【正文】 噸 序號(hào) 用能種類 單位 數(shù)量 標(biāo)煤折算系數(shù) 折標(biāo)煤數(shù)量 1 電 萬千瓦時(shí) 2 水 噸 6600 3 煤 噸 400 4 焦炭 噸 900 合計(jì) 28 、 節(jié)能措施 、 工藝節(jié)能 本項(xiàng)目工藝流程短，各工序銜接緊湊，從原料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、加工，直至包裝、入庫(kù)等工序環(huán)環(huán)緊接，工序 設(shè)置符合節(jié)能原則。 本項(xiàng)目在制定產(chǎn)品方案時(shí)，綜合考慮了市場(chǎng)需求、發(fā)展趨勢(shì)和與能耗直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，經(jīng)充分論證和調(diào)查研究，確定合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 、設(shè)備節(jié)能 各種設(shè)備均選用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，各種設(shè)備所配備的電動(dòng)機(jī)均采用國(guó)家推廣的高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)， 應(yīng)該選用按照 2020 年 8 月 1 日起正式實(shí)施的《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)的高效電動(dòng)機(jī)。生產(chǎn)裝置選型必須符合技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，主要設(shè)備應(yīng)是經(jīng)過鑒定或生產(chǎn)實(shí)踐證明是可靠的設(shè)備，符合能得原則，本項(xiàng)目選用的設(shè)備是經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查目前國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。 29 屋面的節(jié)能措施 屋面保溫隔熱設(shè)計(jì)的原則是：應(yīng)選用導(dǎo)熱系數(shù)小、蓄熱系數(shù)大的保溫材料，不宜選用密度過大的材料，防止屋面荷載過大，但應(yīng)有一定的強(qiáng)度，滿足施工和檢修荷載的要求。聚苯乙烯泡沫塑料擠壓成型板材（ XPS）具有密度、強(qiáng)度適宜、導(dǎo)熱系數(shù)小、吸水率低的特點(diǎn)，是理想的保溫隔熱材料。 外墻的節(jié)能措施 外墻體在建筑的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中占比例最大，外墻體傳熱造成的熱損失占整個(gè)建筑熱損失的比例也很大。 本項(xiàng)目建筑物采用擠壓型聚苯乙烯泡沫板外墻外保溫。 門窗的保溫措施 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目采用下述工程做法： （ 1）南側(cè)外窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“ 6厚中等透光熱反射玻璃 +12 厚空氣 +6 厚透明 玻璃”；（ 2）其他三面的外窗采用中空 30 玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“ 6 厚厚透明玻璃 +12 厚空氣 +6厚透明玻璃”。本項(xiàng)目采用在地面的墊層中采用不小于20mm 厚度的擠塑聚苯板。因此應(yīng)采取外保溫措施，加強(qiáng)保溫層的厚度，減少熱損失，有效控制熱橋表面溫度不低于室內(nèi)空氣露點(diǎn)溫度。 墻體的結(jié)構(gòu)安全，由施工圖設(shè)計(jì)人員按 照《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 500032020）、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 500112020） （ 2020 年版 ） 等有關(guān)規(guī)范經(jīng)計(jì)算后確定。 采暖、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能措施 31 采暖系統(tǒng)的節(jié)能措施 根據(jù)《全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施節(jié)能專篇》 (暖通空調(diào) 本項(xiàng)目 室內(nèi)采暖擬采用 760型鑄鐵散熱器采暖 。 通風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能措施 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目不設(shè)置獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)，在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)時(shí)按自然通風(fēng)考慮。 電器照明節(jié)能 照明節(jié)能按不同用途從照明合適、燈具布置合理、采用高效光源和燈具、提高控制水平入手，高大房間采用高強(qiáng)氣體放電光源，其他采用節(jié)能型熒光燈，保證照度的情況下，有效控 制單位面積的安裝功率，采用接電開關(guān)和管理措施。 節(jié)水措施 給水采用節(jié)水型設(shè)備，閥門、開關(guān)等一些沖洗設(shè)備盡可能采用自動(dòng)控制裝置，減少跑冒滴漏，降低水泵開啟次數(shù)，同時(shí)合理布置管線，減小損失。 本項(xiàng)目年耗電 、耗水 6600噸、耗煤 400噸， 耗焦炭 900 32 噸 ， 全部耗能折標(biāo)準(zhǔn)煤 噸。本項(xiàng)目工業(yè)增加值 萬元。 該耗能指標(biāo)與同行業(yè)耗能相比是先進(jìn)的，該耗能指標(biāo)達(dá)到本行業(yè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 （ 3）節(jié)能效果分析結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求相適應(yīng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能 耗指標(biāo)低于河北省“十一五”末單位產(chǎn)值能耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。 33 第十 二 章 組織機(jī)構(gòu)和定員 本項(xiàng)目建成后、實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)供應(yīng)部、綜合辦公室、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部及生產(chǎn)各部門。各部門管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售發(fā)展要求，根據(jù)精干務(wù)實(shí)、科學(xué)合理的原則配備。 全年工 作日 300天，公司管所有人員實(shí)行 三 班制，每班 8小時(shí)，每年可工作時(shí)間 7200小時(shí)。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)線生產(chǎn)過程具有連續(xù)性，為充分提高生產(chǎn)線的設(shè)備利用率，按四班三倒輪換作業(yè)配備生產(chǎn)和管理人員。 全員進(jìn)行現(xiàn)代化企業(yè)管理知識(shí)和企業(yè)文化及管理制度的培訓(xùn)。 生產(chǎn)工人須經(jīng)各類專業(yè)技能教育，具有生產(chǎn)操作技能，取得相應(yīng)的資格證書，方可持證上崗。 重要和關(guān)鍵崗位的人員還需進(jìn)行專門的技術(shù)培訓(xùn)，包括部分人員外出培訓(xùn)和聘請(qǐng)專家來廠進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 前期工作、建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘察，并開展施工圖設(shè)計(jì)。