設(shè)計能力時綜合利用能耗指標(biāo)低于 2021 年全省每萬元生產(chǎn)總值 （ GDP）的綜合能耗平均為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤的標(biāo)準(zhǔn)；對水的綜合利用也控制在 安徽 省人民政府以陜政發(fā) [2021]18 號文印發(fā)的《 安徽 省行業(yè)用水定額》指標(biāo)以內(nèi)，項目不屬于高能耗產(chǎn)業(yè)。本項目建設(shè)具有良好的節(jié)能環(huán)保效果。 二、評價原則 （一） 貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的 “ 三同時 ” 原則。 （三） 積極采 用節(jié)能、低噪音的設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)、新工藝，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低程度。 （二） 廢水： 項目生產(chǎn)過程中排放污水中除糞便外，還含有油脂、肉屑、骨屑等有機物以及豬血、毛等污染物，如不加以處理直接排放，將對城市市政排水系統(tǒng)造成嚴(yán)重污染。 （四） 噪聲 ： 豬的叫聲、鍋爐房的鼓風(fēng)機以及氟機房的壓縮機、水泵房的水泵在工作時會產(chǎn)生一些噪音。生活污水、鍋爐排污水等亦由污水進(jìn)入 沼氣池，再經(jīng) 處理站處理后，一并達(dá)標(biāo)排放。 （二） 煙塵治理 屠宰項目煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設(shè)備選用濕式脫硫除塵器，處理后煙塵濃度＜ 200Mg/M3， SO2 濃度＜ 900 Mg/M3，符合國家環(huán)保排放要求。其產(chǎn)生的沼氣可用于生活和生產(chǎn)用能源，沼渣可作肥料或飼料，用于食用菌栽培、蚯蚓養(yǎng)殖、育秧等；沼液可用作飼料添加劑、追肥和無土栽培營養(yǎng)液。 鍋爐產(chǎn)生的灰渣采用機械除渣，排至室外渣場，定期送往建材廠做建材原料。 （五） 環(huán)境保護(hù)投資 本項目環(huán)境保護(hù)投資不低于項目建設(shè)投資的比例為 ％。 （三） 勞動安全防范措施 按有關(guān)防火規(guī)范，在車間內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的滅火器材。 各種傳動機械設(shè)備，加設(shè)安全防護(hù)網(wǎng)罩，防止機械傷害。 在屠宰車間內(nèi)設(shè)置醫(yī)療室，配備相應(yīng)的急救藥品。 設(shè)有男、女更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)置。 斜角，以滿足清洗、消毒的衛(wèi)生要求。 所有與食品物料接觸的設(shè)備、管道、盛器等，必須用不銹鋼制作。 屠宰廠區(qū)修建環(huán)形道路，消防車可順利到達(dá)各著火點；主車間設(shè)置防火分隔墻。 （ 2）消防栓及泵等設(shè)施，保證其使用安全可靠。 各部門實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高 全員素質(zhì)，加強現(xiàn)代化經(jīng)營管理，推行新型市場營銷策略，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 勞動定員： 本項目勞動暫定員為 180 人，其中管理人員 6 人，工程技術(shù)人員14 人，工人 160 人，主要管理人員和工程技術(shù)人員由雨潤集團(tuán)公司委派，工人采用就地招聘的方式擇優(yōu)錄用。培訓(xùn)內(nèi)容屠宰加工工藝、生產(chǎn)設(shè)備的使用和保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護(hù)知識、食品衛(wèi)生知識等。 第十 一 章 項目 管理 與 實施進(jìn)度 一、 項目實施管理 （一） 建設(shè)過程中的管理 建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度。 （二） 竣工驗收管理 本項目建成后，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和文件批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。 二、 項目招投標(biāo) （一） 招標(biāo)的原則和要求 在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動的建設(shè)項目，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人 民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在 200 萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在 100 萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算價在 50 萬元以上的服務(wù)，都 必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。