【正文】 和辦公樓、宿舍樓等附屬設(shè)施。 本項(xiàng)目按 6 座廠房考慮， 鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)廠房分別設(shè)置 ，建筑面積各 7500平方米。承重結(jié)構(gòu)以鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)為主，屋架采用鋼結(jié)構(gòu)。 廠房基本規(guī)格為 20米，廠房凈高 810 米。 擬建職工宿舍樓 210 平方米， 建筑為 單 層磚混 結(jié)構(gòu)。 建設(shè) 門衛(wèi) 房 15平方米，建筑為 單層磚混 結(jié)構(gòu)。 表 62 建（構(gòu)）筑物一覽表 序號 建 (構(gòu) )物名稱 單位 占地面積 建筑面積 結(jié)構(gòu) 一 建 (構(gòu) )物 1 生產(chǎn)廠房 m2 7500 7500 輕鋼 2 水泵及配電房 m2 90 90 磚混 3 辦公樓 m2 280 560 框架 4 職工宿舍 m2 210 210 磚混 5 門衛(wèi) m2 15 15 磚混 小計(jì) 8095 8375 公用工程 給排水工程 29 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1） 《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 50015－ 2021） （ 2） 《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 500132021） （ 3） 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 5749－ 2021） （ 4） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB 500162021） （ 5） 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 500142021）； （ 6） 《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ CJ 30821999）。排水方式可直接排入城市排污管網(wǎng)，連接方便。各用水處供水管道入口處水壓不小于 。 項(xiàng)目新建 40m3循環(huán)水池一座，先期加入 20噸水，每天需補(bǔ)充新水5 噸。 生活 用水量為 50L/人 .天，勞動(dòng)定員 122人， 用 水量 約 /天 ，考慮綠化、沖洗 等 用水量 約 9噸 /天，全年工作日 300天，則項(xiàng)目全年生活用水量為 4530噸。 消防用水 30 本項(xiàng)目為丙類生產(chǎn)，車間建筑物耐火等級為二級。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項(xiàng)目消防需求。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進(jìn)入雨水管網(wǎng)，而后排入 107 排水管網(wǎng) 。 生活污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng) 。 供電電源 及用電量 項(xiàng)目高壓 電源從 朝歌站 10kv高壓專線接入。經(jīng)計(jì)算最大用電負(fù)荷為 380KW。 用電量：項(xiàng)目年工作日按 300 天，則全年耗電量為 120 萬 kwh。車間內(nèi)的動(dòng)力線路均采用匯線橋架方式引至用電點(diǎn)，照明線路均采用穿鋼管暗敷方式。車間內(nèi)照明燈具采用 高效節(jié)能型 LED半導(dǎo)體照明 燈 ，照度應(yīng)在 30— 50LX范圍內(nèi)。 車間按三級工業(yè)建筑的防雷需要設(shè)計(jì)，防雷系統(tǒng)充分利用建筑物內(nèi)的結(jié)構(gòu)鋼筋和基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)做引下線和接地體，屋面設(shè)避雷網(wǎng)做接閃器，構(gòu)成一個(gè)完整可靠的防雷系統(tǒng)。車間用電設(shè)備均應(yīng)做零保護(hù)。 積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料 設(shè)備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家命令淘汰的高能耗設(shè)備。 設(shè)置能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計(jì)量和管理。 變壓器選用 S系列，總能耗較 SL系列平均下降 21％，平均每 33 千瓦容量可節(jié)電 9kwh。 供電系統(tǒng)設(shè)無功補(bǔ)償設(shè)備，提高用電功率因數(shù)，照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 節(jié)水措施 減少新鮮水用量，使用循環(huán)水，達(dá)到節(jié)水目的。如采用感應(yīng)式閥門、 9升以下的衛(wèi)生便器水箱、沖水采用自閉式?jīng)_水閥等，禁止螺旋升降式鑄鐵水龍頭、手動(dòng)淋浴器等。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 能源管理 建立單位能源管理制度和機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)水、電的計(jì)量管理，并明確管理責(zé)任，防止水、汽等的跑、冒 、滴、漏，提高節(jié)效果。 34 第八章 環(huán)境保護(hù)、安全 衛(wèi)生 與消防 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 本項(xiàng)目地處 ****產(chǎn)業(yè) 集聚區(qū) ****縣城北 107 東側(cè) ， 項(xiàng)目規(guī)劃區(qū) 無工業(yè)污染 ， 環(huán)境良好 ，適宜項(xiàng)目建設(shè)。其中主要污染物 CODcr、氨氮 濃 度分別按 500mg/L、 30mg/L計(jì)算。 固廢：生 產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料。要使生活廢水經(jīng)生態(tài)化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放，則廢水應(yīng)在池內(nèi)水力停留 3天，項(xiàng)目新建生態(tài)化糞池，可以滿足這一處理要求。 