【正文】 設(shè)備方案 21 該項(xiàng)目設(shè)備選型本著“技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)適用”的原則，香紫蘇生產(chǎn)線均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，詳建下表 單位：萬(wàn)元 主要生產(chǎn)設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備類型 數(shù)量 單價(jià) 小計(jì) 備注 1 提取 釜 5M3 6 4 24 2 多功能濃縮器 1500L/ 1 2 2 3 減壓濃縮器 2M3 1 1 1 4 冷凝器 30M3 2 3 6 5 冷凝器 20M3 1 1 1 6 油水分離器 ∮ 500 2 2 4 7 高位缸 2M3 1 2 2 8 高位缸 4M3 1 4 4 9 儲(chǔ)油罐 30 噸 /20 噸 2 10 10 變壓器 100KVA 1 10 10 11 鍋爐 4 噸蒸汽式 1 40 40 12 冷卻塔 1 3 13 化驗(yàn)設(shè)備 1 套 30 30 合計(jì) 137 原料供應(yīng)方案 該項(xiàng) 目建成后， 每年加工所需 原材料主要由 示范基地所及周邊當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植 的 3000余畝作為原材料供給源 。 建筑節(jié)能：建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取隔熱措施，外墻：160厚復(fù)合材鋼板， 370 厚多孔磚；屋頂： 160 厚復(fù)合材鋼板，200 水泥珍珠巖；門(mén)窗 采用新型節(jié)能墻體材料 、 門(mén)窗型材，塑鋼雙層窗， 提高建筑的保溫功能 ； 生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中有少量的蒸汽產(chǎn)生，在車(chē)間墻壁上部安裝軸油流通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)換氣，其他建筑靠 自然采光和通風(fēng)，可以降低單位建筑面積能耗。選用國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品和設(shè)備，采用照明智能控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)食堂、宿舍等場(chǎng)所人工照明的智能控制，以達(dá)到最大的節(jié)能效果，實(shí)現(xiàn)綠色照明。 24 建筑物給水進(jìn)戶管設(shè)水表計(jì)量，以節(jié)約用水，對(duì)水能源盡量循環(huán)使用，盡量少排放。 25 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是 砂粒和 生活垃圾及食堂廢料。各類固廢經(jīng)合理處置后對(duì)周邊環(huán)境影響較小。 施工噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB1252390《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》中的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。油煙經(jīng)凈化處理裝置達(dá)標(biāo)后排放；鍋爐燃料采用 0輕質(zhì)柴油，也可達(dá)標(biāo)，鍋爐廢氣經(jīng)油煙凈化器處理后排放。另外本項(xiàng)目 施工用車(chē)數(shù)量不多，汽車(chē)尾氣排放量小，汽車(chē)尾氣中主要為 CO、 NOX、HC 等物質(zhì)，對(duì)周邊環(huán)境影響相對(duì)很小。 施工建設(shè)過(guò)程所需石料填方擬商業(yè)采購(gòu)，同時(shí)在石料運(yùn)輸途中，應(yīng)防止石料拋灑路面造成新的水土流失；施工過(guò)程中，應(yīng)盡量做到挖填同步；完善排水設(shè)施，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，破壞周邊水土，施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行平整和復(fù)原；按照 要求及時(shí)建設(shè)好草皮及植樹(shù)綠化工作，以保護(hù)當(dāng)?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。 第七章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員安排 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目由 XX 縣 （ ） 有限公司具體實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理制 ，下設(shè)項(xiàng)目辦公室、儀器設(shè)備及貨物采購(gòu)組、土建監(jiān)理組和財(cái)務(wù)審計(jì)組，專門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金、工程、技術(shù)的管理和監(jiān)督工作，確保工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置按有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)管理，確保工程質(zhì)量。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督，制定資金撥付制度，按照工程形象進(jìn)度進(jìn)行撥付資金，保證專款專用和資金合理使用。 各部 門(mén)職能如下： 辦公室： 負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘、綜合食物及后勤保障工作； 財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理； 銷(xiāo)售部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及辦公物資采購(gòu)供應(yīng)工作，產(chǎn)品銷(xiāo)售、資金回收及信息反饋工作； 董事會(huì) 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 生產(chǎn)技術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 銷(xiāo) 售 部 總經(jīng)理 28 質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)原材料 的供應(yīng)及加工后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)示范種植基地栽培技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)、推廣及生產(chǎn)及加工技術(shù)指導(dǎo)工作。短期培訓(xùn)主要是舉辦培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點(diǎn)和實(shí)際需要針對(duì)性聘請(qǐng)有關(guān)專家講授專業(yè)知識(shí)，同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 該項(xiàng)目建成后，實(shí)行企業(yè)運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。建立完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)制度和激勵(lì)機(jī)制，使資源達(dá)到最優(yōu)配置。 （第二版） 投資估算 （投資估算詳見(jiàn)附表） 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 ，流動(dòng)資金 80 萬(wàn)元。 資金來(lái)源為：擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金 100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 該項(xiàng)目流動(dòng)資金以經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為技數(shù)，按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，該項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金為 80 萬(wàn)元。全部為無(wú)償資金。 項(xiàng)目單位自籌資金 萬(wàn)元（占項(xiàng)目總投資的%）。 第九章 財(cái)務(wù) 能力分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格根據(jù)建設(shè)單位提供的資料并參照近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。 31 該項(xiàng)目計(jì)算周期為 12 年，其中建設(shè)期間 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 11 年。 第一年按生產(chǎn)的 80%計(jì)算，該項(xiàng)目年均營(yíng)業(yè)收入為594 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ：全年滿負(fù)荷生產(chǎn)年需購(gòu)置原材料 1800噸，每噸按年平均市場(chǎng)價(jià)格 2021元／噸計(jì)，共計(jì)費(fèi)用： 1800 2021=360萬(wàn)元。 資費(fèi)用： 全年滿負(fù)荷生產(chǎn)按照 10 個(gè)月計(jì)，所需工人按 40人計(jì)，按 1200元／月，共計(jì)費(fèi)用： 40 1200 10=48萬(wàn)元。 維修費(fèi)：維修費(fèi)按固定資產(chǎn)總值的 3%計(jì)，年維修費(fèi)為 。 該項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 ： 360++48++++=。 營(yíng)業(yè)能力分析 該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均銷(xiāo)售收入為 594 萬(wàn)元，扣除年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元后，年均利潤(rùn)總額為 ，減去年均所得稅 ，年均稅后利潤(rùn)為 。項(xiàng) 目實(shí)施運(yùn)作后，不僅可以促進(jìn) 萬(wàn)年果業(yè)有限公司 的成長(zhǎng)壯大和農(nóng)業(yè)產(chǎn) 33 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，增強(qiáng) 基地 的示范帶動(dòng)作用，而且可以推動(dòng)周邊地區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，加快農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 延伸 產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項(xiàng)目建成后， 采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，特別是示范基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)加工 給農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)和施展技能的場(chǎng)所。同時(shí)也可帶動(dòng)交通運(yùn)輸、商貿(mào)餐飲 等第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大大 解決 了 基地農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題 ， 有效緩解了就業(yè)壓力，為切實(shí)增加農(nóng)民收入提供了廣闊的渠道