如自身具有從事同類工程建設(shè)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理方面人員，有從事同類工程建設(shè)招標(biāo)的經(jīng)驗，可以自行組織編制招標(biāo)文件，自主組織招標(biāo)；如達(dá)不到上述條件的，可以委托有相應(yīng)資格的中介服務(wù)機構(gòu)或招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)。 招標(biāo)范圍 本項目招標(biāo)范圍為全部招標(biāo) ，結(jié)合項目實際為建筑工程施工及安裝工程、設(shè)備采購。 項目實施中的招標(biāo)內(nèi)容詳見表 101： 表 111 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表 分項 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 設(shè)計 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 土建施工 √ √ √ 設(shè)備采購 √ √ √ 其他 √ √ √ 三、 項目建設(shè)工期和施工進(jìn)度 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)單位的實際情況，盡可能縮短工期，使項目盡早投入使用并產(chǎn)生效益，建設(shè)工期初步安排為 1 年 ，即 2021 年 05 月～ 2021 年 04 月， 具體建設(shè)進(jìn)度計劃見表 102： 表 122 項目建設(shè)進(jìn)度表 季 度 項 目 2021 年 2021 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 項目前期工作 ▲ ▲ 工程施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備安裝 ▲ ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn) ▲ ▲ 項目驗收 ▲ 39 第十 二 章 項目 投資估算 一、項目投入總資金 項目固定資產(chǎn)投資總額： 為 1666萬元 流動資金投資總額： 為 150 萬元 項目總投資額： 為 1816 萬元 二、項目資金籌措方案 項目總投資： 1816 萬 元，其中：固定資產(chǎn)投資 1666 萬 元，流動資金投入 150 萬 元。 第 十 三 章 項目 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項目年度銷售總額估測 豬肉： 根據(jù)湖南豬肉市場平均成交價格 元 /kg 計算，每頭胴體豬產(chǎn)肉約 80kg，則達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售額為 15608 萬元。 生豬收購成本： 10 萬頭的生豬收購成本為： 13660 萬元。 40 人員工資和福利費用：按定員 180 人計算，平均每月 1300 元 /人，年度職工福利費用約占工資總額的 14％，則年工資和福利總額為： 萬元。則每年提取折舊費為： 萬元 攤銷費：無形資產(chǎn)及其他工程費用作為遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷，年攤銷額 萬元。 銷售費用：銷售費用按銷售收入 2 ％估算，年銷售費用為： 萬元。 （ 1）產(chǎn)品增值稅： 2200 萬元 ① 銷項稅金： 萬元 ② 進(jìn)項稅金： +17+= 萬元 （ 2）城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅： 萬元 （ 3）教育費附加： 萬元 經(jīng)抵扣后年平均銷售稅金及其附加總額為： 萬元。15608= ％ 項目年度經(jīng)營凈利潤率 ： 247。 項目建成后，利用 “ 國家生豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（屠宰加工和銷售）+規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū) + 農(nóng)戶 ” 的模式，帶動地區(qū)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民充分就業(yè)、增加養(yǎng)殖戶收入，并起到調(diào)整生豬養(yǎng)殖品種，樹立品牌，壯大養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拉動地方倉儲、運輸、包裝和信息咨詢等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極作用。項目建成投產(chǎn)后，將 能迅速釋放該42 區(qū)域生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，強力拉動地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)，顯著提高養(yǎng)殖戶和相關(guān)從業(yè)者收入，明顯增加地方財政收入。在這種模式的發(fā)展過程中，至為關(guān)鍵的一點是保證了農(nóng)戶的利潤。 