噪聲處理措施 建議合理布置車間內(nèi)的設(shè)備，對噪聲相對較大的設(shè)備應(yīng)采取有效的消聲降噪措施。確保廠界噪聲達(dá)到GB12348－ 2021 中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)境綠化 為便職工有一個(gè)良好的環(huán)境，在道路 兩 側(cè)和周邊地帶，均進(jìn)行綠化，建筑總圖布置中，各建筑物之間均留有一定間距進(jìn)行綠化， 項(xiàng)目區(qū)綠化率為 28％。 該項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢氣、噪音 ， 從生產(chǎn)狀況分析 36 對周圍環(huán)境基本無影響。項(xiàng)目建成后，可以通過加強(qiáng)綠化建設(shè)，使得區(qū)域內(nèi)的植被覆蓋率有所增加 ， 改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBz12021) 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5018793） 安全 生產(chǎn) 本項(xiàng)目選用的國 內(nèi)外 設(shè)備為機(jī)電一體化的封閉設(shè)備，其安全措施較為完善，控制系統(tǒng)比較先進(jìn)，設(shè)備本身安全性能較好。 電氣設(shè)備選用封閉式低壓配電設(shè)備，采用三相五線制供電方式，有安全接地措施，保證設(shè)備運(yùn)行和人身安全。 工業(yè) 衛(wèi)生 建立嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度和條例，教育員工認(rèn)真執(zhí)行。 人員定期體檢，禁止有傳染病的職工上崗。 建筑物防火 ： 生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級為二級。 新建廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓和各類滅火器，以及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設(shè)備加壓后直供消防栓。并配有一定量的干粉滅火器等消防器材。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設(shè)置誘導(dǎo)標(biāo)志燈作為疏散照明，其地面照度 值不低于 1LX, 疏散路線上的誘導(dǎo)標(biāo)志燈帶方向指示，出口的誘導(dǎo)標(biāo)志燈安裝在門的上方，誘導(dǎo)標(biāo)志燈帶蓄電池，應(yīng)急時(shí)間不小于 90分鐘。 消防值班室在生產(chǎn)廠房內(nèi)與生產(chǎn)值班室合用。 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的接地采用專用接地裝置。 公司由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成管理機(jī)構(gòu)。下設(shè)五個(gè)部室，即：行管部、財(cái)務(wù)部、供銷部、保衛(wèi)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。 圖 91 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 副總經(jīng) 理 副總經(jīng) 理 行管部 財(cái)務(wù)部 保 衛(wèi)部 供銷部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 董事會(huì) 39 人力資源配置 工作制度 項(xiàng)目全年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，人員年工作日 250 天，每班工作 8 小時(shí)。本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員包 括生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 122人 ， 其中管理 及 技術(shù)人員 26人，生產(chǎn) 及經(jīng)營人員 96人。 人員培訓(xùn) 為確保項(xiàng)目高效成功的運(yùn)作，需對經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。 掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法。 40 第十章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目承辦單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，直接對公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。對項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。項(xiàng)目品質(zhì)主要包括設(shè)計(jì)品質(zhì)和工 程質(zhì)量。 實(shí)行工程監(jiān)理制。 建立完善的合同管理體系。項(xiàng)目單位通過合同對各單位進(jìn)行監(jiān)控，以保證項(xiàng)目按時(shí)完成。 建設(shè)階段劃分 本項(xiàng)目建設(shè)階段分為下列階段，包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè) 41 備定貨、施工準(zhǔn)備、土建準(zhǔn)備、設(shè)備及管線安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。項(xiàng)目經(jīng)上級行政主管部門批準(zhǔn)后 ,即可依次進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工和設(shè)備安裝。具體進(jìn)度計(jì)劃見下表101。 估算依據(jù) 國家對 機(jī)械工業(yè) 投資估算辦法的具體規(guī)定。 安裝費(fèi)用為 設(shè)備購置費(fèi)的 10%～ 15%。 勘查設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的 ％。 