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在一次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 36 第十 四 章 投資估算和資金籌措 a、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； b、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資【 2020】 15號(hào)）； c、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建【 2020】 394號(hào)）； d、《河北省建設(shè)項(xiàng)目概 算其他費(fèi)用定額》（冀建監(jiān)【 2020】 181號(hào)）； e、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格資料。 本估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息共四部分。其中建筑工程 根據(jù)該項(xiàng)目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)確定，建筑工程費(fèi)用總額估算為 ； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)共計(jì) 2442萬元； 設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 10%估算，共計(jì) 244萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、前期工程費(fèi)用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、辦公及生活家居購(gòu)置費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、臨時(shí)聯(lián) 37 合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。 以上 13項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為 11000萬元。 本項(xiàng)目總投資為 14000萬元， 其中， 固定資產(chǎn)投資 11000萬元 ； 鋪底 流動(dòng)資金投資 3000萬元。 建設(shè)投資于建設(shè)期內(nèi)全部投入。 38 表 建筑工程費(fèi)估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程名稱 單位 工程數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 結(jié)構(gòu)形式 1 生產(chǎn)車間 平方米 23190 輕鋼結(jié)構(gòu) 2 原料庫(kù) 平方米 3375 540 輕鋼結(jié)構(gòu) 3 成品庫(kù) 平方米 3375 540 輕鋼結(jié)構(gòu) 4 辦公宿舍樓 平方米 4200 672 磚混結(jié)構(gòu) 5 配電室、門衛(wèi) 平方米 160 24 磚混結(jié)構(gòu) 6 硬化道路 平方米 5000 70 7 供水工 程 項(xiàng) 1 80 80 8 排水工程 項(xiàng) 1 80 80 9 電力工程 項(xiàng) 1 80 80 10 通訊工程 項(xiàng) 1 80 80 11 圍墻 米 700 21 12 大門 個(gè) 1 14 14 13 采暖工程 項(xiàng) 1 80 80 14 土方工程 項(xiàng) 1 80 80 合計(jì) 表 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量（臺(tái) /套） 單價(jià) 合價(jià) 1 沖床 10 噸 10 7 70 2 鉆床 Z4116 Z4120 120 300 3 拋丸機(jī) 6 10 60 4 沖天爐 10 噸 3 120 360 5 退火爐 2 500 1000 6 單梁吊車 5 噸 38 12 456 7 龍門吊 20 噸 2 80 160 8 變壓器 400kva 2 18 36 合計(jì) 183 2442 39 表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 估算依據(jù) 計(jì)費(fèi) 單位 計(jì)費(fèi) 基數(shù) 單位 費(fèi)用 合計(jì) 費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 參照河北省建設(shè)工程概算定額，結(jié)合工程實(shí)際，取工程費(fèi)用的 % 萬元 2 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 參照發(fā)改價(jià)格 [2020]670號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取工程費(fèi) % 萬元 3 可行性研究費(fèi) 參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字 (2020)第 10號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取 項(xiàng) 1 24 4 勘察費(fèi) 參照計(jì)價(jià)格 [2020]10 號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取 2元 /M2 平方米 34300 5 設(shè)計(jì)費(fèi) 參照計(jì)價(jià)格 [2020]10 號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取 12 元 /M2 平方米 34300 6 施工圖審查費(fèi) 參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字 [2020]27 號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際，取 1 元 /M2 平方米 34300 7 招標(biāo)代理費(fèi) 參照計(jì)價(jià)格 [2020]1980 號(hào)文，取 項(xiàng) 1 8 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 參照計(jì)價(jià)格 [2020]8號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際記取 項(xiàng) 1 15 9 防雷檢測(cè)費(fèi) 參照冀氣辦發(fā) [2020]52 號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際，取 2元 /M2 平方米 34300 10 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的 1% 萬元 11 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的 1% 萬元 12 人員培訓(xùn)費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的 1% 萬元 13 聯(lián)合試 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的 1% 萬元 14 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取 19 元 /m2 平方米 34300 15 施工圖預(yù)算費(fèi) 結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的 3‰ 萬元 16 土地使用費(fèi) 每畝 11 萬元 畝 11 合計(jì) 40 第十 五 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），并按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度稅收等有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目第 3 年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，第 4 年達(dá)到 100%。 4 稅費(fèi) 本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育附加。所得稅率按 25%計(jì)算