采用 “ 國家生豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（屠宰加工和銷售） + 規(guī)模化養(yǎng)殖小區(qū) + 農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營模式，可以有效提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，從而提高農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；彌補政府對農(nóng)業(yè)發(fā)展投入的不足，提高農(nóng)業(yè)裝備條件和科學(xué)技術(shù)水平，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐。在不改變土地所有權(quán)的前提下，使分散的土地、閑散的勞動力等資源得到規(guī)模化利用，既發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)越性，又吸納了家庭經(jīng)營精耕細(xì)養(yǎng)的優(yōu)點。 項目達(dá)產(chǎn)后，年屠宰生豬 10 萬頭。 在本項目的帶動下，配套的飼料、獸藥、運輸、包裝、下水料加工、養(yǎng)殖技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動發(fā)展起來后， 可以按 1： 1 實現(xiàn)產(chǎn)值和利稅，直接或間接從事生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民勞動力達(dá)到 1 萬余人，從而帶動農(nóng)民增收，解決農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)。帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增收 5 億元，創(chuàng)利稅 2 億以上。 總之，該項目具有顯著 的社會效益和廣泛的市場前景。 第十 五 章 項目風(fēng)險及規(guī)避措施 一、主要風(fēng)險及來源 （一） 疫病風(fēng)險 44 疾病對 豬 場產(chǎn)生的影響有兩類： 一是生 豬 在運輸途中發(fā)生疾病造成的影響，主要包括 ：大規(guī)模的疫情將導(dǎo)致大量 豬 只的死亡，帶來直接的經(jīng)濟(jì)損失；疫情會給 豬 場的生產(chǎn)帶來持續(xù)性的影響，凈化過程將使 豬 場的生產(chǎn)效率降低，生產(chǎn)成本增加，進(jìn)而降低效益，內(nèi)部疫情發(fā)生將使 豬 場的貨 源減少，造成收入減少，效益下降。 （ 二） 市場風(fēng)險 市場突變、人為分割、競爭加劇、通脹或通縮、消費者購買力下降、原材料供應(yīng)等變化導(dǎo)致市場份額急劇下降。外銷生 豬 存在著銷售市場飽和的風(fēng)險。 （四） 經(jīng)營管理風(fēng)險 由于 豬 場內(nèi)部管理混亂、內(nèi)控制度不健全、財務(wù)狀況惡化、資產(chǎn)沉淀等造成重大損失的可能性。 豬 場的應(yīng)收款較多，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，資產(chǎn)負(fù)債率過高，會導(dǎo)致 豬 場資金周轉(zhuǎn)困難，財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險。 二、風(fēng)險防控對策 46 （一） 加強疫病防治工作，保障生豬安全 要樹立 “ 防疫至上 ” 的理 念，將防疫工作始終作為豬場生產(chǎn)管理的生命線；要健全管理制度，防患于未然，制訂內(nèi)部疾病的凈化流程，同時，建立飼料采購供應(yīng)制度和疾病檢測制度及危機處理制度，盡最大可能減少疫病發(fā)生概率并杜絕病豬流人市場。 （二） 及時關(guān)注和了解市場動態(tài)、穩(wěn)定市場占有率 在生產(chǎn)過程中要貫徹國際先進(jìn)的動物福利制度，從根本上改善生豬的飼養(yǎng)環(huán)境，從生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量上達(dá)到國 際標(biāo)準(zhǔn)，爭取進(jìn)入國際市場。 （四） 健全內(nèi)控制度．提高管理水平 制訂完備的企業(yè)內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)內(nèi)部管理、會計核算制度和審計制度，通過各項制度的制定、職責(zé)的明確及其良好的執(zhí)行，使內(nèi)部控制得到進(jìn)一步的完善。 加強對原材料、獸藥等采購、飼料加工及出庫環(huán)節(jié)的控制。 （六） 建立有效的激勵和約束機制，最大限度發(fā)揮員工潛能 制定各種激勵政策，發(fā)掘、培養(yǎng)和吸引人才，不斷提高豬場管理水平。 通過不斷建立新的行之有效的內(nèi)部激勵機制和約束機制，以更好地激勵、約束和穩(wěn)定豬場高級管理人員和核心技術(shù)人員。 關(guān)注政府政策和經(jīng)濟(jì)動向，了解政 府稅收政策變化，加強決策層對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策變化的應(yīng)變能力，充分利用國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的機遇和優(yōu)惠政策及時調(diào)整經(jīng)營和投資戰(zhàn)略，規(guī)避政策