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)取 設(shè)備 費(fèi)用的 ％。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按生產(chǎn)工人 1000 元 /人計(jì) 。 總 投資 估算 總 投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 為 萬元。 建設(shè)投資估算 詳見附表 1。 流動(dòng)資金 根據(jù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營 原材料儲(chǔ)備和企業(yè)運(yùn)作所需資金占用等情況 ，經(jīng)估算正常年項(xiàng)目需流動(dòng)資金 1000萬元。 資金籌措 項(xiàng)目 總 投資 為 4400萬元， 其中建設(shè)投資 3400萬元，流動(dòng)資金 1000萬元。 投資使用與資金籌措計(jì)劃詳見附表 3。 銷售稅金及附加 項(xiàng)目繳納增值稅按 17％稅率，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)分別按增值稅的 5％、 3％計(jì)征。 所得稅稅率按 25％繳納。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按 12％。 項(xiàng)目完成后，正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元， 生產(chǎn)期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入 10847 萬元。 銷售稅金及附加 根據(jù)國家規(guī)定，本 項(xiàng)目繳納增值稅按 17％稅率，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)分別按增值稅的 5％、 3％計(jì)征。 估算見附表 51。經(jīng)營成本為 。 外購原材料、燃料及動(dòng)力消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計(jì)算單價(jià)均以現(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)并考慮了一定的上漲幅度。 工資與福利費(fèi) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 122 人，人均月工資按 1200 元計(jì)算，工資附加按14%計(jì)。 土地使用權(quán) 按 20年攤銷，其他 無 形 資產(chǎn)按 5年攤銷。 利息支出 在生產(chǎn)期內(nèi)， 各種貸款 利息均計(jì)入生產(chǎn)成本。 按有關(guān)規(guī)定及 46 本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)水平 進(jìn)行 估算 。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤及分配 所得稅按 25％計(jì)， 稅后利潤提留盈余公積金和公益金按 15％計(jì) 。估算詳見附表 52。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來承擔(dān)，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。 銀行貸款清償能力分析 本項(xiàng)目 建設(shè)投資貸款 1000萬元 ， 若用項(xiàng)目稅后利潤和折舊歸還 銀行貸款 ,則貸款償還期為 年 (含建設(shè)期 ),詳見附表 6。詳見附表 8。因此，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5%和177。 48 從單項(xiàng)因素敏感性分析顯示：銷售價(jià)格的變化對投資效益的影響最為敏感，經(jīng)營成本次之。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，具有較強(qiáng)的盈利、償債能力以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好，財(cái)務(wù)評價(jià)可行。 建議 切實(shí) 落實(shí)項(xiàng)目 建設(shè) 資金，以確保項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。 加強(qiáng)現(xiàn)場調(diào)度和管理，科學(xué)合理的安排施工計(jì)劃，保證工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，減少對周圍環(huán)境的影響。 50 附表 1 建設(shè)投資估算表 單位 : 萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑 設(shè)備 安裝 其他 合計(jì) 占總投資比例 工程 購置 工程 費(fèi)用 1 第一部分：工程費(fèi)用 1737 1079 100 0 2916 % 生產(chǎn)廠房 1485 945 95 0 2525 水泵及配電房 辦公樓 52 5 職工宿舍 門衛(wèi) 2 2 道路及場地硬化 119 83 202 圍墻及大門 綠化 2 第二部分：其他費(fèi)用 0 0 0 343 343 % 土地費(fèi)用 158 158 建設(shè)單位管理費(fèi) 29 29 前期工作費(fèi) 29 29 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 58 58 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 44 44 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 11 11 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 13 13 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 1737 1079 100 343 3259 3 預(yù)備費(fèi) 0 0 0 141 141 % 基本預(yù)備費(fèi) 141 141 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0 4 建設(shè)投資 1737 1079 100 484 3400 % 投資比例 % % % % %