【正文】 一、供電 （一）年綜合耗電量： 用電負(fù)荷：本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及輔助設(shè)備裝機(jī)容量約為 373萬 KWh/年 ，備用 75KWh/年 ，其它用電負(fù)荷 112萬 KWh/年。 用電量：本項(xiàng)目生產(chǎn)管理為四班三運(yùn)轉(zhuǎn) ,年工作 300 天，據(jù)此計(jì)算年綜合耗電量約為 320 萬千瓦時。其中：主要設(shè)備電壓均為 380V，少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 （四）供電方案 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。 （五）變壓器選擇： 本項(xiàng)目變配電室應(yīng)新建，考慮今后發(fā)展需要，應(yīng)選擇 1000KVA 和500KVA 變壓器各 1臺，并配 備相當(dāng)高、低壓開關(guān)柜、計(jì)量盤等。 二、通訊 廠區(qū)位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn)工業(yè)項(xiàng)目區(qū)，主通訊光纜已埋設(shè)地下，通訊設(shè)施有保障。 第八章 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)與節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 為貫徹執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，按照國家計(jì)委和國家環(huán)保局頒發(fā)的 《 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》編制本項(xiàng)目環(huán)保篇章。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； 《大氣污染污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB132712021）二類區(qū)Ⅱ時段標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）環(huán)境措施 從施工范圍來分析，由于施工期較短，施工期間的揚(yáng)塵和機(jī)械噪聲對外環(huán)境造成的影響是暫的，并且可以來取適當(dāng)?shù)拇胧┘右钥刂?，減輕污染。 針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措施：①合理安排施工時間，盡可能避免大量的高噪聲 設(shè)備同時施工，避免夜間施工，加快施工進(jìn)度，縮短整個工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設(shè)備盡量布置遠(yuǎn)離辛安店的位置；③降低設(shè)備聲 級：盡量選用低噪聲的施工機(jī)械；④ 閉氏人為噪聲； ⑤ 建立臨時聲降位置相對固定的機(jī)械設(shè)備適當(dāng)建立單面聲障，能在棚內(nèi)操作的設(shè)置操作間，在工地周圍設(shè)立臨時聲障之類的裝置。 第二節(jié) 安全防護(hù) 一、消防 按照消防規(guī)定要求， 在建設(shè)時充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備泡沫滅 火 器、干粉滅火器和消防砂。 二、勞動安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有空防護(hù)措施。 總之，本項(xiàng)目本著以改善勞動條件，保護(hù)工人安全與健康，提高勞動生產(chǎn)率的原則，嚴(yán)格按照國務(wù)院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝置 ，積極有效的安全手段，并對關(guān)鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 二 、節(jié)能措施概述 所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。 另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，應(yīng)本著精煉、務(wù)實(shí)的原則盡可能壓縮機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分級管理，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。 第二節(jié) 勞動定員及人員培訓(xùn) 一、勞動定員 本企業(yè)要求高素質(zhì)員工 ，而且要達(dá)到精煉、高效，盡量減少勞動定員，該項(xiàng)目勞動定員總數(shù)為 190 人，其中：管理 人員 20人， 技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)人員及其他 160 人，企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招收，主要管理、技術(shù)人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。因此人員培訓(xùn)應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并在生產(chǎn)中保持長期性，通過培訓(xùn)可提高職工的科學(xué)文化水平和專業(yè)技能及人才素質(zhì)，是完成項(xiàng)目目標(biāo)的基礎(chǔ)。另外，必須對職工進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，特殊工種做到持證上崗。 二、實(shí)施方案 工程招標(biāo) 由于本項(xiàng)目工程建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀和工程的特點(diǎn)，可考慮同時施工或流水作業(yè)。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇 資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對于本項(xiàng)目所使用的各種管件和機(jī)電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 25 山東省安裝工程綜合定額 泰安市材料預(yù)算價格 國家有關(guān)投資估算的規(guī)定 國內(nèi)同類工程造價情況 二、估算說明 由于本項(xiàng)目為招商引資項(xiàng)目，根據(jù) XX 縣有關(guān)政策，征地補(bǔ)償費(fèi)用按 萬元 /畝； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算； 工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)按第一、部分費(fèi)用之和的 5%計(jì)算； 建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程費(fèi)的 10%估算。 二 、總投資 本項(xiàng)目估算總投資為 4500 萬 元，其中：建設(shè)投資額 3500 萬元，鋪底流動資金 1000萬元。 26 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價 根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》，對該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價。 二 、勞動定員及工資 本項(xiàng)目勞動定員 190 人，人均工資及附加按 14000元 /年計(jì)算。經(jīng)測算， 正常 年銷售收入為 13900萬元。 五 、總成本費(fèi)用測算 總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用等（或者說包 括外購原材料費(fèi) 、外購燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、拆舊攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等）。 外購原材料費(fèi) 27 本項(xiàng)目所需外購原材料費(fèi)合計(jì) 3595 萬元。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動定員為 190 人，人均工資及附加按 14000 元 /年計(jì)算。 折舊費(fèi) 本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 11220萬元，其中：土建工程 5412萬元，設(shè)備 5808萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年 限 30 年，設(shè)備折舊年限 15年，凈殘值率均為 5%。 本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 426萬元，按５年攤銷。 其它費(fèi)用 廣告宣傳及銷售費(fèi)用按銷售額的 4%測算，為 62 萬元； 管理費(fèi)用按工資及附加的 40%測算，為 106萬元； 污水處理等其他費(fèi)用按銷售收入的 1%估算，為 69萬元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。 六 、利潤 28 銷售利潤 =銷售收入 總成本費(fèi)用 銷售稅金及 附加 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 2748 萬元，累計(jì)稅后利潤 億 元，平均稅后利潤 2210萬元。 根據(jù)損益表和投資 估算表計(jì)算得以下指標(biāo)： 投資利潤率 =年均利潤總額247。 4500=49% 第 三 節(jié) 綜合評價 結(jié) 合 項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤 元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 2748萬 元，投資利潤率 49%,經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 年 。從敏感性分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會效益良好，應(yīng)盡快立項(xiàng)，爭取早建設(shè)、早受